财政拨款收支预算总表.docx
《财政拨款收支预算总表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财政拨款收支预算总表.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![财政拨款收支预算总表.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2022-12/12/4c5b1abf-282d-4884-942e-1f4f4493f151/4c5b1abf-282d-4884-942e-1f4f4493f1511.gif)
财政拨款收支预算总表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:
元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
2194349.97
一、本年支出
2194349.97
2194349.97
(一)一般公共预算财政拨款
2194349.97
(一)一般公共服务支出
2091557
2091557
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
1
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
56885.43
56885.43
(九)医疗卫生与计划生育支出
21955.78
21955.78
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)国土海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
23951.76
23951.76
(十九)粮油物资储备支出
(二十)其他支出
二、上年结转结余
628672.86
二、上年结转结余
628672.86
628672.86
(一)一般公共预算财政拨款
628672.86
(一)一般公共预算财政拨款
628672.86
628672.86
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计
2823022.83
支出总计2823022.83
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:
元
功能分类科目
2018年预算安排总计
公共财政预算拨款
政府性基金
科目编码
科目名称
小计
县级经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
2060101
行政运行
600997.00
600997.00
600997.00
2080505
机关事业单位养老保险缴费支出
39919.60
39919.60
39919.60
2080506
机关事业单位职业年金缴费
15967.84
15967.84
15967.84
2012902
一般行政运行管理
240000
240000
240000
2082702
财政对工伤保险基金的补助
399.2
399.2
399.2
2082703
财政对生育保险基金的补助
598.79
598.79
598.79
2101102
行政单位医疗
15967.84
15967.84
15967.84
2101103
公务员医疗补助
5987.94
5987.94
5987.94
2210201
住房公积金
23951.76
23951.76
23951.76
2012999
其他群众团体事务支出
1250560.00
1250560.00
1250560.00
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:
元
功能分类科目
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数与2017年执行数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
2060101
行政运行
525,499.00
600997.00
520997.00
80000.00
75498
12.56
2080505
机关事业单位养老保险缴费支出
75,094.60
39919.60
39919.60
-35175.00
88.12
2080506
机关事业单位职业年金缴费
8,899.00
15967.84
15967.84
7068.84
44.27
2012902
一般行政运行管理
240,000.00
240000.00
240000.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
350.90
399.2
399.2
48.30
12.1
2082703
财政对生育保险基金的补助
526.43
598.79
598.79
72.36
12.08
2101102
行政单位医疗
14,039.20
15967.84
15967.84
1928.64
12.08
2101103
公务员医疗补助
5,263.71
5987.94
5987.94
724.23
4.54
2210201
住房公积金
13,349.00
23951.76
23951.76
11602.76
48.44
2012999
其他群众团体事务支出
2,941,852.00
1250560.00
0
1250560.00
-1691292
135.24
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:
元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
623789.97
403949.97
219840.00
301
一、工资福利支出
342043.37
342043.37
30101
基本工资
95771.00
95771.00
30102
津贴补贴
132460.00
132460.00
30103
奖金
43967.00
43967.00
30104
社会保障缴费
62873.37
62873.37
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30199
其他工资福利支出
6972
6972
302
二、商品和服务支出
219840.00
219840.00
30201
办公费
184500.00
184500.00
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
500.00
500.00
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
1400.00
1400.00
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
8600.00
8600.00
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
24840.00
24840.00
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
303
三、对个人和家庭的补助
61906.6
61906.6
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费
15967.84
15967.84
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
住房公积金
23951.76
23951.76
30312
提租补贴
30313
购房补贴
7200
7200
30314
采暖补贴
14787
14787
30315
物业服务补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
四、其他资本性支出
30102
办公设备购置
30103
专用设备购置
30107
信息网络及软件购置更新
30199
其他资本性支出
必须按经济分类款级科目逐项填写,数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致,并将类级科目数据与财政批复文件进行核对。
五、政府性基金预算支出表
本单位无此项预算政府性基金预算支出表
单位:
元
功能分类科目
2017年预算安排总计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
其他资本性支出
其他支出
注:
基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:
元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
2194349.97
一、本年支出
2194349.97
2194349.97
(一)一般公共预算财政拨款
2194349.97
(一)一般公共服务支出
2091557
2091557
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)事业收入
(三)国防支出
(四)事业单位经营收入
(四)公共安全支出
(五)其他收入
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
56885.43
56885.43
(九)医疗卫生与计划生育支出
21955.78
21955.78
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)国土海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
23951.76
23951.76
(十九)粮油物资储备支出
(二十)其他支出
二、上年结转结余
628672.86
二、上年结转结余
628672.86
628672.86
其中:
一般公共预算财政拨款
628672.86
其中:
一般公共预算财政拨款
628672.86
628672.86
政府性基金预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
收入总计
2823022.83
支出总计2823022.83
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:
元
功能分类科目
合计
上年结转、结余
财政拨款收入
事业收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
小计
一般公共财政预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
金额
其中:
纳入财政专户管理的非税收入
事业单位经营收入
2060101
行政运行
694456.43
93459.43
600997.00
600997.00
2080505
机关事业单位养老保险缴费支出
39919.60
39919.60
39919.60
2080506
机关事业单位职业年金缴费
24866.84
8899.00
15967.84
15967.84
2012902
一般行政运行管理
240000.00
240000.00
240000.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
399.2
399.2
399.2
2082703
财政对生育保险基金的补助
598.79
598.79
598.79
2101102
行政单位医疗
15967.84
15967.84
15967.84
2101103
公务员医疗补助
5987.94
5987.94
5987.94
2210201
住房公积金
23951.76
23951.76
23951.76
2012999
其他群众团体事务支出
1776874.43
526314.43
1250560.00
1250560.00
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:
元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
2060101
行政运行
694456.43
614456.43
80000.00
2080505
机关事业单位养老保险缴费支出
39919.60
39919.60
2080506
机关事业单位职业年金缴费
24866.84
24866.84
2012902
一般行政运行管理
240000.00
240000.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
399.2
399.2
2082703
财政对生育保险基金的补助
598.79
598.79
2101102
行政单位医疗
15967.84
15967.84
2101103
公务员医疗补助
5987.94
5987.94
2210201
住房公积金
23951.76
23951.76
2012999
其他群众团体事务支出
1776874.43
1776874.43