红木家具加工基地建设项目可行性研究报告.docx

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红木家具加工基地建设项目可行性研究报告

红木家具加工基地建设项目可行性研究报告

3.3项目辐射区域定位.............................25

4.3项目选址.....................................28

附表

附表1建设投资估算表

附表2总成本费用估算表

附表3固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表4利润及利润分配表

附表5营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表6项目投资现金流量表

第一章总论

1.1项目建设单位基本情况：

项目建设单位：

北京XX红木家具总公司

法人代表：

XX

公司类型：

自然人出资有限责任公司

公司住址：

北京市朝阳区XXXX

公司概况：

XX红木家具公司是生产全红木工艺家具的专业厂，公司起源于1985年浙江东阳家具总公司。

于1991年迁于北京，发展北京市场，已具有二十多年的生产历史。

几年来，随着公司的不断发展，已拥有技术力量雄厚的队伍和精良的机械设备。

以良好的信誉及稳定的质量打入北京市场，产品在北方地区形成了一定的销售网络。

同时以多样化、高质量的产品，独立创新的超前思维，使公司在激烈的市场竞争中立足于同行业的最前列。

公司生产的全红木工艺家具，全部采用红酸枝木、花梨木，紫檀木，香枝木，首家采用先进的蒸汽烤干设备，表里一致；按传统的生漆工艺、打蜡工艺生产，材料纯正，款式新颖，工艺精细。

主要产品有：

卧房、客厅、餐厅、书房和办公室用的配套家具，以及工艺饰件六大类一千多个品种。

公司具有雄厚的技术力量，自上世纪80年代创始以来，一直致力于红木家具产品的研制和开发，不断开发新产品，做到“以人为本，以产品质量为基础，以新产品开发为先导”的经营理念，创新品牌，以品质和服务在行业中得到好评。

公司生产的产品远销海内外，80%来原于客户定购制作，提供上门服务，现场设计，实施家具装修一体化服务，使消费者所购买的红木家具能够同装璜格调相吻合，红木家具配高档装修，让红木家具真正找到了自己的“家”也令消费者真正解除了烦恼和顾虑。

公司以“一切为了用户”为宗旨，在企业经营理念的指导下，对涉及到产品质量和服务的环节都进行了相当严格的检测和控制，制定了针对质量和服务方面的质量管理制度和全面的奖惩制度。

为客户提供全面、专业而及时、完善的售前、售中和售后服务。

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

（1）项目名称：

XX红木家具加工基地建设

（2）建设性质：

新建

（3）建设地点：

云南省XX经济开发区

1.2.2建设方案及规模

（1）建设方案

建立集办公、生产、住宿、仓储为一体的现代化生产企业。

采用先进的科学技术，生产具有中国古典式的豪华宫庭家具及办公用具，满足国内和国际市场需求。

产品主要品种、型号及标准有：

①百鸟朝凤床（200x180cm）100套；

②豪华罗汉床（200x120cm）100套；

③清式翘头条案（280x40cm）100套；

④万子沙发十件套共100套。

（2）建设规模

项目占地100亩，分两期开发，一期建设厂房15000平方米；办公楼300平方米；仓库2500平方米；场地、道路、绿化等附属工程44100平方米；总建筑面积61900平方米。

1.2.3主要建设条件

2010年瑞丽红木进口量达1068.6立方米，具有很好的生产条件。

项目区位于瑞丽市XX经济开发区，交通便利，供电及给、排水条件具备。

1.2.4投资结构及资金来源

项目总资金3448万元,其中：

建设投资2448万元，流动资金1000万元。

在建设投资中：

土地租赁费150万元；建筑工程费2005万元；设备费238万元；其它费用55万元。

项目建设的资金全部由项目单位自筹。

1.2.5项目建设期：

1年

1.2.6项目效益

项目建成投入正常运营后，年平均营业收入3800万元，投资利润率28.6%，投资利税率38.1%；本项目税后全部投资财务内部收益率21.02%，税后投资回收期4.8年，国家每年可增加税收443万元，企业平均每年获得税后利润701万元。

