工程技术处部门运营手册.docx

1、工程技术处部门运营手册 陇南紫金矿业有限公司五标一体建设工程技术处部门运营手册 文件控制程序（暂行）受控状态：_版 本：_V1_文件编号: _ LNZJ/ GC-QEOEn-01-2015 审 核：_ _李永财_编 制：_ _工程技术处_批 准：_ 刘向友_持有部门：_工程技术处 _ _地址：甘肃陇南市礼县罗坝乡王寺村马莲湾陇南紫金矿业有限公司 电话：0939- 5926834 邮编：7422991.部门综述和目标1.1部门描述陇南紫金矿业有限公司工程技术处前身为采矿工程部，2015年5月更名为工程技术处。是陇南紫金矿业有限公司下属的专业工程技术服务生产的科室，工程技术处主要以矿山基本建设、采

2、供矿、质量计量、品位化验等为主要业务。现下设一个车间和三个科室，分别为采矿车间、基建科、质检科。下面为下属各部门概况： 采矿车间隶属于陇南紫金矿业有限公司工程技术处，是该矿的生产第一线。前身为采矿厂。采矿车间的主要任务是保证为选矿厂持续不断的供应矿石。在保证矿石供应的同时，逐步控制采矿成本和提高经济效益。采矿车间承担采矿设计、工程结算、施工管理、矿山地质等的规划、管理和日常工作。车间共有员工17名，其中党员3名。车间下属两个班组，分别是：矿山地质组、采矿技术组。从班组的名字就可以知道各自的分工和作用了。作为陇南紫金生产运输的第一线，采矿车间承担着全矿的矿石回采、运输及质量中和任务。近年来,随着

3、生产任务量的逐步加大，车间全体员工克服重重困难，发扬艰苦创业、开拓创新的紫金精神，立足岗位，攻坚克难，为公司的可持续发展做出了杰出的贡献！ 基建科主要负责陇南紫金矿业有限公司区域范围内所有的基本建设（含后续整改，以下简称基建）项目和技术改造（以下简称技改）项目。其中基本建设项目包括新建、改建、和扩建项目，技术改造项目包括环保项目。基本建设与技改）项目建设的归口管理部门，负责组织对项目建设的具体实施。为公司项目建设管理的执行部门，固定资产投资（含基本建设与技改）项目建设的归口管理部门，负责组织对项目建设的具体实施。对项目建设现场管理、考核、签证、工程验收、施工阶段的资料归档整理；对项目前期预算、

4、招投标、工程进度结算、工程验收阶段的决算、报审、工程管理信息系统（PMS）:集团公司所有建设管理活动都需在该系统中运转。基建科共有员工3人，基建科科长1人、现场管理人员1人、预结算人员1人。 质检科下设计量组与分析制样组，分析制样组负责对公司各处室以及外送样品的加工与检测；计量组负责公司计量数据的统计与汇总、计量设备的监管与校准等。质检科分析制样组主要分析项目有金原、精、尾中金含量的检测，载金炭中金含量的检测，地、采、选、冶各样品中金含量的检测以及氰化物含量的测定等，为公司相关处室反馈各类生产数据和提供作业依据。计量组负责统计计量数据以及最终服务于公司相关工程结算以及公司金属平衡。质检科全员将

5、通过各种方法不断提升自身综合素质及水平，为地、采、选、冶各生产单位及时、准确提供送检样品质量信息，使生产系统中出现的不符合现象及时采取纠正措施，将损失降至最低，保证公司利益的最大化。1.2年度目标工程技术处年度目标：序号项目名称计量单位本年计划1采剥总量(露天)万吨2422.422采矿量万吨197.183剥离量万吨2225.244采矿品位g/t1.465矿石损失率(露采)%56矿石贫化率(露采)%107剥采比(含基建)t/t11.298出矿量含金属量kg2879.039供矿品位g/t1.3410采矿成本万元14069.9411剥离成本万元11229.3812化验样品成本元/件2.3113内检合

6、格率%91.0014外检合格率%87.0015建设工程质量质量达合格要求，无二次返工。16工程结算准确性控制在总造价的5%以内。17安全环保零环保事件、零伤害18吨矿能耗吨标煤-1.2000kgce/吨矿1.3 2015年度重点工作1.3.1 采矿车间 采矿车间工作将根据公司战略发展目标，围绕公司供矿工作重心，以生产矿石作为开展工作的立足点，认真贯彻落实公司工作会议精神，不断创新工作思路，找准抓手，突出重点，充分履行好岗位职责： 1. 施工队管理，加大奖惩力度，细化月度考核标准；2.考核力度，责任到人，实行优胜劣汰制度；3.加大培训考核力度，实施培训有计划、讲授有目的、过程有监督、结果有考核的

