食堂管理办法规定.docx
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食堂管理办法规定
食堂管理规定
第一章总则
第一条为保障员工就餐质量，做好后勤服务工作，按《食品卫生法》要求，规范食堂管理，特制定本规定。
第二条本规定包括食堂帐务、采购管理、餐具物品管理、伙食管理及卫生管理。
第三条本规定适用于公司员工食堂、招待餐厅及全体用餐人员。
第二章食堂帐务管理
第四条按公司财务制度，建立建全食堂帐务管理体系，单独立帐、专款专用。
第五条公司财务部负责食堂帐务的收支和结算工作，综合管理部负责食堂各类票据的审核和报销。
第三章采购管理
第六条食堂采购应严把质量关，力求多方比价，达到价低、质好、量足。
第七条食堂主、副食、食用油、调味品等物品采购需填写《采购申请单》（附件5），到正规商店采购，并开具税务发票。
第八条食堂肉类等菜品须到正规菜场、市场采购，凭《食堂购物凭证》（附件4）报销。
其中日常所购菜品由综合管理部指定专人负责称重、质量验收，交综合管理部食堂主管审核；批量所购菜品由食堂保管员做好进出库登记（附件6）、质量验收和保管，每月末由综合管理部盘点库存，做好成本核算。
第九条食堂小卖部物品到正规商店采购，并开具税务发票，每月末由综合管理部盘点库存，并做好物品损耗报损手续（附件7）。
第四章餐具物品管理
第十条食堂一切设备、设施、餐具、厨具等物品均需建立台帐（附件1），做到专物专用，不得擅自挪作他用。
其中易耗物品须进行定期盘存（附件8）。
第十一条食堂工作人员要爱惜、保管好各类物品，若发生人为损坏，需照价赔偿，并视情节由综合管理部提出处罚建议。
第十二条食堂一切用品应按要求摆放整齐有序，放置稳固。
第五章伙食管理
第十三条加强食堂伙食管理，搞好成本核算，力求做到价格合理、饭菜可口。
第十四条准时开饭，不无故拖延，不卖生饭、生菜和变质食物。
第十五条建立“每周菜谱制度”，做到菜谱、菜价每天公示，接受员工监督，并定期征求员工建议，求力适合大众口味。
第十六条把握好当天的饭菜量，尽量减少剩饭剩菜。
第十七条食堂菜入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工、食用。
第六章卫生管理
第十八条加强食堂卫生管理，严格执行《食堂卫生法》和《“五四”卫生制度》，严防食物中毒和疾病传染。
做好每天小扫，每周大扫。
第十九条做到食堂“四不准”、“四隔离”，即不准采购、保管、加工和出售腐烂变质食品，生熟隔离、成品与半成品隔离、食物与杂物药物隔离、食品与天然冰隔离。
第二十条各种餐具、容器要做到“四过关”，即一洗、二刷、三冲、四消毒。
第二十一条炊事员做到勤洗手、勤剪指甲、勤换洗工作服。
上岗必要把工作服、口罩、厨师帽等穿戴齐全。
对食堂工作人员每年一次体检，做到凭证上岗。
第二十二条食堂周围环境卫生要清洁美观，无垃圾、无杂草，污水沟无积物，窗台、玻璃无污迹。
第七章员工用餐管理
第二十三条员工用餐时，须按秩序排队，不得大声喧哗影响他人用餐，应保持良好的用餐秩序及餐厅卫生。
第二十四条员工用餐以吃饱为原则，提倡光盘用餐，避免浪费。
第二十五条公司员工使用各自的就餐卡在公共餐厅用餐。
第八章非公司职工用餐管理
第二十六条服务外包人员用餐同公司职工，由综合管理部统一制作饭卡，自行充值消费。
第二十七条外协、施工等其他人员原则上不允许在职工食堂长期搭伙。
特殊情况下，由关联部门提出申请，经分管领导同意，以工作联系单的形式递交综合管理部办理开卡手续。
联系单上必须注明开卡人姓名、单位、联系方式及饭卡有效期。
饭卡有效期最长为一年。
第二十八条财务部凭综合管理部递交的工作联系单原件办理制卡、充值等。
第二十九条外访人员临时性用餐，由关联部门填写用餐申请（附件2），经部门负责人审批后递交综合管理部。
临时性用餐需提前通知综合管理部。
第八章附则
第三十条本规定授权综合管理部负责解释。
第三十一条本规定经公司总经理办公会议讨论通过，自印发之日起执行，原规定同时作废。
附件1：
《食堂物品台帐表》
附件2：
《客饭单》
附件3：
《领料单》
附件4：
《食堂购物凭证》
附件5：
《采购申请单》
附件6：
《进出库登记表》
附件7：
《报损申请单》
附件1：
XXXXXX公司
食堂物品台帐表（设备、设施、餐具、厨具）
序号
物品
数量
登记时间
备注
附件2：
客饭单
编号：
申请部门
申请人
招待日期
用餐时间
□午餐□晚餐
用餐人数
备注
部门负责人
分管领导意见
附件3：
XXXXXX公司食堂领料单
No:
领料部门：
用途：
年月日
物资名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
备注
附件4：
XXXXXX公司食堂购物凭证
日期：
年月日
序号
名称
单价（元）
重量（斤）
金额（元）
监称实际重（斤）
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
合计金额：
仟
佰
拾
元
角
分（￥：
）
经办人：
监称人：
领用人：
审核人：
附件5：
XXXXXX公司采购申请单-食堂
申请部门：
时间：
年月日紧急：
序号
物资名称
型号规格
单位
数量
估价
金额
要求完
成时间
用途
合计
备注
总经理：
分管领导：
部门负责人：
申请人：
注：
金额在5000元（不含）以内报分管领导审批，金额5000元及以上报公司分管领导审核后报总经理审批。
附件6：
进出库登记表
序号
物品名称
单价
上周结余
周一：
月日
周二：
月日
周三：
月日
周四：
月日
周五：
月日
周六：
月日
周日：
月日
总结余
入库
出库
结余
入库
出库
结余
入库
出库
结余
入库
出库
结余
入库
出库
结余
入库
出库
结余
入库
出库
结余
食堂保管员：
附件7：
报损申请表
申请时间：
序号
物品
数（重）量
单位
单价
金额
实际报损金额
原因说明
部门负责人：
食堂主管：
食堂保管员：
附件8：
食堂易耗物品盘存表
排查时间：
排查人员：
序号
物品
入库数量
实际数量
备注
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