1.3项目编制依据

（1）《林业产业振兴规划（2010-2012年）》

（2）《XX经济开发区经济与社会发展“十二五”规划》

（3）《德宏州木材经营加工管理暂行规定》

（4）业主提供的相关资料

1.4综合评价

（1）项目符合国家产业发展政策,是XX黄金口岸建设的重要组成部分；符合云南省桥头堡建设战略要求；

（2）红木家具加工基地建设是是规范红木生产，提高红木家具流通标准化程度、节约流通成本的重要手段；

（3）项目建设单位有一定的经济技术基础，有承担项目建设的基本条件；

（4）项目对环境无重大影响,在建设和生产过程中,只要采取适当的治理措施,不会对环境产生大的影响;

（5）目建设布局合理，规模适度，投资适当，建设方案可行。

第二章项目背景及建设的必要性

2.1.项目区自然及社会经济状况

2.1.1地理位置

XX经济开发区位于云南省西部，德宏傣族景颇族自治州南部，地处东经97º58´至98º10´，北纬24º02´至24º08´之间，与缅甸邻邦一河之隔，与缅北重镇九谷市隔河相望，东北与潞西接壤，西北与瑞丽隔江相望，南部与缅甸木姐地区九谷市相接壤。

地处国道杭瑞高速公路的终点,系我国陆路通往缅甸及东南亚国家的咽喉,国家一级口岸。

XX具有得天独厚的区位优势和优越的商贸条件，它背靠祖国大西南，面向东南亚国际大市场，距省会昆明800余公里，距芒市机场67公里，距缅北商贸中心腊戍188公里，距缅甸首都仰光987公里。

2.1.2自然气候

XX紧靠北回归线附近，所处纬度低，全区平均海拔830米，受印度洋西南季风影响，属于南亚热带季风气候，气候条件优越，年均气温19.7度，平均日照总时数为2343小时；全年太阳幅射在137—143卡／厘米，年降雨量1400～1700毫米之间，年平均气温在18.4℃～20℃，形成了冬无严寒、夏无酷暑，雨量充沛，雨热同期，干冷同季，年温差小，日温差大，霜期短特点，多种作物提供了良好的生长条件。

2.1.3地形、地貌与地质情况

（1）地形、地貌

项目区地形、地貌受古新世至渐新世时期，喜马拉雅山运动的影响，导致90龙陵至瑞丽的大断裂凹陷，形成潞西、遮放、瑞丽等盆地，同期XX受南岭纬向构造体系控制和大断裂牵制、发育成背斜轴对称的近纬向条形槽谷，第四纪以来，由于地面长期剥蚀，山地切割破碎，龙江强烈下切，XX河谷逐渐加深，并伴有地壳的差异性台升，形成北高南低，向西南倾斜的河滩台地。

区内地质处于三江经向构造带和南岭纬构造带交替部，地层构造较全，古生界、中生界、新生界均有出露，地质基础坚实。

XX地貌属横断山余脉断陷峡谷，由一江一山一河组成。

北部为龙江，东北部为回龙山，峦帕秀山、黑山门，南部为峦盖桃山，连贯组成XX山脉，由东向西倾斜，山体海拔在900—1300米之间，最高海拔为回龙山1675米，最低海拔778米（混板乡索阳村附近XX河）。

XX河沿南坡脚由东至西蜿蜒交汇于瑞丽江，谷坡缓和，谷底相对平坦，由冲积平地，丘陵台地及中山山地组成。

（2）工程地质情况

项目区所处位置为石灰性岩溶，浸蚀性河谷氨酸低山陵地，地质基础为石灰岩风化、半风化岩石，地表为第三纪冲积物、地质基础坚实，无不良地质现象。

（3）水源

a、地下水。

由于地质、地貌特征的原故，岩层透水性大、地下水偏少，且水位较低，地下径流一般深度变化在200～400毫米之间。

b、地表水。

地表水主要来源于XX河，是XX工农业和生活用水的主要来源。

经河由两岸中缅两国的10多条支流汇集而成，全长44.1公里，中方集水面积84平方公里，年平均产水量0.846亿立方米，枯水季节水流量0.5M3/秒。

经检测符合饮水用水要求。

2.1.4社会经济状况

XX经济开发区国土总面积103平方公里，国境线长28.646公里,有傣族、景颇族、德昂族、汉族等15种民族，常住人口13000余人，少数民族占45%，归侨、侨眷占15%。

