超市客服手册.docx

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超市客服手册

第一章岗位职责及工作事项

第一节客服主管岗位职责及工作事项

一、基本职能

在超市集团政策下，接受店长、客服主管店长领导，执行经管功能，督导下属做好各项制度及流程，达成日常经管规范化、服务形象礼仪化、区域操作规范化、培训指导一体化。

不断提升顾客对企业的满意度，维护企业良好的形象及信誉。

二、组织关系

报告―客服主管店长；

督导―授权、员工；

联系―各部门主管、相关职能部门。

三、岗位职责

资产：

维护电脑系统的安全使用；

维护管辖区域消防器材、防盗设施、用电设备的安全；

检查部门各项设施的安全、可靠，防止不安全因素所带来的损失；

确保广播系统设备维护及时、延用，使用规范；

保证库房帐目清晰，数据准确；

注重细节查找隐患，减免损失；

检查、督导店铺便民设施安全、可靠。

人力资源：

确认每个班组的员工编制，提高效率；

岗位人员通晓工作职责；

深化系统培训在职员工，让员工熟练掌握工作技能；

加强与员工的沟通与帮助，提高团队凝聚力；

善于挖掘有潜质员工，制定目标定位培养。

职能控制：

巡视管辖区域，指导员工服务质量，监督改进购物环境；

做好日服务法工作；

规范员工操作流程，杜绝安全隐患；

指导员工工作规范，培养自检自律的好习惯；

及时纠正不良风气，帮助解决疑难问题；

抽检赠品库房账目，使核查帐物吻合；

加大监管力度，减少员工违纪；

提高防损意识，牵连原则问题及时上报；

维护三方利益，准确、及时处理顾客投诉，达到顾客满意。

维保节能：

设备设施以维护为主修理为辅的原则，定期维保；

细化工作，开潜增效，防微杜渐，降费至低；

以身作则，正确引导员工节能意识，自上而下形成良性循环。

四、客服主管的工作事项

营业前

查阅交接班记录，跟进未达成工作；

检查员工仪容仪表、出勤状况；

跟进部门每日例会，贯彻落实超市各项方针政策；

督导员工做好开业准备的相关工作；

核定当日的促销信息稿件及背景音乐；

对昨日顾客投诉记录进行查阅，跟进未完成投诉事件。

检查租赁区业户是否达到开业状态和要求；

营业中

做好超市正门入口迎宾礼仪接待工作；

营造工作氛围，引导员工自觉地使用文明用语；

发现问题指导改进，记录在日服务工作法表格上并跟进整改效果；

亲临一线、特别是购物高峰时段，与员工共同合作，服务好顾客；

加强对租赁区商品陈列、卫生清洁、员工劳动纪律和店堂等方面的监管；

协调与其他部门的沟通及合作，提高工作效率；

跟进管辖区域的卫生达标，给顾客营造良好的购物环境；

及时处理突发事件及服务事故，解决顾客投诉，提高防损意识；

提高节约意识，监督员工合理使用备品、道具，避免浪费；

做好对员工的绩效记录，及时指导员工的不良行为；

跟进店铺各时段的促销广播及背景音乐等渲染工作；

合理安排员工用餐时间，杜绝空岗现象；

审核“每日退货报告”；

对上级领导的工作指示做好上传下达工作。

严格按照购物车、筐经管规定进行日常督导。

闭店：

检查客服员工各项工作完成情况，填写工作交接班本；

督导员工将区域整理干净；

跟进检查租赁区业户的闭店工作有无异常；

确保用电设施安全关闭并签字确认；

参加晚例会，归纳总结一天工作，互道晚安。

每周：

将一周投诉情况进行汇总上报；

确定一周购物车筐实数上报；

做好待续促销活动的稿件收集；

检查赠品库及客服的帐目是否准确无误；

检查顾客投诉记录本的填写规范；将顾客提出的意见汇总备档；

检查一周退换货记录，监督有无违纪倾向；

检查存包柜的卫生与设备是否正常；

检查会员系统维护及会员帐目准确性；

将本周“日服务工作”及各项工作进行小结，上报客服主管店长；

每周对租赁区日常检查不足及下周工作重点通过例会进行归纳总结。

