锅炉质量记录表格.docx

1、锅炉质量记录表格发 文 登 记 表(G/WJ-1)单位（部门）：发 文时 间文 件 名 称文件号份数发放号收文单位收文人传递方式备注文 件 更 改 通 知 单(G/WJ-2) 文 件 编 号文 件 名 称更改条款页码更 改 内 容更 改 人发 布 日 期批 准 人实 施 日 期更 改 方 法修改 换页文 件 销 毁 登 记 表(G/WJ-4)序号文件号文 件 名 称发放号批准人执行人监销人日 期备 注档案移交（接收）登记表(G/WJ-5)案卷目录号案卷目录题名或组织机构名称所属年度移 交（接收）日 期移 交（接收）原 因案 卷 数 量备注小计其中永长短移交人（签字）： 接受人（签字）：信息反馈

2、记录表（G/XX-1）编号： 序号：发出部门发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：处理及反馈情况：签名日期管 理 评 审 计 划 G/GL-01时 间地 点目 的参 加人 员评审内容：评审实施：批准： 编审： 年 月 日 管理评审会议记录G/GL-02时 间地 点参加人员主 持 人 管 理 评 审 报 告G/GL-03时 间地 点目 的依 据参 加人 员编审： 批准： 年 月 日纠正和预防措施要求表 G/GL-04不合格（或潜在不合格）事实：提出部门： 签名 年 月 日原因分析：原因分析部门 签名 年 月 日纠正（预防）措施：责任部门： 签名 年

3、 月 日验证结果：验证部门： 签名 年 月 日备注： 质量信息一览表 G/GL-05编号信息来源单位及部门联系人电话传真信息内容接受人登记日期处理方式质量改进通知单 G/GL-06通知单编号：部门：你单位存有如下质量问题： 质检员： 年 月 日纠正措施： 操作人员： 年 月 日检验结果： 质检员： 年 月 日内部体系年度审核计划 G/GL-07审核目的:被审核部门:审核依据:审核方法:审核时间、持续时间：编制： 审核： 批准： 年 月 日 内部体系审核实施计划 G/GL-08 审核组组长年 月 日组 员1、审核目的2、审核依据3、审核覆盖产品4、审核时间：年 月 日至 月 日首次会次时间： 月

4、 日 时 分末次会次时间： 月 日 时 分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6、审核安排：日 期时间部门审核涉及的质量管理体系质量要素 月 日 月 日 内部体系审核首（末）次会议签到表 G/GL-9时间： 会议名称： 姓 名部 门职 务内部体系审核检查表 G/GL-10编号： 共 页 第 页 受审部门时间 年 月 日 时 质量体系（标准）条款审核内容、方法记 录评 价 内审员：内部体系审核报告 G/GL-11编号： 序号： 页码：审核目的审核范围审核依据受审核部门审核组

5、长审核日期审 核 员审该过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、制定过程控制执行情况、存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括：标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长： 年 月 日 质保师（或管理者代表）： 年 月 日不合格报告 G/GL-12 受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员： 年 月 日 部门负责人： 年 月 日 不合格原因及对产品质量影响的分析： 部门负责人： 年 月 日 建议的纠正措施计划：预定完成日期： 部门负责人： 年 月 日

6、审核员认可： 年 月 日 纠正措施完成情况： 部门负责人： 年 月 日 纠正措施的验证： 审核员： 年 月 日 年度员工培训计划 G/GL-13时 间培训项目、内容及要求培训人员培训部门培训形式学时安排所需费用（元）一季度第二季度第三季度第四季度待定时间编 制： 质保师： 年 月 日 培 训 实 施 记 录 G/GL-14时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注： 职 工 培 训 档 案 G/GL-15序号主办单位时间培训项目教师培训人数培训对象培训形式考试时间受控文件清单 G/WJ-6序号受控文件名称受控文件编号版

7、本备注 文件更改审批单 G/WJ-3 文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：审批部门意见： 签名： 日期： 质量记录清单 G/GL-16序 号记 录 名 称编 号保存期（年）备 注不符合项分布表 G/GL-17 不符合项分布 部 门体系要素管理层办公室工程技术部市场开发部劳动人事教育部材料科设备科财务科项目部4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册 4.2.3文件控制4.2.4记录控制5. 管理职责5.1管理承诺5.2管理体系的关注点5.3管理方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职