XX口岸坐落在中缅边境线上，XX口岸对应国家为缅甸联邦。

缅甸位于中南半岛西部。

西北与印度、孟加拉国相接，东南与老挝、泰国交界，西南濒临孟加拉湾和安达曼海。

海岸线长2655公里。

XX口岸至缅甸进出口货物集散地105码21公里；芒棒通道至九谷9公里，至105码30公里，混板曼满通道至九谷8.9公里，至105码13公里。

XX历史上是驰名中外的军事重镇，1938年滇缅公路建成通车，成为抗战期间我国与国际联系的唯一陆路交通要道，大批国际援华物资从XX口岸入关运送到国内抗战前线，中国远征军20余万人两度从XX出境转战于缅甸、印度等抗日战场。

为中国人民的抗日战争和世界反法西期战争胜利立下了赫赫战功。

它又是全国有名的“一城两国”、“一桥两国”。

XX地处前景广阔的“中华经济圈”、“东盟经济圈”和“南亚经济圈”的结合部，是进入印度洋地区的重要口岸。

拥有1500亿美元商品交换能力的大市场，而XX是云南省乃至全国当之无愧的通向东南亚的“桥头堡”

2.1.5资源情况

项目区比邻缅甸联邦，缅甸是世界上森林分布最广的国家之一。

有森林（包括43%的郁闭林和30%的疏林）总面积为3442万hm2，约占国土总面积的51%，森林覆盖率约为52.3%。

已发现有1347种高大的乔木树种、741种小乔木、1696种灌木、96种竹类植物，在2088种乔木树种中，已有85种应用于多种用途的木材生产。

有用材林面积　2211.3　万hm2，林地蓄积量22.48亿m3，森林蓄积年增长量为2.2亿m3。

2009年，林产品出口贸易额达42亿美元，占国家出口总额的32.09%，其中主要产品是柚木和硬木。

由于缅甸林业在促进国家社会经济发展、确保生态平衡、环境稳定等方面具有重要作用，缅甸联邦政府于1995年9月成立了私有化委员会和评价委员会，着重保护土壤、水、生态系统、生物多样性、基因资源、景观和文化遗产等，以实现国家自然资源的最有效利用，鼓励人们参与林业，利用乡村林业和农林混合作业增加非农业收入，促进国家社会经济可持续发展。

1992年缅甸颁布了新的《森林法》。

加强森林储备，建立森林保护区，保护生态环境、扩展现有林地、增加木材生产量、加强植树造林及人工林、防洪林的保护、开发木材燃料资源的替代品、促进森林生态旅游业发展。

2.1.6资源优势

　瑞丽和XX两个国家级口岸相邻的缅甸素有“森林王国”的美称，森林覆盖率达60%以上，木材储量多，交易量大。

改革开放以来，中缅贸易发展迅速，瑞丽口岸贸易进口量年均增长两位数以上。

进口商品中，木材进口比重一直较高，依托邻国丰富的森林资源发展林产品加工业前景十分看好。

经过多年的发展，瑞丽木材加工产业规模不断扩大。

截止2009年，全市从事木材加工、经营企业和个体加工户（不含XX）共有245户。

其中，木材加工类95户，家具加工类50户，工艺品加工类66户，年产值3.7亿元，占全市工业总产值的27%。

林产品加工从单一型开始向多品种、多规格型转变，原材料利用从粗放型开始向综合利用型转变，产品从初加工型向终端产品加工型转变。

2008年以来，瑞丽木材加工工业风云突变，红木成了“疯狂的木头”，进口量剧增，发展势头迅猛。

尤其是红木家具极具潜力的市场前景，已开始诱导和催化瑞丽经济的内生变量和产业资本的重组。

瑞丽市委、市政府敏锐地捕捉到红木市场发生的变化，看好红木家具这个当前木材加工升值最高的产业，确定了木材加工工业的发展方向，把红木家具加工作为特色优势产业，打造成为西部沿边地区第二个产业集群。

2009年，瑞丽市在工业园区划出1000亩地，引导红木家具生产企业入驻，连片规划连片发展，“园中有园”，以此为载体，提高产业集中度，加快地域化要素集聚