每月：

月末跟进、核定员工次月排班表；

文件备存：

对于客服的相关报表、帐目均需存档三年，待日后备查；

及时整理、核查《顾客退换货月报表》、《特殊情况退换货详情统计表》、《商品质量退换货详情统计表》、《日服务工作表格》，交于客服主管店长审核并上报；

月末审核办公用品、各项耗材的使用情况及预订次月数量；

月5日前召开客服员工月工作归纳总结会；

跟进广播、存包柜等设备的维护及维修，做好记录；

做好部门日服务工作法，确保内容填写规范、准确；

针对部门弱项，制定本部门员工培训计划；

部门的重要文件及相关数据、帐目需备档留存，有待查检；

做好当月工作归纳总结及次月工作计划，上报主管店长，并按照计划实施跟进；

每月末跟进租赁区厂家情况，及时摸底厂家合作意向，拟定空位招商；

每季度前一个月（3月、6月、9月、12月）及时、准确收取厂家季度租金。

第二节客服授权岗位职责及工作事项

客服主管不在岗时，客服授权行使主管权限和职责

一、岗位职责：

资产：

维护电脑系统的安全使用；

维护管辖区域用电设施的安全；

使用广播系统设备规范，维护及时；

保证库房帐务清晰，数据准确；

检查店铺便民设施安全、可靠；

维护自动存包柜的正常使用；

注重细节查找隐患，减免损失；

跟进发票经管，保证无丢失。

人力资源：

进行员工排班工作；

每位员工熟练掌握工作职责；

及时将工作经验、学识传输给员工；

互帮互助，提高凝聚力。

职能控制：

指导员工服务质量，监督改进购物环境；

规范员工的操作流程，杜绝安全隐患；

自觉做好本职工作，引领班组共同进步；

提高防损意识，牵连原则问题及时上报。

二、客服授权的工作事项：

营业前

提前到达店铺，做好一天工作安排；

查阅交接班记录，跟进未达成工作；

检查员工仪容仪表、出勤状况；

召开早例会，安排当天各岗位具体工作，分享公司有关信息，归纳总结前一天工作得失；

贯彻落实店铺相关信息，达到信息共享；

做好开业前的相关准备工作；

确定当日的广播稿件及背景音乐；

检查租赁区业户是否达到开业状态和要求；

提示员工做好开业规范。

营业中

引领做好入口迎宾礼仪接待工作；

调整工作氛围，激发员工的热情，树立窗口形象；

发现问题指导改进、记录在日服务工作法表格上并跟进改正效果；

跟进店铺各时段的促销广播渲染工作；

跟进对租赁区商品陈列、卫生清洁、员工劳动纪律和店堂等方面的监管；

完成主管交付的工作任务；

保证工作井然有序，防范监控，失误率低，提高防损意识；

遵守用餐时间，杜绝空岗现象；

与业务关联部门沟通，提高工作效率；

跟进管辖区域的卫生达标，给顾客营造良好的购物环境；

跟进突发事件，解决顾客投诉；

提高节约意识，监督员工合理使用备品、道具，避免浪费；

做好对员工的绩效记录，及时指导员工的不良行为；

做好对“每日退货报告”的核检工作

对上级领导的工作指示做好上传下达工作。

闭店

跟进检查购物车和筐的回收盘点情况；

跟进检查租赁区业户的闭店工作有无异常；

确定完成当天各项工作，填写交接记录；

督导员工将区域整理干净；

确保用电设施安全关闭并签字确认；

召开晚会，归纳总结一天工作，互道晚安。

每周：

将一周投诉情况进行汇总上报主管；

将一周购物车筐实数上报主管；

将一周班组的工作情况上报主管；

做好待续促销活动的稿件收集；

跟进班组的各种帐目与实数是否相符。

每月：

合理安排员工次月班次，将排班表上报主管；

核查班组的设施维护，对于隐情及时汇总上报主管；

汇总班组的备品申报及领用登记工作；

检查班组的各项帐目，发现问题及时上报；

将店铺《顾客退换货月报表》、《特殊情况退换货详情统计表》、《商品质量退换货详情统计表》整理完毕，上交主管。

第三节大宗业代岗位职责与工作事项

1、参加部门早例会，协助客服主管、授权工作。

