畜禽类半制食品加工生产线建设项目可行性研究报告.docx

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畜禽类半制食品加工生产线建设项目可行性研究报告

资金申请报告附件

1、企业投资项目备案的批准文件《关于对**************营养食品有限公司“**************加工生产线建设项目”登记备案的通知》；2、项目自有资金的证明材料及银行贷款承诺函；

3、环保部门出具的项目环评文件《关于**************营养食品服务有限公司建设项目环境影响报告表的批复》；

4、土地有偿使用协议

5、国家要求的“工业中小企业技术改造项目情况表”

6、资金申请报告和附属文件真实性负责的声明。

7、2006年—2008年财务报表

第一章项目单位的基本情况和财务状况

1.1企业概况

1.1.1基本情况

**************营养食品有限公司位于昆明市西山区兴苑路156号，成立于2004年1月，是由云南省经委、云南省教育厅、云南省卫生厅聘请专家多次论证后确定的云南省首家学生营养餐配送企业，是云南省唯一一家经云南省经委评审认定的学生营养餐定点生产企业，也是昆明市最大、供餐能力最强的学生营养餐生产配送企业。

营养餐是一项半公益性事业，收益低、风险大。

作为云南省第一家学生营养餐生产配送企业，公司自开业以来在各级政府和社会各界的大力支持下，本着“以对广大青少年高度负责的精神，为昆明市的中小学生提供安全、卫生、符合营养标准的色、香、味俱佳的营养午餐，为青少年的健康成长奉献一片爱心”的经营宗旨，狠抓食品质量安全、强调产品品质，在通过ISO9001国际质量管理体系和HACCP食品安全管理体系认证的基础上，专门聘请上海、北京等发达地区的资深专家和营养师对生产过程进行全面管理、科学配餐，并为每份学生营养餐购买了产品责任保险。

公司的努力，得到了政府和社会各界的充分肯定，影响日益扩大，需求不断上升，送餐量从为2所中学配送800余份迅速发展为40余所中小学配送3万余份的规模，为促进青少年学生身体和智力发育、减轻家长的负担作出了应有的贡献，取得了良好的社会效益和经济效益，树立了良好的企业形象，初步创建了“护苗”品牌。

1.1.2财务状况

公司注册资本120万元，建成投产以来，经营良好、成长迅速，截至2008年12月31日，拥有总资产2264.89万元，固定资产净值474.64万元，银行贷款余额380.00万元，资产负债率62.25%，银行信誉等级为A级。

表1-1公司近三年经营情况汇总

序号

项目

2006年

2007年

2008年

1

销售收入（万元）

2437.83

3284.43

3741.25

2

利润（万元）

125.1

171.48

227.42

3

税收（万元）

53.7

64.74

70.13

4

出口创汇（万美元）

1.2企业生产经营现状

公司现有生产规模为每天生产学生营养餐50000份，目前公司每天为昆明市40余所中小学配送营养餐30000余份。

公司拥有高标准建设的生产车间8900平方米，人物流通道规范，中心厨房、初加工车间、蒸房宽敞洁净，设全封闭成品分装车间和餐用具消毒库，配备国内先进的食品生产设施和设备，科学合理的生产工艺，拥有全封闭厢式送餐车31辆。

管理方面主要采用ISO9001国际质量管理体系和HACCP食品安全管理体系。

现有员工315人，其中：

大专以上学历45人，硕士研究生6人。

1.3项目负责人及主要股东概况

1.3.1项目负责人概况

******，公司副总经理。

1993年9月至1996年6月就读于广东金融学院国际金融专业，1996年7月至2005年4月就职于交通银行昆明分行，于2005年4月到公司任副总经理，分管行政后勤。

