锅炉质量记录表格.docx
《锅炉质量记录表格.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《锅炉质量记录表格.docx（69页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
锅炉质量记录表格
发文登记表（G/WJ-1）
单位（部门）：
发文时间
文件名称
文件号
份数
发放号
收文单位
收文人
传递方式
备注
文件更改通知单（（G/WJ-2）
文件编号
文件名称
更改条款
页码
更改内容
更改人
发布日期
批准人
实施日期
更改方法
修改换页
文件销毁登记表（G/WJ-4）
序号
文件号
文件名称
发放号
批准人
执行人
监销人
日期
备注
档案移交（接收）登记表（G/WJ-5）
案
卷
目
录
号
案卷目录题名
或组织机构名称
所
属
年
度
移交
（接收）
日期
移交
（接收）
原因
案卷数量
备
注
小计
其中
永
长
短
移交人（签字）：
接受人（签字）：
信息反馈记录表（G/XX-1）
编号：
序号：
发出部门
发出人
发出时间
接收单位
接收人
接收时间
信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：
处理及反馈情况：
签名 日期
管理评审计划
G/GL-01
时间
地点
目的
参加
人员
评审内容：
评审实施：
批准：
编审：
年月日
管理评审会议记录G/GL-02
时间
地点
参加人员
主持人
管理评审报告G/GL-03
时间
地点
目的
依据
参加
人员
编审：
批准：
年月日
纠正和预防措施要求表G/GL-04
不合格（或潜在不合格）事实：
提出部门：
签名年月日
原因分析：
原因分析部门签名年月日
纠正（预防）措施：
责任部门：
签名年月日
验证结果：
验证部门：
签名年月日
备注：
质量信息一览表G/GL-05
编号
信息来源单位及部门
联系人
电话
传真
信息内容
接受人
登记日期
处理方式
质量改进通知单G/GL-06
通知单编号：
部门：
你单位存有如下质量问题：
质检员：
年月日
纠正措施：
操作人员：
年月日
检验结果：
质检员：
年月日
内部体系年度审核计划G/GL-07
审核目的:
被审核部门:
审核依据:
审核方法:
审核时间、持续时间：
编制：
审核：
批准：
年月日
内部体系审核实施计划G/GL-08
审核组组长
年月日
组员
1、审核目的
2、审核依据
3、审核覆盖产品
4、审核时间：
年月日至月日
首次会次时间：
月日时分
末次会次时间：
月日时分
5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：
最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：
按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排：
日期
时间
部门
审核涉及的质量管理体系质量要素
月日
月日
内部体系审核首（末）次会议签到表G/GL-9
时间：
会议名称：
姓名
部门
职务
内部体系审核检查表G/GL-10
编号：
共页第页
受审部门
时间
年月日时
质量体系（标准）条款
审核内容、方法
记录
评价
内审员：
内部体系审核报告G/GL-11
编号：
序号：
页码：
审核目的
审核范围
审核依据
受审核部门
审核组长
审核日期
审核员
审该过程综述：
不合格项统计与分析（包括：
数量、严重程度、特定部门优缺点、制定过程控制执行情况、存在的主要问题等）：
对质量管理体系的评价（包括：
标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：
结论：
纠正措施要求及审核报告分发对象：
审核组长：
年月日质保师（或管理者代表）：
年月日
不合格报告G/GL-12
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述：
不符合标准条款：
不合格类型：
审核员：
年月日
部门负责人：
年月日
不合格原因及对产品质量影响的分析：
部门负责人：
年月日
建议的纠正措施计划：
预定完成日期：
部门负责人：
年月日
审核员认可：
年月日
纠正措施完成情况：
部门负责人：
年月日
纠正措施的验证：
审核员：
年月日
年度员工培训计划G/GL-13
时间
培训项目、内容及要求
培训
人员
培训
部门
培训
形式
学时安排
所需费用（元）
一季度
第二季度
第三季度
第四季度
待定时间
编制：
质保师：
年月日
培训实施记录G/GL-14
时间：
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）：
培训内容摘要：
考核方式及成绩：
考核合格率：
备注：
职工培训档案G/GL-15
序号
主办单位
时间
培训项目
教师
培训
人数
培训
对象
培训
形式
考试时间
受控文件清单G/WJ-6
序号
受控文件名称
受控文件编号
版本
备注
文件更改审批单G/WJ-3
文件名称
编号
版本
更改位置及原因：
更改后内容：
受此影响引起的其它更改文件名称：
申请人：
日期：
所在部门意见：
签名：
日期：
审批部门意见：
签名：
日期：
质量记录清单G/GL-16
序号
记录名称
编号
保存期（年）
备注
不符合项分布表
G/GL-17
不符合项分布部门
体系要素
管
理
层
办
公
室
工程技术部
市场开发部
劳动人事教育部
材
料
科
设备
科
财
