人造革合成革企业发展战略和经营计划.docx

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人造革合成革企业发展战略和经营计划

2019年人造革合成革企业发展战略和经营计划

2019年4月

一、行业发展趋势

人造革合成革的出现，解决了天然皮革资源有限与人们需求快速增长的矛盾。

作为天然皮革的替代品，其应用领域涉及到生活的方方面面，被广泛应用在服装、鞋靴、箱包、工艺包袋、家居、汽车内饰上。

中国作为最大的生产基地，需求量也最大，因此未来该类产品仍将保持稳定增长。

具体来看，行业发展将突出下列特点：

1、环保、功能性成为发展新亮点

天然皮革的资源有限性，以及后整理过程给环境带来的影响，近年来受国家限产政策影响，正在逐年减产中；发达国家受环境和动物保护影响，以及囿于经济压力，越来越倾向于使用合成革。

PU合成革具有和基材粘接性能好、抗磨损、耐挠曲、抗老化等优异的物性特性，在外观上则表现为光泽柔和自然，手感柔软，真皮感强；同时还具备较好的保温、透气和可洗涤特点。

较好的性价比，使PU合成革在替代天然皮革方面具有较大优势，发展很快，应用领域不断拓宽。

尤其是安全、环保、功能性聚氨酯合成革，既在国家产业政策层面得到鼓励和支持，同时因其生态环保性，越来越受到人们的消费青睐，又可实现高性能、多功能，来满足下游市场多种需求，因此将以超越行业平均速度发展，成为发展新亮点。

2、安全、环保、节能压力促进行业整合升级加速

2014年，环保部修订出台《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），对锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫等最高允许排放浓度限值和烟气黑度限值提出更严要求。

江苏在2017年启动了生态文明建设暨“263”（两减六治三提升）专项行动，进一步加强生态管控，倒逼转型升级，淘汰落后产能，强化污染治理，环保力度持续加强。

上述政策已经影响国内合成革行业的整体产能，增加企业运营费用。

随着政府对安全、环保要求和监管力度的日益严格，国内众多人造革合成革中小企业的粗放式经营将会越来越困难，行业整合升级将会加速，行业集中度将进一步提高，行业资源逐步向优势企业转移，这会给综合实力强的合成革企业在竞争中带来更多发展机遇。

3、产品结构优化，未来数量增长将让位于高质量发展

最近几年来，国内外市场总体需求不旺，而企业各项要素成本上升，本行业下行压力加大，不少企业生产经营困难，行业已进入调整的深度阶段，今后数量增长将让位于高质量发展。

合成革行业和企业在新阶段的主要任务是，在结构优化、发展质量和效益稳定提高的基础上，积极化解过剩产能，依靠技术进步，实施产品差异化和高端化战略，大力开发新产品，不断提升高端产品比例，实现新的产需平衡。

这是行业提高产业素质和实现产业升级的要求，也是行业走出困境的重要举措，对于国内合成革行业优势企业来说，将会在行业调整过程中面临良好发展机遇。

二、公司发展战略

1、面临机遇

从内部看，历经十余年发展，公司在外贸服装革上的专业优势突出，行业地位凸显，主要表现为：

1）公司在高端外贸服装面料这一细分领域综合实力强，资源配置适当，有利于降低采购成本、能耗成本和管理成本，形成规模优势；

2）通过近年来不懈地调整改造，公司装备得到优化，工艺先进、适用，配方管理严格齐全；

3）公司产品质量总体稳定，品质优良，产品生态环保性能卓越，在市场有较高美誉度，品牌影响力强，客户资源多、口碑好，市场渠道好；

4）公司技术水平领先，工艺多、产品品种多，已形成一些“基本款”，有利于扩大市场份额，提高市场占有率。

5）公司员工队伍进一步趋向稳定，能满足生产需要。

2、面临挑战

当前，世界经济仍处于金融危机后的深度调整期，全球总需求不振，总体复苏乏力。

国内经济正在向分工更复杂、形态更高级阶段演化，经济结构进一步调整，经济发展正从高增长转向中低速增长，并且成为“新常态”，下游产业相对饱和，劳动力成本上升，各类隐形风险逐步显性化；从行业来看，价格竞争、产能过剩、技术门槛、分化重组，正迎来发展拐点，市场越来越趋向“个性化”发展——小批量、多品种、低成本、交货急、变化快——给公司生产经营带来一定挑战。

3、未来布局

我们将努力在服装用超纤革项目上布局，继续在服装革领域做好文章——本项目最终产品为超细纤维基合成革和防水透气透湿功能材料。

超细纤维基合成革在基材方面创造了赶超天然皮革的条件，通过PU浆料浸渍、复合面层的加工技术，发挥了超细纤维巨大表面积和强烈的吸水性作用；防水透气透湿功能材料既能防雨防风，又能排汗、透气、穿着舒适。

两者不论从内部微观结构，还是外观质感及物理特性和人们穿着舒适性等方面，都能与高级天然皮革相媲美，另外，在耐化学性、质量均一性、防水、防霉变等方面更超过了天然皮革。

我们冀望通过新项目的实施，让华富在现有基础上别开枝芽，实现更大的跨越式发展。

三、公司经营计划

2019年，是本行业继续产业结构调整的深化阶段，国内外经济形势走向仍有较多不确定性，本行业也处于进一步整合状态中，公司的主要重点工作如下：

1、销售

经营部主要目标就是围绕500万米抓客户、抓单子，这是全公司一切工作的龙头。

要坚持经常“跑出去”、到客户那儿去，充分利用多年来形成的外贸客户群体，敏捷感知市场快速的变化，在做好现有客户同时，重视新客户的拓展。

2、成本

在材料、人工、能耗成本都大幅上涨的情况下，要强化成本节约意识，完善成本管控办法和考核机制，充分关注单位不变费用，继续提速度、减人工、降能耗，进一步提高生产运作效率。

