内蒙电力运维管理系统操作手册检修及停退V10.docx

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内蒙电力运维管理系统操作手册检修及停退V10

内蒙电力

检修及停退流程操作手册

浙大快威科技集团有限责任公司

2007年10月22日

Version1.0

1概述

《内蒙电力检修及停退流程操作手册》旨在介绍和描述检修及停退流程，并将作为内蒙电力日常维护所涉及的检修及停退流程的操作参考。

本文介绍了如何在工作中检修资产、检测线路要做的相关操作，并定义支持运作检修及停退流程相关的人员职责。

为了确保流程的有效运作，各级领导和所有信息中心的员工都应当遵循该流程。

1.1角色描述

1.1.1变更请求人

❒概述：

在检修及停退流程中，由于检修及停退流程是内部流程，由信通内部人员提交申请，填写相应的检修及停退信息，提交变更经理进行审批。

❒主要功能：

◆创建检修及停退

◆对工作内容、影响范围、申请停（复）役开始时间、申请停（复）役结束时间、部门领导进行详细定义。

1.1.2变更经理（审批人）

◆提交给相关部门审批

◆检修及停退处理

◆要求请求人重新计划

◆关闭流程

1.1.3变更实施人

变更实施人主要对审批通过的检修及停退进行具体的实施操作，开工单实施检修及停退。

❒主要功能：

◆新建工单

◆检修及停退处理

1.2检修及停退流程描述

检修及停退流程的主要目标对用户的检修及停退变更进行有效的管理，做到变更有效快速的进行，减少变更在工作中的影响，提高用户在处理检修及停退的高效性。

检修及停退流程，可以由信通内部人员创建新的检修及停退申请，报部门领导审批，审批通过按检修及停退流程进行处理。

对于所有检修及停退，必须要由关闭工作流.

从流程的角色上，检修及停退管理流程设置明确的管理角色和执行角色，完成检修的处理；

1.2.1流程图

1.2.2新建检修及停退

该步骤是检修及停退流程的起点。

此步骤的目的是部门系统内人员，对要进行检修及停退的业务提交申请，填写详细的检修及停退信息，对影响主系统业务的要提交给信通中心进行审批确认。

在本系统中，检修及停退的来源包括：

1、由系统内部门人员在检修及停退应用内直接创建检修及停退单。

1.2.3审批、会签检修及停退

检修及停退在检修及停退前需要部门领导进行审批，如果不需要则直接分派给变更实施人进行实施操作；如果需要相关部门审批，则只有相关部门审批后，由部门领导判断当前检修及停退是否符合要求，部门领导审批的时候可以做出以下几种可能操作：

1.审批通过，提交相关部门审批，会签部门需要在审批列表中指定审批人。

审批列表中的人员会按审批顺序收到审批通知，全部审批人审批后检修及停退才可以进行下一阶段的处理。

2.审批通过，提交实施。

3.审批不通过，重新计划。

4.审批不通过，关闭流程。

1.2.4检修及停退处理

经过部门领导和相关部门审批后，进入检修及停退实施阶段，由相关的处理人员进行具体实际工作，在处理检修及停退实施时，要对应新建工单进行处理。

1.2.5检修及停退关闭

当检修及停退实施人员处理完检修及停退，检修及停退单会自动发往部门领导（变更经理）进行进入后的审批，由部门领导来验收当前的检修及停退是否符合要求，根据审批结果来决定检修及停退是否完成，是关闭检修及停退，还是重新处理。

