工程技术处部门运营手册.docx
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工程技术处部门运营手册
陇南紫金矿业有限公司五标一体建设
工程技术处部门运营手册
文件控制程序（暂行）
受控状态：
_____________________________
版本：
_________V1__________________
文件编号:
_LNZJ/GC-QEOEn-01-2015
审核：
________李永财________________
编制：
________工程技术处_______________
批准：
________刘向友________________
持有部门：
________工程技术处____________
地址：
甘肃陇南市礼县罗坝乡王寺村马莲湾陇南紫金矿业有限公司电话：
0939-5926834邮编：
742299
1.部门综述和目标
1.1部门描述
陇南紫金矿业有限公司工程技术处前身为采矿工程部，2015年5月更名为工程技术处。
是陇南紫金矿业有限公司下属的专业工程技术服务生产的科室，工程技术处主要以矿山基本建设、采供矿、质量计量、品位化验等为主要业务。
现下设一个车间和三个科室，分别为采矿车间、基建科、质检科。
下面为下属各部门概况：
采矿车间隶属于陇南紫金矿业有限公司工程技术处，是该矿的生产第一线。
前身为采矿厂。
采矿车间的主要任务是保证为选矿厂持续不断的供应矿石。
在保证矿石供应的同时，逐步控制采矿成本和提高经济效益。
采矿车间承担采矿设计、工程结算、施工管理、矿山地质等的规划、管理和日常工作。
车间共有员工17名，其中党员3名。
车间下属两个班组，分别是：
矿山地质组、采矿技术组。
从班组的名字就可以知道各自的分工和作用了。
作为陇南紫金生产运输的第一线，采矿车间承担着全矿的矿石回采、运输及质量中和任务。
近年来,随着生产任务量的逐步加大，车间全体员工克服重重困难，发扬艰苦创业、开拓创新的紫金精神，立足岗位，攻坚克难，为公司的可持续发展做出了杰出的贡献！
基建科主要负责陇南紫金矿业有限公司区域范围内所有的基本建设（含后续整改，以下简称基建）项目和技术改造（以下简称技改）项目。
其中基本建设项目包括新建、改建、和扩建项目，技术改造项目包括环保项目。
基本建设与技改）项目建设的归口管理部门，负责组织对项目建设的具体实施。
为公司项目建设管理的执行部门，固定资产投资（含基本建设与技改）项目建设的归口管理部门，负责组织对项目建设的具体实施。
对项目建设现场管理、考核、签证、工程验收、施工阶段的资料归档整理；对项目前期预算、招投标、工程进度结算、工程验收阶段的决算、报审、工程管理信息系统（PMS）:
集团公司所有建设管理活动都需在该系统中运转。
基建科共有员工3人，基建科科长1人、现场管理人员1人、预结算人员1人。
质检科下设计量组与分析制样组，分析制样组负责对公司各处室以及外送样品的加工与检测；计量组负责公司计量数据的统计与汇总、计量设备的监管与校准等。
质检科分析制样组主要分析项目有金原、精、尾中金含量的检测，载金炭中金含量的检测，地、采、选、冶各样品中金含量的检测以及氰化物含量的测定等，为公司相关处室反馈各类生产数据和提供作业依据。
计量组负责统计计量数据以及最终服务于公司相关工程结算以及公司金属平衡。
质检科全员将通过各种方法不断提升自身综合素质及水平，为地、采、选、冶各生产单位及时、准确提供送检样品质量信息，使生产系统中出现的不符合现象及时采取纠正措施，将损失降至最低，保证公司利益的最大化。
1.2年度目标
工程技术处年度目标：
序号
项目名称
计量单位
本年计划
1
采剥总量（露天）
万吨
2422.42
2
采矿量
万吨
197.18
3
剥离量
万吨
2225.24
4
采矿品位
g/t
1.46
5
矿石损失率（露采）
%
5
6
矿石贫化率（露采）
%
10
7
剥采比（含基建）
t/t
11.29
8
出矿量含金属量
kg
2879.03
9
供矿品位
g/t
1.34
10
采矿成本
万元
14069.94
11
剥离成本
万元
11229.38
12
化验样品成本
元/件
2.31
13
内检合格率
%
91.00
14
外检合格率
%
87.00
15
建设工程质量
质量达合格要求，无二次返工。
16
工程结算准确性
控制在总造价的±5%以内。
17
安全环保
零环保事件、零伤害
18
吨矿能耗
吨标煤
≤-1.2000kgce/吨矿
1.32015年度重点工作
1.3.1采矿车间
采矿车间工作将根据公司战略发展目标，围绕公司供矿工作重心，以生产矿石作为开展工作的立足点，认真贯彻落实公司工作会议精神，不断创新工作思路，找准抓手，突出重点，充分履行好岗位职责：
1.施工队管理，加大奖惩力度，细化月度考核标准；
2.考核力度，责任到人，实行优胜劣汰制度；
3.加大培训考核力度，实施培训有计划、讲授有目的、过程有监督、结果有考核的培训体系，以提高各岗位人员素质，使各岗位达到“AB角”制度要求；
4.合理配矿措施研究与落实，以达到均衡供矿。
5.加大金属平衡专业队伍建设与培养
6.加大设计优化力度及考核力度，降低采矿成本;
7.加大正能量灌输，杜绝懒散不思进取等现象的发生；
8.从企业利益出发，工作讲方法，搞好与各部门的合作关系.