生产、质检要围绕单子抓日常管理，向效率要效益、向质量要效益，做好对生产细化到每天每班的质量、产量、消耗和能耗的日常考核。

3、产品

继续以市场为导向，加大产品开发和工艺技术改进，积极拓展新品种，进一步突出“基本款”，“基本款”实质就是相对优势品种，以往的水洗皮、炭黑、压花和纯干法、转移印花产品，要进一步扩大其外延，以丰富客人的挑选。

4、安全与环保

安全、环保压力空前巨大，已成为应对经营本身困难（材料成本上涨、价格竞争继续）之外的二座大山。

“煤改气”工程进一步深化后，政府又将VOCs整治列入重点工作范畴，将促使我们在工艺废气上进一步加强管控，要认真做好安全、环保工作，为生产经营活动顺利开展奠定基础。

四、风险因素

1、安全生产风险

公司生产过程中使用部分化工原料，同时存在一定的职业危害因素，如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，有可能发生火灾直至爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失。

特别是今年江苏发生“3.21”响水化工厂爆炸事故和“3.31”昆山汉鼎爆燃事故后，政府部门更加强化了对涉化企业的安全管理力度，更加增添了相应的不确定因素。

采取措施：

公司为聚氨酯合成革生产企业，一直致力于研究选择先进的工艺路线，先进的生产设备及先进的控制系统，提高系统运行的安全系数。

此外，公司还加强内部管理，建立健全安全生产制度，启动实施安全标准化工作，定期组织开展安全知识竞赛及消防演练，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节。

安全生产工作总体良好。

今年更要进一步强化硬件配套设施。

2、原材料价格上涨风险

公司产品主要原材料树脂、基布、离型纸、色料、助剂等，约占主营业务成本65%左右，而其上游原材料来自于石油衍生品和副产品，价格会随着本身供求关系和石油价格波动而波动。

近年来原材料价格继续大幅上涨，以及部分原材料由于供应商停产检修、供应短缺、不可抗力等原因，可能会导致短期供应中断或不及时，成本上升等风险。

今年受“3.21”响水化工厂爆炸事故影响，江苏对化工园区和企业布局有了新思路，已让相应原材料起了涨价反应。

采取措施：

公司通过以原料成本为基础、参考市场价格综合定价模式，使公司产品的售价基本与原材料价格的变动相适应，有效降低主要原材料价格波动给企业带来的风险。

但总体而言，原材料价格变动带来的成本变动压力向下游客户传导有一个滞后期，而且不能完全消化，也因此使得相当部分订单因为价格或取消、或迟迟不能落实，引致公司毛利率和利润指标进一步下降，给公司带来较大的经营风险。

市场需要我们始终密切关注上游原料价格，未雨绸缪，提早动作，将影响降到最低。

3、环保风险

公司主要业务为中高档PU合成革的研发、生产和销售，大行业属于橡胶和塑料制品行业，产品属于新材料领域，所属行业不属于重污染行业。

我国对合成革行业监管较为严格，国家环保部制定了如《合成革与人造革工业污染物排放标准》、《清洁生产标准—合成革工业（HJ449-2008）》、《环境标志产品技术要求—皮革和合成革》等多项监管法规。

江苏自2017年启动生态文明建设暨“263”（两减六治三提升）专项行动，进一步加强生态管控，倒逼转型升级，淘汰落后产能，强化污染治理，环保力度持续加强。

由于公司生产使用的原材料中化工原料占有较大比例，因此，如果生产过程中环保措施不到位，公司仍将面临生产过程和产品质量环保不达标的风险。

采取措施：

公司在生产环节上严格执行安全生产标准，强化员工环保意识，为了符合生产过程和产品的环保要求，公司投入大量资金用于环保节能设备，同时投入一定资金用于公司产品各项化学品含量的环保检测、监控、认证。

4、使用清洁能源带来的成本上涨风险

根据政府要求，继昆山工厂实施“煤改气”工程——拆除原有燃煤锅炉，改用天然气直燃机（而非燃气锅炉）供热——后，去年底，我们对子公司（江苏唐古拉）生产设备也进行了相应改造，经过调试后，目前已正常运营。

但兴化当地的天然气价格比昆山高出了0.8元/立方，一个班下来，仅价格差就让企业为此多付出1100元。

而且同样面临冬季天然气限供、涨价因素。

采取措施：

公司通过工艺技术改造、设备改造、优化产品结构、提速降耗等措施，努力降低经营成本，但不能完全排除清洁能源技改建设和清洁能源替代燃煤原料，给公司经营成本费用造成的较大影响，从而影响公司生产经营业绩。

5、新技术、新产品开发风险

随着市场需求的变化，以及受政府倒逼转型升级，公司需要不断加大研发投入进行新工艺设计和新产品开发。

由于新技术和新产品在研发过程存在诸多不确定性；同时，新产品推出后能否获得客户认同和接受也存在一定的不确定因素。

因此，公司在新技术、新产品开发过程中存在一定风险。

采取措施：

在发展过程中，公司始终紧紧把握行业发展趋势，捕捉不同时段市场的流行元素，结合公司产品的特色，通过开发、引进和学习先进技术，改进现有工艺流程，加快推陈出新的节奏，开发顺应潮流的产品抢占市场先机。