2、积极开拓市场，增加大宗份额。

拜访店铺周边的公司企业、工厂、事业行政单位、学校和医院，建立大宗客户档案，并定期更新；

3、对大宗客户消费明细做好记录，每季度汇总存档；

4、实行定期回访制度：

每季度要对大单客户实行上门拜访，提供最新DM；

5、大假日（如春节、教师节、劳动节）提前一个月电话回访，如有需要，可登门办理；

6、原则上零毛利、负毛利商品不允许大宗销售，特殊情况需请示店长；

7、严格执行《大宗购物流程》，签字手续完备，单据保存完整。

8、对客户的反馈要重视，并做好记录及时与相关部门沟通协调，保证给客户提供最优质的商品和服务。

第四节客服员工岗位职责及工作事项

一、岗位职责

资产：

维护电脑系统的安全使用；

维护管辖区域用电设施的安全；

保证库房账目清晰，数目准确；

保证发票完整，无丢失；

检查店铺便民设施安全、可靠。

人力资源：

熟练掌握工作职责；

及时参加培训，吸收新知识；

岗位职能：

迎宾职能：

做好迎宾接待，提供信息与导向，不得擅自离岗；

接待职能：

热情接待需要帮助的顾客，快速办理退换货业务，抚平顾客的怨恨，努力让顾客满意而归；

便民职能：

确保便民设施安全运用，对于顾客的请求，尽力满足全力帮助；

宣传职能：

利用店铺的广播系统，及时将店铺的商品促销信息传输给顾客，扩大销售；

礼仪职能：

作为店铺的窗口部位，时刻注重礼仪形象，文明用语使用恰当，微笑服务至始至终，提高店铺服务水平；

二、客服员工的工作事项

营业前

参加例会：

仪表整洁到指定地点参加早会，看《交接班本》跟进未完成事项；

区域清洁：

清洁、整理服务台，包括：

服务台及四周区域；

备品补充：

整理并补充工作时必备物品及各式记录本、表单、赠品等；

账目核对：

对备用金、赠品、会员卡等账目进行清点核对；

设备检查：

确定电脑、广播以及客用设施等设备是否能正常使用。

营业中：

在指定地点站立，以“三M微笑”迎宾至开店曲结束；

看《顾客接待登记表》，跟进相关事宜；

对顾客的咨询、问题注意聆听，给予正面合理的解释，确保顾客满意。

熟悉超市的经营范围和布局以及各种服务工程、购物优惠制度、展销、促销活动，为顾客提供准确的信息及良好的服务；

发放赠品，建立赠品明细账目，做好赠品的盘点工作；

开具发票，认真履行职责，杜绝隐私舞弊，违反原则；

接待顾客投诉，做好第一接待工作，最大限度地缩小顾客怨愤，维护集团利益；

做好店内广播宣传工作；

做好超市入口的封包工作，有控制损耗和防范意识；

闭店：

整理退货商品，履行签字手续，及时返回卖场。

同防损员一起对寄包柜进行清箱登记；

做好赠品日盘，跟进库存赠品存量；

填写工作交接班本，交接下一班次需跟进的事项；

做好办公用品的整理和保管，清理区域卫生；

检查各项电器电源是否关闭；

参加例会，归纳总结当日的工作。

使用表单：

《大宗购物商品清单》

《大商超市集团会员档案表》

《赠品经管单》

《顾客意见表》

《赠品库存明细帐》

《赠品发放表》

《赠品盘理表》

《顾客接待登记表》

《退换货受理票》

《交接班本》

《发票经管使用登记表》。

第五节推车员岗位职责及工作事项

一、岗位职责

1、资产：

保证购物车和购物筐数量准确、使用性能完好；

检查店外便民设施安全、可靠；

注重细节查找隐患，减免购物车、筐非正常情况下的损失。

2、人力资源：

熟练掌握工作职责；

及时参加培训，吸收新知识。

3、岗位职能：

坚守原则：

定岗定位，坚守岗位；

及时原则：

及时将顾客用完的购物车及购物筐放回车、筐存放处；

安全原则：

严格执行安全运送数量的规范，注意慢行不能伤及顾客、货架、商品或车辆等，客流高峰时应前后两人一并推车，运行车、筐时造成设备、他人损伤及非正常情况下的丢失，赔偿费用由当事责任人承担；