务
科
项目部
4.1总要求
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.2管理手册
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
5.管理职责
5.1管理承诺
5.2管理体系的关注点
5.3管理方针
5.4策划
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通
5.6管理评审
5.6.1总则
5.6.2评审输入
5.6.3评审输出
6资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源
6.2.1总则
6.2.2能力、意识和培训
6.3基础设施
6.4工作环境
7产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
7.2.2与产品有关要求的评审
7.2.3顾客沟通
7.3设计和开发
7.4采购
编制：
批准：
不合格整改通知单（G/GL-18）
受检单位
通知单号
整改内容:
检查人:
年月日
检查负责人
接收人
整改完成时间
指定验证人
验证记录:
验证人:
年月日
备注:
此表一式三份,受检单位二份,检查单位留存一份,整改完成并验证后,整改单位留存一份,返回检查单位一份。
供应商调查评价表G/CL-01
概况
名称
经济性质
地址
邮编
厂长
电话
电挂
生产负责人
电传
营业执照
建厂时间
职工总数
生产面积
经营范围
部门
机构
设计部门服务部门人员质量管理部门人员,
检验部门,
人员
技术人员
人其中：
高级职称人：
中级职称人：
检验人员
人其中：
高级职称人：
中级职称人：
质量管理人员总数
人其中：
高级职称人：
中级职称人：
生产人员总数
人其中：
技师人：
高级工人：
中级工人：
服务人员总数
人其中：
技术人员人：
生产设备和检测设备
生产设备总数
台（件），关键设备台：
设备完好率％
工装总数
台（件）关键工装台：
工装完好率％
检验、测试和试验设备
台（件）数
台（件）：
其中：
通用量具件：
仪器台；专用检测设备台；专用量具件；检测设备台；出厂试验设备台
质量认证情况
质量体系认证
质量保证模式标准号
认证
机构
质量体系
认证书
（提供复印件）
证书
有效期
证书覆盖产品
产品认证或安全认证
认证类别
产品认证
认证机构
证书及有效期
认证标志
证书覆盖产品
生产许可证出口质量许可证
证书类别
生产许可证出口质量许可证
发证部门
证书编号
获证产品名称、规格
证书
有效期
物资供方评价表G/CL-02
供方名称
地址
联系人
电话
传真
供应产品及类别
评价项目
评价结果
生产资质及
质量认证情况
设备能力及
技术力量
质量管理及质量保证能力
产品质量状况
交货期及服务情况
其他情况
综合评价结论
经综合评价，同意作为合格供方
参加评价人员
编制：
年 月 日 审核：
年 月 日 批准：
年 月 日
物资合格供方名册G/CL-03
序号
名称
所供产品
名称类别
首次列
入日期
评定表
序号
联系人
联系
电话
年度复评结果
编制：
年 月 日 审核：
年 月 日 批准：
年 月 日
采购计划G/CL-04
工程名称：
管道类别：
编号：
序号
材料
单位
数量
用途
标准及
附加要求
名称
牌号
规格
编制：
日期审核日期
焊材验收入库通知单G/CL-05
焊材
名称
牌号
代号
规格
数量
进厂日期
供货
单位
生产厂家
出厂日期
质证书
编号
批号
焊材标准
检
验
结
果
质证书审查
□合格□不合格
标记复核
□合格□不合格
焊条
外观质量
包装
受潮情况
药皮
锈蚀情况
偏心度
工艺性能
工艺性能试验报告单号
焊丝
包装检查
锈蚀情况
直径实测尺寸
焊剂
包装检查
受潮情况
颗粒检查
复验结果及报告编号（当有复验要求时）
结论
经检查该批焊材符合标准，验收合格，同意入库。
材料检查员年月日
材料责任师年月日
监检员年月日
持证焊工一览表G/HJ-01
序号
姓名
性别
钢印
合格项目
说明
焊接工艺评定项目一览表G/HJ-02
序号
工艺评定编号
板材
管材
焊接材料
焊接
方法
焊接
位置
接头型式
示意图
适用
范围
通用焊接工艺卡编号
备注
（预热、热处理）
牌号
厚度
牌号
外径×壁厚
牌号
规格
评定日期
评定日期
评定日期
评定日期
评定日期
G/HJ-03
焊评检索号：
焊接工艺评定
评定编号：
评定标准：
评定单位：
评定日期：
焊接工艺评定存档目录G/HJ-04
工艺评定编号：
序号
项目名称
编号
页数
1
焊接工艺评定任务书
2
焊接工艺指导书
3
焊接工艺评定报告
4
材料质量证明书
5
焊材质量证明书
6
焊接工艺评定试件施焊
及焊缝外观检验记录
7
无损检测报告
8
焊接工艺评定试件试验报告
9
化学分析报告
10
热处理报告
11
12
13
14
15
16
17
18
19
备
注
焊接工艺评定任务书G/HJ-05
任务书编号
工艺评定编号
产品名称
制造编号
管道类别
母材
板材
管材
焊材
焊条
焊丝
焊剂
牌号
规格
接头型式
焊接方法
焊接位置
预热和焊后热处理要求
评定标准
焊缝结构示意图
产品主要技术特性
设计压力MPa
设计温度℃
工作介质
备注
要求检验项目
力学及弯曲性能试验
项目
拉伸
弯曲
冲击
试样
数量
焊接接头
全焊缝
面弯
背弯
侧弯
焊缝
热影响区
宏观金相
微观金相
接头硬度测定
熔敷金属化学
成分测定
其他项目
编制
日期
审核
日期
焊接工艺评定指导
升级会员 