8、责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则 6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施 6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.4采购编制： 批准：不合格整改通知单(G/GL-18)受检单位通知单号整改内容: 检查人: 年 月 日检查负责人接收人整改完成时间指定验证人验证记录: 验证人: 年 月 日备注:此表一式三份,受检单位二份,检查单位留存一份,整改

9、完成并验证后,整改单位留存一份,返回检查单位一份。供应商调查评价表 G/CL-01概 况名称经济性质地址邮编厂长电话电挂生产负责人电传营业执照建厂时间职工总数生产面积经营范围部门机构设计部门 服务部门人员 质量管理部门人员 ,检验部门 ,人员技术人员人其中：高级职称 人：中级职称 人：检验人员人其中：高级职称 人：中级职称 人：质量管理人员总数人其中：高级职称 人：中级职称 人：生产人员总数人其中：技师 人：高级工 人：中级工 人：服务人员总数人其中：技术人员 人：生产设备和检测设备生产设备总数台（件），关键设备 台：设备完好率 工装总数台（件）关键工装 台：工装完好率 检验、测试和试验设备台

10、（件）数台（件）：其中：通用量具 件：仪器 台；专用检测设备 台；专用量具 件；检测设备 台；出厂试验设备 台质量认证情况质量体系认证质量保证模式标准号认证机构质量体系认证书（提供复印件）证 书有效期证书覆盖产品产品认证或安全认证认证类别产品认证认证机构证书及有效期认证标志证书覆盖产品生产许可证出口质量许可证证书类别生产许可证出口质量许可证发证部门证书编号获证产品名称、规格证 书有效期物资供方评价表 G/CL-02供方名称地址联系人电话传真供应产品及类别评价项目评价结果生产资质及质量认证情况设备能力及技术力量质量管理及质量保证能力产品质量状况交货期及服务情况其他情况综合评价结论经综合评价，同意

11、作为合格供方参加评价人员编制：年月日 审核：年月日批准：年月日物资合格供方名册 G/CL-03序号名称所供产品名称类别首次列入日期评定表序号联系人联系电话年度复评结果编制：年月日 审核：年月日批准：年月日采 购 计 划 G/CL-04工程名称： 管道类别： 编号：序号材 料单位数 量用 途标准及附加要求名称牌号规格编制： 日期 审核 日期 焊材验收入库通知单 G/CL-05焊材名称牌号代号规格数量进厂日期供货单位生产厂家出厂日期质证书编号批号焊材标准检验结果质证书审查合格 不合格标记复核合格 不合格焊条外观质量包装受潮情况药皮锈蚀情况偏心度工艺性能工艺性能试验报告单号焊丝包装检查锈蚀情况直径实

12、测尺寸焊剂包装检查受潮情况颗粒检查复验结果及报告编号（当有复验要求时）结论经检查该批焊材符合 标准，验收合格，同意入库。 材料检查员 年 月 日材料责任师 年 月 日监检员 年 月 日持证焊工一览表 G/HJ-01序号姓名性别钢印合格项目说明焊接工艺评定项目一览表 G/HJ-02序号工艺评定编号板材管材焊接材料焊接方法焊接位置接头型式示意图适用范围通用焊接工艺卡编号备注（预热、热处理）牌号厚度牌号外径壁厚牌号规格评定日期评定日期评定日期评定日期评定日期G/HJ-03焊评检索号：焊接工艺评定评定编号： 评定标准： 评定单位： 评定日期： 焊接工艺评定存档目录 G/HJ-04工艺评定编号：序号项目

13、名称编号页数1焊接工艺评定任务书2焊接工艺指导书3焊接工艺评定报告4材料质量证明书5焊材质量证明书6焊接工艺评定试件施焊及焊缝外观检验记录7无损检测报告8焊接工艺评定试件试验报告9化学分析报告10热处理报告111213141516171819备注焊接工艺评定任务书 G/HJ-05任务书编号工艺评定编号产品名称制造编号管道类别母材板材管材焊材焊条焊丝焊剂牌号规格接头型式焊接方法焊接位置预热和焊后热处理要求评定标准焊缝结构示意图产品主要技术特性设计压力MPa设计温度工作介质备注要求检验项目力学及弯曲性能试验项目拉伸弯曲冲击试样数量焊接接头全焊缝面弯背弯侧弯焊缝热影响区宏观金相微观金相接头硬度测定熔敷金属化学成分测定其他项目编制日期审核日期焊接工艺评定指导