1.3.2质检科
1．健全各类原始记录，规范原始记录的填写以及数据化改和修约。
2．完成火试金项目规模的扩大。
3．加强培训提升专业技术人员业务水平。
4．加强金精粉销售各环节的风险与防控。
1.3.3基建科
1．做好零星工程建设及管理工作，质量合格无二次返工。
2．做好零星工程预结算工作，严格控制工程造价。
3．做好6000吨选矿厂C标段（中国十五冶金建设集团有限公司施工）及安装工程
（甘肃省第二安装工程公司施工）工程结算初审工作。
4.加强基建科内部考核及设计优化建设。
2.部门架构及职责
2.1部门架构
2.2部门职责
2.2.1采矿车间的主要职责如下:
（1）提出和制订本厂的生产和工作计划，并采取有效措施，确保公司生产所需矿石的供矿工作；确保公司下达采矿厂当月生产经营计划的完成。
（2）负责本厂各采矿小组人员的管理、调配；落实安全生产责任制，提出奖惩措施。
（3）定期、不定期组织召开本厂安全生产工作会议，在确保安全的前提下，最大限度的控制剥采比，降低采矿成本，确保生产计划的完成。
（4）负责采矿施工队的管理，及时解决生产中存在的问题，加强采场管理，降低损失、贫化率。
（5）负责本厂的安全文明生产和环保工作。
（6）负责本厂的采剥工程的设计、采矿工艺的研究，确定合理的采矿方法。
（7）负责对本厂各项采矿工程的施工管理及验收结算，对工程质量和进度提出奖惩措施，落实责任。
（8）负责完成公司领导交给的其他工作。
2.2.1.1矿山地质组主要职责：
（1）组织矿山地质勘查项目设计和成果报告的编制工作，并负责基建勘探、生产勘探的实施工作；
（2）组织矿山资源储量估算和动态检测工作；
（3）组织公司二级矿量”平衡管理工作；
（4）组织编制地质勘查月度、季度、年度计划及月报、季报、年报，参与编制三年采掘计划；
（5）组织公司露天开采生产日常地质管理；
（6）组织公司露天开采生产炮孔取样，台阶平面施工槽探并编录与二次圈矿工作；
（7）组织公司露天开采矿石贫化损失计算与管理工作；
（8）组织公司露天开采生产炮孔测量工作。
（9）负责提供各采场月采剥计划设计依据，及矿体的揭露现状、品位、以及矿量。
（10）负责各级资源储量消耗台账的统计。
2.2.1.2采矿技术组主要职责：
（1）认真贯彻执行《金属非金属矿山生产规程》及相关技术法规，按公司下达的生产任务，负责采剥技术工作，合理安排采剥工作，选择采剥方法，组织有关人员编制年、季、月度采剥生产计划，在编制生产计划的同时一同安排生产计划。
（2）合理协调开拓布局和采剥关系，组织有关人员对采剥接替情况进行平衡，深入现场了解采场生产实际，解决采剥技术问题，负责审查施工图，分析各矿块、采场辅助设施状况，提出合理性意见。
（3）抓好开拓质量管理，按公司下达的计划和检查方法，按项目和标准化达标时间进行落实。
（4）负责编制、审查采剥工作面《作业规程》和技术措施，并认真检查施工（生产）单位贯彻执行情况，对采剥工作负技术责任。
（5）经常深入施工（生产）现场指导采剥生产，动态掌握采剥工作面生产状况，对采剥中不合理和不规范因素提出整改意见并督促施工单位落实，对特殊地段和矿块的采剥应到现场组织施工。
（6）监督施工（生产）单位严格按设计施工，并对各采场、排土场边坡，排水系统等进行监督检查，及时汇报生产中存在问题，并提出处理意见。
（7）参与公司相关部门组织的质量标准化及其他专项检查，严格执行技术规范，分析、掌握采剥工作面围岩稳固状况，提出边坡管理等方面的方案；参与公司对各采场管理方案及处理办法的制定与审查并监督采场管理办法的落实情况；参与采剥工作面周边情况的调查工作。
（8）积极组织推广生产新技术、新工艺、方法、装备，参加各级组织的技术交流会，在实践中努力提高生产业务水平。
2.2.2质检科职责：
在公司工程技术处以及公司经营层的领导下有序开展以下各项工作：
（1）负责公司内部原矿、相关产品及生产过程中各生产工序、环节按工艺质量标准进行监督检查的化验分析，并按照质检规范分析和检测产品质量。