7、培训体系，以提高各岗位人员素质，使各岗位达到“AB角”制度要求； 4.合理配矿措施研究与落实，以达到均衡供矿。5.加大金属平衡专业队伍建设与培养6.加大设计优化力度及考核力度，降低采矿成本;7.加大正能量灌输，杜绝懒散不思进取等现象的发生； 8.从企业利益出发，工作讲方法，搞好与各部门的合作关系.1.3.2 质检科1健全各类原始记录，规范原始记录的填写以及数据化改和修约。2完成火试金项目规模的扩大。 3加强培训提升专业技术人员业务水平。4加强金精粉销售各环节的风险与防控。1.3.3 基建科1做好零星工程建设及管理工作，质量合格无二次返工。2做好零星工程预结算工作，严格控制工程造价。3做好600

8、0吨选矿厂C标段（中国十五冶金建设集团有限公司施工）及安装工程 （甘肃省第二安装工程公司施工）工程结算初审工作。4. 加强基建科内部考核及设计优化建设。2.部门架构及职责 2.1部门架构 2.2 部门职责2.2.1 采矿车间的主要职责如下: （1）提出和制订本厂的生产和工作计划，并采取有效措施，确保公司生产所需矿石的供矿工作；确保公司下达采矿厂当月生产经营计划的完成。 （2）负责本厂各采矿小组人员的管理、调配；落实安全生产责任制，提出奖惩措施。 （3）定期、不定期组织召开本厂安全生产工作会议，在确保安全的前提下，最大限度的控制剥采比，降低采矿成本，确保生产计划的完成。 （4）负责采矿施工队的管

9、理，及时解决生产中存在的问题，加强采场管理，降低损失、贫化率。 （5）负责本厂的安全文明生产和环保工作。 （6）负责本厂的采剥工程的设计、采矿工艺的研究，确定合理的采矿方法。 （7）负责对本厂各项采矿工程的施工管理及验收结算，对工程质量和进度提出奖惩措施，落实责任。 （8）负责完成公司领导交给的其他工作。2.2.1.1 矿山地质组主要职责： （1）组织矿山地质勘查项目设计和成果报告的编制工作，并负责基建勘探、生产勘探的实施工作；（2）组织矿山资源储量估算和动态检测工作；（3）组织公司二级矿量”平衡管理工作；（4）组织编制地质勘查月度、季度、年度计划及月报、季报、年报，参与编制三年采掘计划；（5

10、）组织公司露天开采生产日常地质管理； （6）组织公司露天开采生产炮孔取样，台阶平面施工槽探并编录与二次圈矿工作；（7）组织公司露天开采矿石贫化损失计算与管理工作；（8）组织公司露天开采生产炮孔测量工作。（9）负责提供各采场月采剥计划设计依据，及矿体的揭露现状、品位、以及矿量。（10）负责各级资源储量消耗台账的统计。2.2.1.2采矿技术组主要职责： （1）认真贯彻执行金属非金属矿山生产规程及相关技术法规，按公司下达的生产任务，负责采剥技术工作，合理安排采剥工作，选择采剥方法，组织有关人员编制年、季、月度采剥生产计划，在编制生产计划的同时一同安排生产计划。 （2）合理协调开拓布局和采剥关系，组织

11、有关人员对采剥接替情况进行平衡，深入现场了解采场生产实际，解决采剥技术问题，负责审查施工图，分析各矿块、采场辅助设施状况，提出合理性意见。 （3）抓好开拓质量管理，按公司下达的计划和检查方法，按项目和标准化达标时间进行落实。 （4）负责编制、审查采剥工作面作业规程和技术措施，并认真检查施工（生产）单位贯彻执行情况，对采剥工作负技术责任。 （5）经常深入施工（生产）现场指导采剥生产，动态掌握采剥工作面生产状况，对采剥中不合理和不规范因素提出整改意见并督促施工单位落实，对特殊地段和矿块的采剥应到现场组织施工。（6）监督施工（生产）单位严格按设计施工，并对各采场、排土场边坡，排水系统等进行监督检查，