联系电话*********，电子邮件：

********@。

1.3.2主要股东概况

***。

男，法人代表，总经理，持有**************营养食品有限公司60%股份。

1999年毕业于云南大学旅游系，同年留学于法国华泰酒店管理学院学习酒店管理及工商管理。

在法国期间曾在高级酒店从事厨房、餐厅服务工作，有着丰富的实践经验。

于2003年取得双硕士学位后回国创办了云南省首家专业学生营养餐配送中心即**************营养食品有限公司。

现任**************营养食品服务有限公司总经理，云南省企业家协会理事等职。

****女，自然出资人，持有**************营养食品有限公司40%股份。

第二章项目建设的背景和必要性

2.1项目建设的背景和必要性

2.1.1项目建设的背景

2.1.1.1我国肉制品加工业亟待发展

改革开放以来，我国畜牧业取得了巨大成就，肉类总产量一直稳居世界第一，2008年全国肉类总产量7279万吨，人均占有54.8kg，市场供应充足。

畜牧业的发展推动了我国肉类加工业的发展，但总体而言，我国的肉类加工仍处于发展的初级阶段。

目前，我国肉制品产量仅占肉类总产量的3.88%，高温肉依然占据绝对地位，相较于发达国家50%以上的加工率、小包装冷却肉和低温熟肉制品为主导的情况，差距非常巨大。

云南省的情况与全国类似。

在不断加大对畜牧业的扶持力度下，全省畜牧业快速发展，已成为农村经济的支柱性成份和广大农民的重要经济来源。

2008年全省肉类总产量达到288.29万吨，成为全国畜产品主产省之一。

但肉类加工业却未同步增长，全省肉制品加工规模小，初级加工品占绝对统治地位。

加工业的落后使肉类生产的产业效益得不到充分发挥，不利于畜牧业的持续、稳定和科学发展，也不能满足广大消费者不断增长的对肉制品数量、质量和花色品种的消费需求，亟待发展。

2.1.1.2我国肉制品加工业面临食品安全的挑战

肉类食品的食品安全事件在国际上屡有发生，受到国际社会的严重关注。

我国肉制品加工业尚处于初级发展阶段，食品安全问题不容忽视，即便是规模以上企业，依然存在过度使用添加剂、微生物超标等食品安全隐患。

而在规模以上企业之外，各地还有许多作坊式肉制品加工企业。

这些企业虽然都取得了QS生产许可证，在政府的监管下持证经营，但经营者食品安全意识差、经营管理粗放，并且数量众多、区域分散、市场远离中心城市，有效监管非常困难，食品安全隐患很大。

在本项目所涉及的半制肉食品加工领域，由于该类产品的便利性深受消费者欢迎，而省内又没有规模化加工企业，供需矛盾突出，因此，省会昆明市场供应的商品也主要由小型生产者提供，几乎全部是无标准、无标识产品，食品安全形势非常严峻。

虽然《食品安全法》已发布实施，但对于我国、我省肉制品加工业而言，要彻底消除食品安全隐患，要走的路还很长。

切实有效的办法是尽快发展规模化、集约化生产企业，通过提高生产的集中度，增加安全肉制品的市场供给量，逐步淘汰作坊式企业，缩小监管范围和监管难度，实现有效监管。

2.1.1.3半制肉制品市场逐步成熟、生产者向专业化和标准化发展

随着消费者生活水平及生活质量的提高和社会生活节奏的不断加快，标准化生产的半制肉制品以使用方便、快捷，品种多样，风味稳定等明显的竞争优势而日益受到消费者的喜爱。

经过多年的曲折发展，市场日见成熟。

在经济发达地区，半制肉制品逐步取得了稳定的市场份额，并涌现出一批优秀的半制肉制的专业化、标准化规模生产企业和品牌，开始展现其巨大的发展潜力。

2.1.1.4学生餐和集体食堂正逐步向半制肉制品下游用户发展，半制肉制品的食品安全被赋予了新的意义

学生餐企业或学校等单位集体食堂使用半制肉制品，可以大量节省车间占地面积和肉类清洗、分切、改刀、淹渍调味等人工成本，并且品种丰富，配菜非常方便，相当于高效地扩张了加工车间、提高了生产效率。

因此，包括学生餐生产企业在内的越来越多的集体性用餐食堂已开始接受半制肉制品加工企业的配送服务，正在成为半制肉制品的下游用户。

这一发展趋势赋予了半制肉制品新的食品安全意义。

半制肉制品生产企业食品安全的控制程度将直接向下游学生餐企业或学校等单位集体食堂转移，一旦控制失当，后果将非常严重。

2.1.2项目建设的必要性

总量小、产能分散、产品单一、技术及管理水平低是云南省肉类加工业的现状特点。

全省有一定规模的肉制品加工企业屈指可数，并且这些企业的产品多以地方特色腌腊肉制品或罐头类肉制品等传统产品为主，如宣威火腿、三川火腿、泰华牛肉干、高上高香肠、宜良李烧鸭、德和罐头等，远远满足不了消费者的消费需求。