（2）统一组织宣传和贯彻《计量法》和有关方针政策，对企业各部门执行各项计量管理制度情况实施监督。
（3）统一组织计量实施信息传递网络，建立计量标准管理系统。
做到横向协调企业各部门的计量工作，纵向从业务上领导各车间的计量实施工作。
（4）统一组织从原料进厂、生产工艺流程、产品质量检验、物质进出厂、成品出厂的各项计量检测工作。
（5）负责在规定的时间内报送各类检测、化验及计量统计报表，及时准确的反应各生产单位的情况。
（6）负责对化验检测原始数据的记录和分析工作，以正确的质量信息向公司领导及有关部门进行质量反馈。
（7）管理本科室的工作人员，制定本科室的岗位职责，目标责任，并考核监督实施。
（8）认真承办领导交办的其它工作任务。
2.2.3基建科的主要职责:
（1）建设项目管理
（2）基建年度计划和月计划
（3）项目的立项审批
（4）项目的设计、预算、申报
（5）合同管理
（6）施工单位选择和单价确定
（7）询比价管理
（8）招投标管理
（9）项目施工管理
（10）工程变更
（11）签证管理
（12）材料管理
（13）工程验收结算
（14）工程款支付
（15）工程质量回访
（16）安全、环境卫生管理
（17）廉洁守信管理
3部门主要业务流程
3.1采矿车间工作流程
采矿车间工程结算工作流程
采矿车间月施工图纸设计会审会签流程图
现场管理
矿山地质技术员
采矿技术员
预审（25日）
（每月20-25日）
现场管理
矿山地质技术员
采矿技术员
部门内部
下发会审通知（26日
（26日）
分管领导
部门领导
技术部
采矿车间chejian
环安部
熟图
技术部
部门领导
分管领导
采矿厂
环安部
分管领导
部门领导
技术部
采矿厂
安环部
设计图纸
（每月20-25日）
（26日）
各部门会签
形成会议纪要
存档（28日）
综合办公室
采矿厂存档
总调度
审计室
采矿厂
测量科
金建一处
华都二处
金建二处
华都一处
施工单位
提出设计方案每月20日
兴万祥
会审（26日）
发放图纸（28日）
职能部门（电子版）
3.2质检科工作流程
3.2.1质检科计量组工作流程
3.2.2质检科分析制样组工作流程
3.3基建科工作流程：
陇南紫金矿业有限公司立项流程图
责任单位
执行阶段
建设单位
基建科
总工程师
项目领导
建设部
公司领导
立项准备阶段
建设单位申请
总经理审批
总经理审批
1000万元以上的报建设部审核
常务副总经理组织论证
总栽或授权人审批
总经理审批
分管领导审批
基建部门组织论证
总经理组织论证
分管领导组织论证
基建科审批
300万元以上
5000元以内
10万元以内
10-100万
100-300万
总经理审批
非生产性项目
生产性项目
项目审批阶段
陇南紫金矿业有限公司招投标流程图
责任单位
执行阶段
建设单位
基建科
中介单位
监察审计处
计财处
评标委员会
招标计划阶段
发出中标通知书
阶段性考察
计财处
编制施工图预算书
陇南矿业监察审计处
实时监督
确定中标单位
评标
委托招标
自行招标
委托代理招标单位专家库
集团公司专家库
随机选取评委成立评标委员会
自行组织招标
委托中介单位
基建科
编制施工图预算书
立项申报表
发出邀请通知
项目设计图
编制招标文件
建设单位意见
发出招标公告
公开招标
邀请招标
自行组织招投标
建设单位审查
委托中介单位编制预算书
基建科
委托中介单位
招标准备阶段
招标实施阶段
陇南紫金矿业有限公司工程款拨付流程图
责任部门
执行阶段
施工单位
基建科
计财处
付款申请
扣除预付款
合同文本
扣除代维修款
无质量问题
拨付质量保证金
质保期结束
拨付工程结算款
财务处
扣除质量保证金
竣工决算审核
单体工程竣工验收
拨付工程进度款
计财处
基建科负责人
历史累计进度款拨付记录
工程管理部门
甲方代表审核
监理工程师审核
施工单位申请资金额度
阶段付款计算书
进度款申请报告
制定拨款计划
现场管理人员
审核
主管部门
审批
计财部门
审核付款
主管部门组织
验收、决算
计财部门
审核付款
陇南紫金矿业有限公司合同签署流程图