12、及时汇报生产中存在问题，并提出处理意见。（7）参与公司相关部门组织的质量标准化及其他专项检查，严格执行技术规范，分析、掌握采剥工作面围岩稳固状况，提出边坡管理等方面的方案；参与公司对各采场管理方案及处理办法的制定与审查并监督采场管理办法的落实情况；参与采剥工作面周边情况的调查工作。（8）积极组织推广生产新技术、新工艺、方法、装备，参加各级组织的技术交流会，在实践中努力提高生产业务水平。2.2.2 质检科职责： 在公司工程技术处以及公司经营层的领导下有序开展以下各项工作： （1）负责公司内部原矿、相关产品及生产过程中各生产工序、环节按工艺质量标准进行监督检查的化验分析，并按照质检规范分析和检测产

13、品质量。 （2）统一组织宣传和贯彻计量法和有关方针政策，对企业各部门执行各项计量管理制度情况实施监督。 （3） 统一组织计量实施信息传递网络，建立计量标准管理系统。做到横向协调企业各部门的计量工作，纵向从业务上领导各车间的计量实施工作。 （4）统一组织从原料进厂、生产工艺流程、产品质量检验、物质进出厂、成品出厂的各项计量检测工作。 （5）负责在规定的时间内报送各类检测、化验及计量统计报表，及时准确的反应各生产单位的情况。 （6）负责对化验检测原始数据的记录和分析工作，以正确的质量信息向公司领导及有关部门进行质量反馈。 （7）管理本科室的工作人员，制定本科室的岗位职责，目标责任，并考核监督实施。

14、 （8）认真承办领导交办的其它工作任务。2.2.3 基建科的主要职责:（1） 建设项目管理（2） 基建年度计划和月计划 (3) 项目的立项审批 (4) 项目的设计、预算、申报（5） 合同管理 (6) 施工单位选择和单价确定（7） 询比价管理（8） 招投标管理（9） 项目施工管理（10）工程变更（11）签证管理（12）材料管理（13）工程验收结算 (14) 工程款支付 (15) 工程质量回访 (16) 安全、环境卫生管理（17）廉洁守信管理3 部门主要业务流程3.1 采矿车间工作流程 采矿车间工程结算工作流程 采矿车间月施工图纸设计会审会签流程图现场管理矿山地质技术员采矿技术员预审（25日）（每

15、月20-25日）现场管理矿山地质技术员采矿技术员部门内部下发会审通知（26日（26日）分管领导部门领导技术部采矿车间chejian环安部熟图技术部部门领导分管领导采矿厂环安部分管领导部门领导技术部采矿厂安环部设计图纸（每月20-25日）（26日）各部门会签形成会议纪要存档（28日）综合办公室采矿厂存档总调度审计室采矿厂测量科金建一处华都二处金建二处华都一处施工单位提出设计方案 每月20日兴万祥会审（26日）发放图纸（28日）职能部门 （电子版）3.2质检科工作流程 3.2.1质检科计量组工作流程 3.2.2 质检科分析制样组工作流程3.3基建科工作流程：陇南紫金矿业有限公司立项流程图责任单位执

16、行阶段建设单位基建科总工程师项目领导建设部公司领导立项准备阶段建设单位申请总经理审批总经理审批1000万元以上的报建设部审核常务副总经理组织论证总栽或授权人审批总经理审批分管领导审批基建部门组织论证总经理组织论证分管领导组织论证基建科审批300万元以上5000元以内10万元以内10-100万100-300万总经理审批非生产性项目生产性项目项目审批阶段 陇南紫金矿业有限公司招投标流程图责任单位执行阶段建设单位基建科中介单位监察审计处计财处评标委员会招标计划阶段发出中标通知书阶段性考察计财处编制施工图预算书陇南矿业监察审计处实时监督确定中标单位评标委托招标自行招标委托代理招标单位专家库集团公司专家

17、库随机选取评委成立评标委员会自行组织招标委托中介单位基建科编制施工图预算书立项申报表发出邀请通知项目设计图编制招标文件建设单位意见发出招标公告公开招标邀请招标自行组织招投标建设单位审查委托中介单位编制预算书基建科委托中介单位招标准备阶段招标实施阶段 陇南紫金矿业有限公司工程款拨付流程图责任部门执行阶段施工单位基建科计财处付款申请扣除预付款合同文本扣除代维修款无质量问题拨付质量保证金质保期结束拨付工程结算款财务处扣除质量保证金竣工决算审核单体工程竣工验收拨付工程进度款计财处基建科负责人历史累计进度款拨付记录工程管理部门甲方代表审核监理工程师审核施工单位申请资金额度阶段付款计算书进度款申请报告制定