服务原则：

在推车过程中，任何时候有顾客需求购物车/筐时，应随时提供给顾客，甚至主动提供给顾客；

礼让原则：

推车过程中，说好服务用语，若与顾客相遇，除提醒外，应礼让顾客，“请’字在前“让”字在后；

收集散落店内外的购物车、购物篮，并摆放在指定的区域，方便顾客随时使用；

保持购物车篮的清洁与安全，并注意提醒顾客注意保管好贵重物品，以防丢失；

手推购物车行走，文明用语不离口，避免碰撞顾客或引发安全事故；

协助顾客装卸商品；

保持道路干净、整洁、畅通；

协助店铺处理紧急事件。

4、维保节能：

不定时地检查购物车和筐，发现问题及时维护、维修，确保顾客的使用安全。

二、推车员的工作事项

1、营业前

员工上班时由员工通道进店打卡，更换工装、佩戴工牌；

仪表整洁到达卖场，查看交接本，进行购物车数量清点；若发现问题及时上报主管进行复查，并将结果记录；

到指定地点参加早会，由主管或授权安排当天各岗位具体工作，分享公司有关信息，归纳总结前一天的工作得失；

整理并清洁购物车、购物筐，确保车和筐干净整洁；

补充其在卖场摆放位置的数量；

检查购物车和筐是否有破损避免安全隐患的发生。

2、营业中：

使用服务用语，将购物车迎送给顾客，并及时回收顾客用后的车辆；

对于需要帮助的顾客伸出友情之手，杜绝使用粗俗语言对待顾客；

对顾客提出的问题注意聆听，给予正面合理的解释，确保顾客满意，自己解决不了的问题，请顾客到客服咨询；对于另类顾客，应具有忍让大度精神，必要时请经管人员出面协调，杜绝与顾客发生争吵或打架事件；

严格按照午餐、晚餐规定时段就餐；

营业闲暇，对购物车和筐进行清洁、维护，特别是车辆轱辘，经常进行维护，确保顾客使用购物车方便；

工作中善于观察，做好防损安全提防；关注购物车不丢失、购物车的承重安全，及时提示顾客注意安全，避免投诉与损失；

严格按照购物车、筐经管规定进行日常操作；按照规章制度执行日常行为规范。

3、闭店：

检查购物车和筐的回收状况，整理得当并进行归位盘点；

填写工作交接班本，交接下一班次需跟进的事项；

辅助接待员检查各项电器电源是否关闭；

参加例会，归纳总结当日的工作。

使用表单：

《购物车辆盘点表》

第二章客服经管规定及制度

第一节发票经管规定

一、增值税普通发票开具流程及相关规定

1、增值税普通发票视同增值税专用发票经管，不得向个人消费者开具，购买的商品应逐条开具，品名和单价不同的商品不得汇总开具，每张发票最多填开量为八种，商品数量超过十六种（即需开两张以上发票）的，应使用销货清单，销货清单应在正常填开发票的同时打印，不得过后修改或补充打印,打印的清单也应加盖发票专用章，否则视为无效。

2、发票只允许在规定的使用范围内，按规定的用途使用。

不得涂改，挖补，撕毁，单联开据，违反上述规定，将按税务机关有关规定处理。

3、开具普通发票的依据为顾客购物水单，开具发票的总金额等于水单的总金额。

开具完成后将水单粘贴在发票记账联后（正面朝外）备查。

4、以积分、赠券、预付卡、一卡购买的商品不允许开具普通发票，若混合结算方式消费，应按扣除上述消费方式的数额后的净额开具发票（如果以积分、赠券、预付卡、一卡购买的商品属家电类需要开发票保修的，按折扣净值为壹开据）。

5、因售出商品可能会发生退货，故开具发票时对单价不同，品名不同的商品必需分项开具，同时应在发票右上角注明付款方式及积分、赠券、预付卡、一卡状况。

6、点击“发票经管/发票开具经管/发票填开”菜单，弹出“发票号码确认”提示框，确认即将开具的发票号码无误后点击“确认”按钮后，打开发票填开界面。

7、填开购货单位信息，工程必须齐全。

8、填写商品信息时，按水单据实开据，如果商品编码库存无该商品需要手工维护编码库后据实开据。

如顾客要求注明商品品名、型号等具体信息，可在备注框中单独列出或者在商品库中自行添加相应商品名，所有商品不得汇总开具。

9、商品名称应依据顾客购物水单据实开据。

因超市商品品种多、交易量大，顾客所购商品8种以上的，根据商品大类可同类商品汇总据实填开；

非食商品：

服装、上衣、内衣、衬衫、裤子、袜子、皮带、化妆品、首饰、包、鞋、帽子、袜子、玩具、儿童用品、婴儿用品、日用品、洗化用品、厨房用具、锅、陶瓷、玻璃制品、毛巾、窗帘、床上用品、家庭用具、文具、办公用具、袋、包、纸、摄影器材、表等。