责任部门
执行阶段
基建科
工程计划处
监察
审计处
计财处
其它有关部门
合同管理部门
招投标阶段
项目负责人草拟合同文本
发出中标通知书
投标文件
招标会议确定
招标文件
合同管理部门
建设单位
部门存档
分送
确定合同书
总经理（或授权签署）人）
分管领导
其它有关部门
计财处
监察审计处
合同管理部门
基建科负责人
工程管理部门
合同准备阶段
合同签署阶段
陇南紫金矿业有限公司签证验收流程
责任部门
执行阶段
施工单位
监理单位
设计单位
工程管理部门
集团公司建设部
现场管理
阶段
现场管理及预算科人员签证，报管理部门领导审核签定
基建科领导审定
工程管理部门领导召集有关单位人员审议后签定
公司分管领导审批
基建科领导审批
工程管理部门领导组织相关部门签证
二万元以上
基建科领导审批
项目负责人初审
项目负责人提出
项目负责人提出
工期1天至7天
工期15天以上
工期8天至15天
施工工期签证
经济性签证、隐蔽工程签证
现场管理人员两人以上签证
设计单位发出相应图纸和说明
现场管理人员签署
重大技术性签证
一般技术性签证
设计变更
五千元以下
五千元到二万元
技术性签证
签证
现场签证
阶段
签证明细
陇南矿业有限公司竣工验收流程
责任单位
执行阶段
施工单位
勘察、设计、监理单位
基建科项目审批单位
建设质检、安全、环保部门
建设单位上级主管部门
单位工程竣工
验收阶段
人防办
经贸局
发改委
环保工程专业验收
其它专业验收
防雷工程专业验收
档案工程专业验收
规划工程专业验收
工程项目竣工
项目审批管理单位组织
质量保修期结束后工程回访评价
竣工验收备案资料
单体工程竣工验收
监理单位
勘察单位
其它建设单位上级部门
质检站
气象局
城乡规划建设局
环保局
消防管理部门
施工单位
建设单位
设计单位
竣工验收参加单位
消防工程专业验收
专业验收资料
政府相关部门组织
工程变更文件及资料
消防、环保部门的认可文件
各单项自检记录
单项工程检测及验收记录
材料设备合格证及检测报告
施工记录及质保资料
施工单位验收报告
设计单位验收报告
勘察单位验收报告
竣工验收申请报告
项目审批单位组织
基建科组织
施工单位
建设单位
质检站
设计单位
初验参加单位
设计单位提交质量检查报告
监理单位组织初验
单位工程实体验收
施工单位组织自检
勘察单位提交质量检查报告
监理单位进行质量评估并提交报告
工程竣工验收
专项工程
验收阶段
单体工程竣工
验收阶段
项目竣工
验收阶段
陇南紫金矿业有限公司结算流程图
责任单位
执行阶段
施工单位
监理单位
基建科
中介机构
结算资料
准备阶段
外委中介单位
造价管理部门审核
工程竣工验收报告
工程立项、概算批复
结算申请报告
交流
工程管理部门
经济评价
施工单位
建设单位
交流
结算书
项目投资数据库
结算审核定案
专业监理和现场管理决算初审
工程结算资料
监理公司、施工单位负责人及联系资料
依据法律、法规需要审计监督提供的其他资料
钢筋分析
中标通知书
工程招、投标文件
变更图纸
设计施工图纸
图纸会审记录
现场勘察报告、资料
合同资料
甲供材料清单
工程量计算书
有关会议纪要
补充合同及协议
工程施工合同
设计变更通知单
竣工图纸
工程预、结算书
隐蔽工程验收记录
施工变更签证
初审阶段
审核阶段
出具成果报告书
项目评价及分析阶段
4部门绩效测量体系
4.1采矿车间绩效测量体系
采矿厂绩效测评表
任务完成率（考核小组）
安全环保考核（环安部）
损失率（矿山地质）
贫化率（矿山地质）
吨矿成本（财务）
爆破单耗（采矿车间）
出勤率（人力科）
会议出席率（综合办）
部门领导
配矿组
采矿技术组
现场管理组
矿山地质组
4.2基建科绩效测量体系
序号
考核对象
工程进度
工程质量
文明施工
资金计划编制
投资控制
资料管理
廉政建设
PMS系统信息录入
工程招投标
合同管理
工程结算准确率
签证管理
出勤率
迟到早退
1
潘存珍
2
陈亚鹏
3
王浩
4.3质检科绩效测量体系
序号
绩效考核项