18、拨款计划现场管理人员审核主管部门审批计财部门审核付款主管部门组织验收、决算计财部门审核付款 陇南紫金矿业有限公司合同签署流程图责任部门执行阶段基建科工程计划处监察审计处计财处其它有关部门合同管理部门招投标阶段项目负责人草拟合同文本发出中标通知书投标文件招标会议确定招标文件合同管理部门建设单位部门存档分送确定合同书总经理（或授权签署）人）分管领导其它有关部门计财处监察审计处合同管理部门基建科负责人工程管理部门合同准备阶段合同签署阶段陇南紫金矿业有限公司签证验收流程 责任部门执行阶段施工单位监理单位设计单位工程管理部门集团公司建设部现场管理阶段现场管理及预算科人员签证，报管理部门领导审核签定基建科

19、领导审定工程管理部门领导召集有关单位人员审议后签定公司分管领导审批基建科领导审批工程管理部门领导组织相关部门签证二万元以上基建科领导审批项目负责人初审项目负责人提出项目负责人提出工期1天至7天工期15天以上工期8天至15天施工工期签证经济性签证、隐蔽工程签证现场管理人员两人以上签证设计单位发出相应图纸和说明现场管理人员签署重大技术性签证一般技术性签证设计变更五千元以下五千元到二万元技术性签证签证现场签证阶段签证明细 陇南矿业有限公司竣工验收流程责任单位执行阶段施工单位勘察、设计、监理单位 基建科项目审批单位建设质检、安全、环保部门建设单位上级主管部门单位工程竣工验收阶段人防办经贸局发改委环保工

20、程专业验收其它专业验收防雷工程专业验收档案工程专业验收规划工程专业验收工程项目竣工项目审批管理单位组织质量保修期结束后工程回访评价竣工验收备案资料单体工程竣工验收监理单位勘察单位其它建设单位上级部门质检站气象局城乡规划建设局环保局消防管理部门施工单位建设单位设计单位竣工验收参加单位消防工程专业验收专业验收资料政府相关部门组织工程变更文件及资料消防、环保部门的认可文件各单项自检记录单项工程检测及验收记录材料设备合格证及检测报告施工记录及质保资料施工单位验收报告设计单位验收报告勘察单位验收报告竣工验收申请报告项目审批单位组织基建科组织施工单位建设单位质检站设计单位初验参加单位设计单位提交质量检查报

21、告监理单位组织初验单位工程实体验收施工单位组织自检勘察单位提交质量检查报告监理单位进行质量评估并提交报告工程竣工验收专项工程验收阶段单体工程竣工验收阶段项目竣工验收阶段陇南紫金矿业有限公司结算流程图责任单位执行阶段施工单位监理单位基建科中介机构结算资料准备阶段外委中介单位造价管理部门审核工程竣工验收报告工程立项、概算批复结算申请报告交流工程管理部门经济评价施工单位建设单位交流结算书项目投资数据库结算审核定案专业监理和现场管理决算初审工程结算资料监理公司、施工单位负责人及联系资料依据法律、法规需要审计监督提供的其他资料钢筋分析中标通知书工程招、投标文件变更图纸设计施工图纸图纸会审记录现场勘察报告

22、、资料合同资料甲供材料清单工程量计算书有关会议纪要补充合同及协议工程施工合同设计变更通知单竣工图纸工程预、结算书隐蔽工程验收记录施工变更签证初审阶段审核阶段出具成果报告书项目评价及分析阶段4 部门绩效测量体系 4.1 采矿车间绩效测量体系采矿厂绩效测评表任务完成率（考核小组）安全环保考核（环安部）损失率（矿山地质）贫化率（矿山地质）吨矿成本（财务）爆破单耗（采矿车间）出勤率（人力科）会议出席率（综合办）部门领导配矿组采矿技术组现场管理组矿山地质组4.2基建科绩效测量体系序号考核对象工程进度工程质量文明施工资金计划编制投资控制资料管理廉政建设PMS系统信息录入工程招投标合同管理工程结算准确率签证