市场上的绝大多数品种来自作坊式加工企业，本项目所涉及的半制成肉食品则基本处于无标准、无标识、无厂商的状态，食品安全堪忧。

因此，无论从促进畜牧业快速发展的需要、还是从保障食品安全的需要出发，云南省的肉制品加工业都必须尽快完成产业升级，实现扩张规模、增加花色品种、提高生产集中度和技术水平、保障食品安全的目的。

本项目将通过高标准的生产环境设置、先进的设备选型和严格的食品安全管理系统建设形成云南省第一套“规模化、标准化、无害化、洁净化”半制肉制品生产装置。

项目的建成投产填补了省内空白、丰富了肉制品的品种系列，也为半制肉制品的市场供给提供了良好食品安全保障，是全省肉制品加工业产业升级的良好示范。

项目建设具有明显的必要性。

2.2发展规划、产业政策、行业准入条件符合性分析

2.2.1相关发展规划及产业政策符合性分析

畜牧业是我国农村经济和家民收入的重要来源，并且对相关产业的带动作用明显，是我国政府长期鼓励发展的产业。

随着总产量的持续增长，就总量而言，我国的肉类供给已能满足人民消费需求，将在较长时期维持供略大于需的局面。

未来的发展重点主要是调整产业结构和品种结构、提高良种率和生产的规模化集约化程度、扩大加工规模和加工深度、加强食品安全。

为此，我国政府出台了一系列政策措施，以指导畜牧业的健康、有序发展，肉制品加工及其食品安全被作为国家重点支持的发展方向列入包括“十一五”规划在内的各种重大产业发展导向政策中。

如在《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）》提出“大力发展粮食、经济作物、畜产品、水产品及其副产品的精深加工与循环利用，提高产品科技含量和附加值。

”、“积极扶持以粮食、畜产品为主要原料的农产品加工”等发展要求；在《农产品加工业“十一五”发展规划》中明确要“加强冷却肉、冰鲜禽肉、发酵肉制品、传统肉制品、功能性肉制品等产品精深加工与物流配送技术研究与开发，增加肉制品加工品种，提高肉品加工能力”、“建立完善的肉制品加工全程质量控制体系，建立动物产品质量安全保障体系，使我国肉品加工率达到10％”等发展重点；在《食品工业“十一五”发展纲要》中均提出要“大力发展冷却肉、分割肉和熟肉制品，扩大低温肉制品、功能性肉制品的生产，积极推进中式肉制品工业化生产步伐；在稳步发展猪肉产品的同时，重点发展牛羊肉、禽肉制品”、“完善肉品加工全程质量控制体系，保障肉类食品安全”等发展方向和目标。

在云南省，畜牧业及肉类制品加工受到政府的高度重视。

在《云南省国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要》、《云南省新型工业化重点产业发展规划纲要》中畜牧业及肉类加工均是发展重点，在刚刚结束出台的《云南省加快推进优势生物产业发展计划》中进一步明确“重点引进畜产品深加工企业，开发即食产品，发展冷链保鲜技术”等发展方向。

本项目积极发展肉类加工，填补了省内半制成肉制品规模化、标准化加工的空白，符合以上各级政府的产业政策和发展规划。

2.2.2行业准入条件符合性分析

肉类加工属食品行业，主要的准入限制是《食品安全法》和“食品质量安全市场准入制度”，其中，“食品质量安全市场准入制度”给出了明确的准入条件，其内容包括生产环境、生产资源提供、人力资源配置、产品质量控制和食品安全管理体系。

本项目按不低于HACCP食品质量控制体系的建设标准建设和管理，可完全满足“食品质量安全市场准入制度”的要求，项目建成后将向有关部门申请食品生产许可证（QS），获证后正式组织生产。

2.3市场分析

按工业化、标准化生产的半制肉制品具有使用方