财政拨款收支预算总表.docx

1、财政拨款收支预算总表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表 单位：元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入2194349.97一、本年支出2194349.972194349.97（一）一般公共预算财政拨款2194349.97（一）一般公共服务支出20915572091557（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出1（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出56885.4356885.43（九）医疗卫生与计划生育支出21955.7821955.78（十）节

2、能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出23951.7623951.76（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余628672.86二、上年结转结余628672.86628672.86（一）一般公共预算财政拨款628672.86（一）一般公共预算财政拨款628672.86628672.86（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计2823022.83支出总计2823022.83注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实

3、填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表 单位：元功能分类科目2018年预算安排总计公共财政预算拨款政府性基金科目编码科目名称小计县级经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付2060101行政运行600997.00600997.00600997.002080505机关事业单位养老保险缴费支出39919.6039919.6039919.602080506机关事业单位职业年金缴费15967.8415967.8415967.842012902一般行政运行管理2400002400002400002082702财政对工伤保险基金的补助399.2

4、399.2399.22082703财政对生育保险基金的补助598.79598.79598.792101102行政单位医疗15967.8415967.8415967.842101103公务员医疗补助 5987.94 5987.94 5987.942210201住房公积金23951.7623951.7623951.762012999其他群众团体事务支出1250560.001250560.001250560.00三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表 单位：元功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数与2017年执行数科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%2060101

5、行政运行525,499.00600997.00520997.0080000.007549812.562080505机关事业单位养老保险缴费支出75,094.6039919.6039919.60-35175.0088.122080506机关事业单位职业年金缴费8,899.0015967.8415967.847068.8444.272012902一般行政运行管理240,000.00240000.00240000.002082702财政对工伤保险基金的补助350.90399.2399.248.3012.12082703财政对生育保险基金的补助526.43598.79598.7972.3612.082

6、101102行政单位医疗14,039.2015967.8415967.841928.6412.082101103公务员医疗补助5,263.71 5987.94 5987.94724.234.542210201住房公积金13,349.0023951.7623951.7611602.7648.442012999其他群众团体事务支出2,941,852.001250560.0001250560.00-1691292135.24四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表 单位：元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计623789.97403949.97219840.003

7、01一、工资福利支出342043.37342043.3730101基本工资95771.0095771.0030102津贴补贴132460.00132460.0030103奖金43967.0043967.0030104社会保障缴费62873.3762873.3730106伙食补助费30107绩效工资30199其他工资福利支出69726972302二、商品和服务支出219840.00219840.0030201办公费184500.00184500.0030202印刷费30203咨询费30204手续费500.00500.0030205水费30206电费30207邮电费1400.001400.0030

8、208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费8600.008600.0030218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用24840.0024840.0030240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303三、对个人和家庭的补助61906.661906.630301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补

9、助30306救济费30307医疗费15967.8415967.8430308助学金30309奖励金30310生产补贴30311住房公积金23951.7623951.7630312提租补贴30313购房补贴7200720030314采暖补贴147871478730315物业服务补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310四、其他资本性支出30102办公设备购置30103专用设备购置30107信息网络及软件购置更新30199其他资本性支出必须按经济分类款级科目逐项填写，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致，并将类级科目数据与财政批复文件进行核对。五、政府性基金预算支出表本单位无此项预算 政

10、府性基金预算支出表 单位：元功能分类科目2017年预算安排总计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出其他资本性支出其他支出注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。六、部门收支预算总表部门收支预算总表 单位：元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入2194349.97一、本年支出2194349.972194349.97（一）一般公共预算财政拨款2194349.97（一）一般公共服务支出20915572091557（二）政府性基金预

11、算财政拨款（二）外交支出（三）事业收入（三）国防支出（四）事业单位经营收入（四）公共安全支出（五）其他收入（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出56885.4356885.43（九）医疗卫生与计划生育支出21955.7821955.78（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出23951.7623951.76（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余628672.86二、上年结转结余628672

12、.86628672.86其中：一般公共预算财政拨款628672.86其中：一般公共预算财政拨款628672.86628672.86政府性基金预算财政拨款政府性基金预算财政拨款收入总计2823022.83支出总计2823022.83注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。七、部门收入总表部门收入总表 单位：元功能分类科目合计上年结转、结余财政拨款收入事业收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称小计一般公共财政预算拨款收入政府性基金预算拨款收入金额其中：纳入财政专户管理的非税收入事业单位经营收入2060101行政运行694456.439

13、3459.43600997.00600997.002080505机关事业单位养老保险缴费支出39919.6039919.6039919.602080506机关事业单位职业年金缴费24866.848899.0015967.8415967.842012902一般行政运行管理240000.00240000.00240000.002082702财政对工伤保险基金的补助399.2399.2399.22082703财政对生育保险基金的补助598.79598.79598.792101102行政单位医疗15967.8415967.8415967.842101103公务员医疗补助 5987.94 5987.94

14、 5987.942210201住房公积金23951.7623951.7623951.762012999其他群众团体事务支出1776874.43526314.431250560.001250560.00八、部门支出总表部门支出总表 单位：元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称2060101行政运行694456.43614456.4380000.002080505机关事业单位养老保险缴费支出39919.6039919.602080506机关事业单位职业年金缴费24866.8424866.842012902一般行政运行管理240000.00240000.002082702财政对工伤保险基金的补助399.2399.22082703财政对生育保险基金的补助598.79598.792101102行政单位医疗15967.8415967.842101103公务员医疗补助 5987.94 5987.942210201住房公积金23951.7623951.762012999其他群众团体事务支出1776874.431776874.43