部门绩效合同范本.docx
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部门绩效合同范本
XX公司
绩效合同
（本部部室主任层级）
前言
绩效管理是XX公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。
绩效合同是绩效管理的主要工具之一，通过层层签订绩效合同，公司层面的目标逐级分解、落实到每个岗位。
签订绩效合同过程中，考核双方应进行充分的绩效目标设定沟通，并明确合同考核期内被考核人实现岗位绩效目标的主要举措及时间进度安排。
依据签订的绩效合同，考核双方进行月度绩效回顾，及时发现可能存在的偏差并采取相应举措。
通过每个岗位绩效目标的实现保证公司层面目标的实现。
本绩效合同签订的主要依据是XX公司的核心价值及三年行动计划。
基本信息：
被考核人姓名：
部门：
岗位：
考核人姓名：
部门：
岗位：
考核期限：
从2XXX年XX月XX日至2XXX年XX月XX日
考核人声明：
∙签订本绩效合同过程前，我已与公司总经理进行了充分沟通，理解其对被考核人岗位的管理意图并在此合同中体现
∙签订本绩效合同前，我已与被考核人进行了充分沟通。
双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识
∙被考核人履行其绩效合同过程中，我将提供必要的支持和帮助
签名：
被考核人声明：
∙签订本绩效合同过程前，我已与考核人（有协管关系的部室主任，考核人包含公司总经理及协管副总；副总工的考核人包含分管副总经理与总工）进行了充分沟通，理解其对本岗位的管理意图并在此合同中体现
∙考核双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识
∙在考核人的指导和帮助下，我将认真履行本绩效合同并达成绩效目标
签名：
第一部分：
岗位绩效目标
指标类别
关键绩效指标
权重
（合计100%）
实绩
绩效评分等级
绩效积分
（＝权重＊评分等级）
结果说明
1
2
3
4
5
财务类
销售收入
20％
财务类
部门预算完成率
5％
客户类
目标客户销售量比重
15％
运营类
客户与市场分析成效
15％
指标类别
关键绩效指标
权重
（合计100%）
实绩
绩效评分等级
绩效积分
（＝权重＊评分等级）
结果说明
1
2
3
4
5
运营类
反窃电
10％
运营类
线损率
5％
学习成长类
配合推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效
20％
客户类
满意度
10％
总绩效分数
附：
绩效目标衡量标准
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
销售收入
20％
销售量
平均价格
回款
1分：
完成销售收入指标的98%;收款率>=95%,年度累计收款率>=99.6%,年度累计陈欠下降28%。
2分：
完成销售收入指标的99％;收款率>=98%,年度累计收款率>=99.7%年度累计陈欠下降29%。
3分：
完成销售收入指标;收款率>=99%,年度累计收款率>=99.8%,年度累计陈欠下降30%。
4分：
完成销售收入指标的101％;收款率>=99.5%,年度累计收款率>=99.9%,年度累计陈欠下降30.5%。
5分：
完成销售收入指标的102％;收款率=100%,年度累计收款率100%,年度累计陈欠下降31%。
部门预算完成率
5％
差旅费、招待费、会务费、营销费用
1分:
部门预算完成率偏差＞±2％
2分:
部门预算完成率偏差>±1.5％
3分:
部门预算完成偏差率<±1%
4分:
部门预算完成偏差率<±0.5%
5分:
部门预算完成目标值
目标客户销售量比重
15％
100KW以上用户的销售量占总销售量的比重
1分:
目标客户销售量比重≥55％
2分:
目标客户销售量比重≥57.5％
3分:
目标客户销售量比重≥60％
4分:
目标客户销售量比重≥62.5％
5分:
目标客户销售量比重≥65％
客户与市场分析成效
15％
-对年度各项指标（如业扩收入、住宅配套收入、供电负荷率、业扩按时接电率和非居民分时电表安装率等）有具体计划
-对各项指标中存在的问题有具体应对措施
-对基层进行帮助指导寻找问题症结
-是否有创新
1分:
完成前三点评分要素中任意1点
2分:
完成前三点评分要素中任意2点
3分:
完成前三点评分要素中的全部
4分:
在3分的基础上有创新
5分:
在4分的基础上，为公司整体目标实现提供决策依据
反窃电
10%
违约使用电费收入
1分:
完成目标值的90％。
2分:
完成目标值的95％。
3分:
完成目标值。
4分:
完成目标值的105％。
5分:
完成目标值的110％。
线损率
5％
1分:
累计线损实绩相对于指标的增长率≥0.5%
2分:
累计线损实绩相对于指标的增长率≥0.3%
3分:
累计线损完成指标
4分:
累计线损实绩相对于指标的下降率≥0.3%
5分:
累计线损实绩相对于指标的下降率≥0.5%
配合推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效
20％
-对绩效实施过程中发现的问题及时制订措施
-为基层单位开展营销活动提供政策帮助
-为基层单位解决电费纠纷提供帮助
-制定或修改适应经营活动需要的作业指导书
-制定外聘抄表工考核办法
1分:
完成评分要素第1点
2分:
完成前2点评分要素
3分:
完成前3点评分要素
4分:
完成前4点评分要素
5分:
完成全部5点评分要素
满意度
10％
组织不少于两次的用电专业培训
1分：
满意度<84.5分
2分：
84.5≤满意度<85分
3分：
满意度=85分
4分：
85＜满意度≤85.5分
5分：
85.5分以上
第二部分：
评估总结
一、考核期内总体绩效回顾
1、哪些目标已经达到？
2、哪些目标还未达到？
3、哪些客观条件对达到目标产生了积极或消极的影响？
二、下一考核期内的目标设定
签名及
签署日期
被考核人
考核人（分管、协管副总）
审批人（总经理）
签名
日期
签名
日期
签名
日期
主签
副签
考核期初
考核期末
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