考核要求
1
标准化建设
按岗位操作规、安全操作规程作业
2
化验结果的提交
及时性与准确性
3
计量设备的校准与监管
按计划频次校准、不定期监督检查
4
计量数据的统计与提交
及时性与准确性
5
人员培训
按计划进行各项培训
6
其他
5部门绩效分析和改进体系
5.1部门绩效考核及评价体系
5.1.1采矿车间
（1）制定《2015年采矿车间经济责任制考核办法》对基建科绩效进行考核。
（2）每天上午召开车间例会。
反馈前一天工作计划完成情况，存在问题，布置当天工作计划及重点事项。
（3）每月召开月度总结分析会。
总结年度目标完成情况，存在问题，改进建议，明确下月工作重点。
（4）采矿车间通过实行淘汰制、竞聘制及管理人员变动等有效措施来调动员工的积极性、主动性、责任心
（5）对五家施工单位每月工作进行综合考评，加强施工队管理，形成了施工队间相互学习促进的风气。
（6）采矿车间团队建设效果显著，工作氛围融洽，工作中能够做到互帮互助，对年轻技术人员进行技术和管理知识“传帮带”。
（7）采矿车间推行“AB岗”制，既提高了专业技术人员专业水平，也避免了因为个人请假休假影响工作开展进度。
5.1.2基建科
（1）制定《2015年基建科经济责任制考核办法》对绩效进行考核。
（2）每周日晚召开部门例会。
反馈上周工作计划完成情况，存在问题，布置本周工作计划及重点事项。
（3）每月末召开月度总结分析会。
总结年度目标完成情况，存在问题，改进建议，明确下月工作重点。
（4）明确各岗位经济责任制考核，做好奖惩管理，增加工作积极性。
（5）对各施工单位进行对比考评，加强管理，增加施工队之间的相互学习及改进。
（6）加强科室内部交流及相互学习，便于提高专业知识及内部团结。
5.1.3质检科
（1）标准化建设。
淘汰落后设备、及时更新有国标或行标的技术文件、监督与检查岗位操作规、安全操作规程执行情况
（2）检测结果的提交。
合理分配样品加工与检测任务、认真及时审核检测结果、及时完成检测结果的提交。
（3）计量设备的校准与监管。
根据设备运行情况调整计划校准的频次、及时处理设备使用单位的意见反馈、加强设备巡检、监督的力度
（4）计量数据的统计与提交。
及时准确进行数据统计、认真及时审核统计结果、及时完成统计数据的提交。
（5）人员培训。
及时淘汰落后、废止的技术文件、有针对性的进行人员培训达到A/B角岗位要求、重点培训更新技术文件及增设项目。
5.2改进和创新体系
5.2.1采矿车间
1）杜沟李坝矿区自编开发利用方案的编制。
按照最新地质资料，重新对整个矿区的总体规划进行论证及优化，重新计算矿山产能及服务年限,确定开采顺序。
2）采区运输道路优化改造
以安全可靠、技术可行、经济合理为目的，综合考虑实际情况，对现有道路进行优化改造，以降低运输成本，确保车辆安全。
3）爆破参数优化创新。
目前杜沟李坝矿区不同矿体矿岩性质差别较大，通过对不同性质的岩石主要物理力学性质的研究与总结，在生产中对孔网参数及爆破效果进行总结进而总结矿区内各类型岩石的爆破模型。
4）边坡稳定监测与分析研究
区分不同的影响因素，对各采场布置监测点，固定时间段及雨雪天气后对位移进行监测，同时分析监测数据，为最终边坡角的确定提供科学依据。
5）控制损贫手段研究。
以降低损失为目的，做好盲矿体的调查与回收；按照矿山地质最新成果进行设计优化，杜绝无用工程量；以降低贫化为目的，明确矿岩分界线，改进爆破工艺，分穿分爆，摸索出符合陇南紫金现状的损贫计算与管理办法。
5.2.2基建科
（1）PMS系统学习及操作
（2）设立设计优化奖
5.2.3质检科
（1）设置专业技术人员化验技术能手奖（湿法：
要求年度综合合格率排名第一或第二，且合格率达到95.00%以上，同时工作量排名第一或第二；火法：
全年内外、检合格率均能达到100.00%）。
（2）对人员按月度进行考核，按名次排列，实行强补弱搭配分组，互帮互助，进一步提
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