2变更请求人

2.1工作界面介绍

变更请求人，登陆系统后，用户可以通过两种途径进入检修及停退新建应用界面。

一是左边的快速插入；其次是通过点击：

转到-变更管理-检修及停退。

如下图：

进入检修及停退应用新建页面，填写详细的检修及停退申请信息；包括：

负责人：

当前检修及停退单由谁负责处理；选择负责人会根据处理班组过滤人，如果处理班组为空，会查出当前地点、有应用权限的人员；如果处理班组不为空，还根据班组过滤权限；

处理班组：

当前检修及停退属于哪个班组处理，选择班组后，会自动把负责人清空；

申请工作内容：

主要是简要描述检修及停退的主题；

影响业务：

详细描述检修及停退的具体事项；以及影响的业务等；

部门领导：

选择人员，人员是通过当前地点和当前应用权限的人，并且还具有变更经理的权限；如下图：

填写完所有必填信息，如下图：

实施计划：

在实施检修及停退前要详细实施过程中的步骤，确保检修及停退不会给系统带来影响，快速的完成的检修及停退；

测试计划：

在检修及停退完成后，进行测试，确保当前变更的有效性，并且还不影响原有系统；

撤消计划：

如果在实施检修及停退过程中出错，或者在实施完成后发现对原有系统有影响，应尽快把启用撤消计划，以减小对系统的影响。

日期，包括：

申请停（复）役开始时间，申请停（复）役结束时间、批准停（复）役开始时间、批准停（复）役结束时间、实际开始时间、实际结束时间。

变更请求人在填写完检修及停退申请点击工作流程按钮“

”，提交到变更受理人，检修及停退状态变为已排队状态。

3变更受理人

3.1工作界面介绍

变更受理人成功登录系统后，进入启动中心，可在收件箱里看到自己当前需要处理的任务。

如下图所示：

在收件箱/任务分配里会看到，一条等待计划的检修停退请求，点击进入检修及停退应用程序，然后点击工作流按钮“

”，提交给部门领导审批，弹出对话框，如下图：

提交到部门领导审批，点击“确定”按钮，把检修及停退工作流发送给部门领导进行确认。

4变更经理（审批人）

4.1审批检修及停退

所有的检修及停退都需要变更经理（部门领导）进行审批。

变更负责人把检修提交审批后，变更经理收件箱会看到“等待部门领导审批的检修停退”的任务，如下图：

点击进入检修及停退应用页面，由部门领导，判断当前检修及停退是否需要报相关部门进行审批，点击工作流按钮，如下图：

点击“确定”按钮，会弹出如下选项：

1、提交相关部门审批

如果当前的检修及停退需要有关部门进行审批，则提交相关部门审批；在提交相关部门审批之前要事先维护审批列表，即：

审批列表不能为空。

2、检修及停退处理

由变更实施人进行检修停退具体工作的操作。

3、要求请求人重新计划

变更经理对当前的检修及停退准备条件还不充分，有理由要求重新计划，安排。

4、关闭流程

变更经理有理由撤销当前的检修停退申请。

4.2分派检修及停退

由部门领导审批后可以直接分派给变更实施人；或者通过相关部门审批后的检修及停退，返回到变更经理，由变更经理分派检修及停退给变更实施人，进行处理。

变更经理进入系统，通过收件箱可以看到审批后的检修及停退单，如下图：

点击进入检修及停退应用，由变更经理判断下一步流程操作，点击工作流按钮，如图：

点击“确认”，选择下一步具体的流程操作，如下图：

提交相关部门审批：

变更经理可以把当前的检修及停退单，再发送到相关部门审批，但是审批列表要有状态为“新建”的审批人；

检修及停退受理：

变更经理把检修及停退单发送给变更实施人员进行具体的操作；

关闭流程：

变更经理审批不通过，或者是相关部门审批未通过，则关闭检修及停退流程；

4.3维护审批列表

提交相关部门审批前，变更经理需要维护审批列表。

当审批列表中有一个审批人审批不通过时，检修及停退单会转交给变更经理，由变更经理确定做何种处理：

a）变更经理可以要求相关负责人修改检修及停退单

b）直接修改检修及停退单以及修改检修及停退审批人列表，再次提交审批

c）忽略审批结果，提交变更负责人实施销缺

审批过程中，变更经理可以添加新的审批人，审批流程会同等对待最新添加的审批人，当当前的审批结束后，会把序号最小，状态为“新建“的审批记录设为“待审批”并通知审批人。

即使审批列表中的审批人都审批通过，变更经理仍然可以添加新审批人，然后再次提交审批。

通过这样的方法，可以保证应审批部门不被遗漏。

4.4验收变更

当变更实施人员处理完检修及停退申请后，提交检修及停退申请给变更经理进行验收，验收如果通过，签字关闭检修及停退申请。

如果验收不通过，可以要求处理人重新处理。

变更经理登陆系统，会在收件箱内收到“验收的检修及停退”，如下图：

点击进入检修及停退应用程序，点击工作流，弹出对话框：

验收完成，检修停退结束：

如果检修及停退完成，并且不存在问题，则关闭工作流程，整个检修及停退流程处理完成。

重新处理，发现检修及停退处理的有问题，或者对其他有影响，则要求重新处理，流程回返回到受理人，由受理人重新处理检修及停退。

选择“验收完成，检修停退结束”，点击确定，整个检修及停退工作流程处理完成。

5相关部门会签审批

5.1工作界面介绍

变更经理提交相关部门审批的前提是：

1、变更经理审批通过；

2、审批列表中填写了审批人；

3、变更经理通过后，选择“提交部门领导审批”；

在工作流中，可选的选项如下图：

变更经理未提交相关部门审批前，审批列表中的记录审批状态为“新建”，此时所有的审批列表记录都可以删除、并可以添加新审批记录。

当提交审批后，审批记录会按序启动审批，审批序号最小的审批记录审批状态变为“待审批”：

审批状态变为“待审批”后，该记录不可删除，对应的审批人会收到审批通知：

审批人点击审批记录进入审批界面，如下图：

点击工作流按钮，如上图：

审批人通过点击“检修及停退”可以看到审批对应的检修及停退的详细信息，但是不可以修改该检修及停退数据：

审批人通过点击工作流，确认审批是否通过，审批后无论通过与否，需要变更经理进行确认，变更经理可以修改审批列表后再次提交审批。

6变更实施人

6.1工作界面介绍

变更实施人进入系统，会在收件箱内受到“待受理的检修及停退”，如下图：

由检修及停退负责人接收该检修及停退单，负责人可以选择实施该检修及停退单，或者退回给变更经理，点击工作流，如下图：

由具体的实施人员，根据具体情况，受理还是请求重新分派，这里选择“开始检修及停退实施”，点击“确定”，检修及停退进入实施中，实施人员进入启动中心的收件箱可以看到一条任务记录，如下图，点击进入，检修及停退应用。

点击工作流，如图：

变更实施人在进行具体操作实施时，可以通过新建工单实施。

工单处理，详见工单操作流程；

当变更实施人员处理完工单（工单关闭），检修及停退流程发送到变更经理，由变更经理进行验收确认。