23、管理出勤率迟到早退1潘存珍2陈亚鹏3王 浩4.3 质检科绩效测量体系序号绩效考核项考核要求1标准化建设按岗位操作规、安全操作规程作业2化验结果的提交及时性与准确性3计量设备的校准与监管按计划频次校准、不定期监督检查4计量数据的统计与提交及时性与准确性5人员培训按计划进行各项培训6其他5 部门绩效分析和改进体系5.1部门绩效考核及评价体系5.1.1 采矿车间（1）制定2015年采矿车间经济责任制考核办法对基建科绩效进行考核。（2）每天上午召开车间例会。反馈前一天工作计划完成情况，存在问题，布置当天工作计划及重点事项。（3）每月召开月度总结分析会。总结年度目标完成情况，存在问题，改进建议，明确下月

24、工作重点。（4） 采矿车间通过实行淘汰制、竞聘制及管理人员变动等有效措施来调动员工的积极性、主动性、责任心（5）对五家施工单位每月工作进行综合考评，加强施工队管理，形成了施工队间相互学习促进的风气。（6）采矿车间团队建设效果显著，工作氛围融洽，工作中能够做到互帮互助，对年轻技术人员进行技术和管理知识“传帮带”。（7)采矿车间推行“AB岗”制，既提高了专业技术人员专业水平，也避免了因为个人请假休假影响工作开展进度。5.1.2 基建科(1）制定2015年基建科经济责任制考核办法对绩效进行考核。(2）每周日晚召开部门例会。反馈上周工作计划完成情况，存在问题，布置本周工作计划及重点事项。(3）每月末召

25、开月度总结分析会。总结年度目标完成情况，存在问题，改进建议，明确下月工作重点。(4) 明确各岗位经济责任制考核，做好奖惩管理，增加工作积极性。(5）对各施工单位进行对比考评，加强管理，增加施工队之间的相互学习及改进。(6）加强科室内部交流及相互学习，便于提高专业知识及内部团结。5.1.3 质检科(1）标准化建设。淘汰落后设备、及时更新有国标或行标的技术文件、监督与检查岗位操作规、安全操作规程执行情况(2）检测结果的提交。合理分配样品加工与检测任务、认真及时审核检测结果、及时完成检测结果的提交。(3）计量设备的校准与监管。根据设备运行情况调整计划校准的频次、及时处理设备使用单位的意见反馈、加强设

26、备巡检、监督的力度 (4) 计量数据的统计与提交。及时准确进行数据统计、认真及时审核统计结果、及时完成统计数据的提交。(5）人员培训。及时淘汰落后、废止的技术文件、有针对性的进行人员培训达到A/B角岗位要求、重点培训更新技术文件及增设项目。5.2 改进和创新体系5.2.1 采矿车间 1）杜沟李坝矿区自编开发利用方案的编制。按照最新地质资料，重新对整个矿区的总体规划进行论证及优化，重新计算矿山产能及服务年限,确定开采顺序。 2）采区运输道路优化改造以安全可靠、技术可行、经济合理为目的，综合考虑实际情况，对现有道路进行优化改造，以降低运输成本，确保车辆安全。3）爆破参数优化创新。目前杜沟李坝矿区不

27、同矿体矿岩性质差别较大，通过对不同性质的岩石主要物理力学性质的研究与总结，在生产中对孔网参数及爆破效果进行总结进而总结矿区内各类型岩石的爆破模型。 4）边坡稳定监测与分析研究区分不同的影响因素，对各采场布置监测点，固定时间段及雨雪天气后对位移进行监测，同时分析监测数据，为最终边坡角的确定提供科学依据。5）控制损贫手段研究。以降低损失为目的，做好盲矿体的调查与回收；按照矿山地质最新成果进行设计优化，杜绝无用工程量；以降低贫化为目的，明确矿岩分界线，改进爆破工艺，分穿分爆，摸索出符合陇南紫金现状的损贫计算与管理办法。5.2.2 基建科(1）PMS系统学习及操作(2）设立设计优化奖5.2.3 质检科 （1）设置专业技术人员化验技术能手奖（湿法：要求年度综合合格率排名第一或第二，且合格率达到95.00%以上，同时工作量排名第一或第二；火法：全年内外、检合格率均能达到100.00%）。 （2）对人员按月度进行考核，按名次排列，实行强补弱搭配分组，互帮互助，进一步提