食品类：

食品、烟、酒、糖、茶、粮食、水、饮料等。

生鲜类：

水产品、农产品、水果、蔬菜等。

10、商品行中的“数量”、“单价”为必填项，“金额”和“税额”经由系统自动算得，在填写“单价”的时候要点击上方菜单中的“税价格”将单价状态修改为含税价格后再按水单上的价格输入，税率按商品税率选取17%或13%两种（其他税率不得选取）。

11、销货单位信息不得随意修改。

12、点击工具条上的“\/”生效按钮核对开具金额无误后，点击、工具条上的“打印”按钮，保存、打印发票。

13、发票开出后发现有误及发生退货时的处理：

a.当月发生的，可直接在“发票经管/发票开具经管/已开发票作废”作废，同时将收回的纸质发票两联都加盖“作废”印章，单独保管。

b.跨月发生的，应先开具销项负数发票冲回需作废的发票，将收回的发票联加盖“作

废”印章，与开具的负数发票放在一起保管。

开具负数发票时必须保证开票信息与原正数发票一致，但数量与原票相反。

14、发票填写后，应在发票上加盖发票专用章，否则无效。

15、用支票购买商品开具发票时购货单位名称必须与支票的出票人一致。

16、已开具的发票存根联妥善保管，按顺序编号。

17、顾客开具发票原则上当天消费，当天开具。

但为方便顾客，允许顾客自购买商品之日起一个月内持水单到服务台开具。

18、其它应在发票上注明的其他信息：

开票员姓名（印章）、支票号码、信用卡号码（如果部分为信用卡消费则还应标注划卡金额）、赠券、积分、预付卡、一卡消费信息。

可在发票周围空白处标注，如顾客要求也可在发票背面标注。

二、增值税专用发票开具规定

1、顾客购买商品后，可到商场总台转文员到集团财务换开增值税专用发票，具体规定如下：

开具增值税专用发票时，购货方需携带一般纳税人资格证及税务登记证（副本）复印件。

顾客购买商品付款并收到商品后即时携带购物水单及以上证件开具增值税专用发票。

2、增值税专用发票开具基本要求：

工程齐全无误，与实际交易相符，金额相等，据实开具；

字迹清晰，不得压线、错格；

发票联和抵扣联加盖发票专用章；

不得开具伪造发票；

全部联次一次填开，上下联次内容和金额一致；

开据发票必须与税务登记信息一致；

必须使用防伪税控系统开具。

3、已开具的发票妥善经管：

（1）销项正数发票记帐联按顺序号单独装订

（2）作废及销项负数发票按顺序号另行装订

4、将已开具专用发票的购物水单收回粘贴在相应发票记账联后保存；

5、根据《增值税专用发票使用规定》，商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽、化妆品、珠宝等消费品不得开具增值税专用发票；

6、增值税一般纳税人购买商品的，若其经营范围包含以上工程的，可向开票员提供税务登记证（副本）原件或复印件，经核准后方可开具（烟草除外）。

7、销货清单

对于货物品种较多的，可以汇总开据专用发票。

如果所销售货物适用的税率不一致，应按不同税率分别汇总填开专用发票，可不填写“商品或劳务名称”“计量单位”“数量”“单价”栏；

汇总开据专用发票，必须开据销货清单，销货清单应填写购销双方的“单位名称”“商品或劳务名称”“计量单位”“数量”“单价”“销售额”；

销货清单的汇总销售额应与专用发票“金额”栏的数字一致，一式二份，分别附在发票联和抵扣联后；

销货清单要使用税务局统一印制的销货清单，并加盖发票专用章。

以积分、赠券、预付卡、一卡购买的商品不得开具增值税专用发票，若为混合消费以积分、赠券、预付卡、一卡结算金额视为折扣，应按照扣除上述折扣后的净额开具专用发票。

8、同时具有下列情形的，相应的专用发票可以作废：

收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票的当月；

销售方未抄税并且未记账；

购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”；

对于符合作废条件的专用发票，开票员应收回全部联次，加盖“误填作废”印，并在防伪系统中将相应电文数据按“作废”处理；开具时发现有误的，可即时作废。

对于购货方取得专用发票后发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，购货方应携带其主管税务机关开具的《开具红字增值税专用发票通知单》，方可开具负数发票，退回水单，办理退货。

对于已开具好的增值税专用发票请顾客及时领取，当月未领取的即时作废。

增值税专用发票开具的解释权归超市集团财务部，其他人员不得对顾客做出不符合规定的解释。

三、超市剪贴式普通发票的开具流程及相关规定

1、开具依据：

（1）开具普通发票的依据为顾客购物水单，开具完后将水单粘贴在发票记账联后（正面朝外）备查。

（2）以积分、赠券、贵宾卡、一卡等优惠方式购买的商品不允许开具普通发票，若混合消费以积分、赠券、贵宾卡、一卡结算金额视为折扣，应按扣除上述折扣后按净额给顾客开具发票。

2、开具要求：

（1）发票只允许在规定的使用范围内据实开具。

不得涂改，挖补，撕毁，拆本或单联开据，一切剪错、误填的发票均应作废，保证联次齐全后加盖“作废”印章。

（2）因售出商品可能会发生退货，故开具发票时对单价不同，品名不同的商品必需分项开具。

同时，应在发票上注明：

积分、赠券消费金额、商品货号、支票号码、信用卡消费金额等相关信息。

（3）发票主管在领取发票后需在发票联右下角虚线框内加盖有本单位名称、地址、电话的条形章方可使用，印泥颜色为蓝色。

（4）汇总开具发票商品名称可按下列要求据实填开：

因超市商品品种多、交易量大，顾客所购商品8种以上的，根据商品大类可同类商品汇总据实填开：

非食商品：

服装、上衣、内衣、衬衫、裤子、袜子、皮带、化妆品、首饰、包、鞋、帽子、袜子、玩具、儿童用品、婴儿用品、日用品、洗化用品、厨房用具、锅、陶瓷、玻璃制品、毛巾、窗帘、床上用品、家庭用具、文具、办公用具、袋、包、纸、摄影器材、表等

食品类：

食品、烟、酒、糖、茶、粮食、水、饮料等

生鲜类：

水产品、农产品、水果、蔬菜等

（5）用支票购买商品开具发票购货单位名称必须与支票的出票人一致。

（6）已开具的发票记账联妥善保管，由开票人检查无误后统一交给发票主管，如检查出错填、错剪等问题及时追缴、处理。

（7）顾客开具发票原则上当天消费，当天开具。

但为方便顾客，允许顾客自购买商品之日起一个月内持水单到服务台开具。

3、开具方法：

（1）购货单位（人）栏不得空白，若为个人开具可以划“/”。

（2）剪贴式普通发票金额填写完后，需按照金额将发票联下方的剪贴券的相应部分剪掉，并将剩余的部分的右下角（有剪刀位置标志）粘贴在后面的存根联上。

（3）剪贴券部分的使用方法：

在手写金额每一位的数字与其下一个数字之间剪开（十元以下部分除外），不能剪断，也就是说，应该将票面合计金额的相应数字留存在交给顾客的那一部分发票联上。

第二节赊销业务流程及经管规定

一、集团内部店铺间购物

1、赊销权限：

①依据集团总裁审批的赊销业务合同方可赊销。

②偶然赊销需要报批集团总裁同意后方可赊销。

2、每次取货须填写集团的《赊销业务单》，履行店长签批手续后，两店铺相关人员签字确认，持单到服务台做商品录入、打印水单，水单加盖“大宗购物”字样，履行店长签字后，防损凭水单验货于指定通道付货；

3、门店对赊销业务财务挂帐的货款应于发生的次月清理收回，依此类推不得延误；

4、各门店对赊销业务设置专人经管。

使用表单：

《赊销业务单》

第三节会员卡、大商卡经管规定

第一部分：

会员卡

会员系统是店铺进行会员办卡、经管的软件系统，主要是会员卡的制作、积分的经管、会员发奖和日常报表的查询，目前超市集团会员卡级别全部为普通会员卡（不享受折扣）。

（一）会员卡的经管细则:

1、申请权限必须采用实名制；

2、岗位变动必须交回权限；

3、持他人权限操作须经店长签字授权；

4、会员经管员手动增减