采购制度供应商的监督考核管制办法及流程1doc.docx

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【采购制度】供应商的监督考核管理办法及流程1

1.0目的

为了对供应商进行有效的监督管理并确保物资供应的正常、稳定，以满足本公司的生产经营需要，制订此作业流程。

2.0适用范围

适用于供应部所管理的有正常业务往来的供方

3.0职责

3.1质管部：

负责对供应商的供货质量进行检验、质量问题的处理、监控、考核及质量数据统计。

3.2PMC部：

负责对供应商的交货及时率、交货批次、急单响应率进行统计汇总。

3.3技术部：

负责参与重大问题处理及考核。

3.4供应部：

负责供应商价格水平、采购量、付款、服务质量等方面的考核数据，并对所有数据汇总做出整体评价，公布考核结果。

3.5供应部部长：

负责供应商整体管理，负责评价供应商考核结果和制定处理方案。

3.6总经理负责对供应商处理方案的审批。

4.0月度供应商监督考核管理流程

4.1质管部对供应商的供货进行检验，做好检验记录，及时向供应部反馈质量异常情

况，每月5日前向供应部提供上月的“供应商月份供货质量统计报表”（含当月车间退料和客户投诉退料不合格记录、当月仓库进货一检不合格记录）。

4.2PMC部物料科及时办理送货合格品入库和不合格品退货处理并及时反馈到供应

部，PMC部每月5日前向供应部提供上月的送货及时率的考核数据。

4.3质管部负责日常供应商质量、技术问题的处理和解决，对于有重大的问题无法解

决的，及时反馈给供应部，有供应部部长组织质量、技术、生产等相关部门评审处理。

4.4供应部负责日常的供方采购商务问题（包括：

交货、付款、价格、服务等问题）

的处理和解决，及时完成日常不合格品的退、换货。

并在每月8日前根据相关统计数据对供方供货的“质量合格率、送货货及时率、急单响应率、供货量、价格波动、供货服务、批量生产投诉、市场投诉”八方面情况进行综合考核评分，生成《供应商月度监督考核评分表》。

4.5供应部部长每月12日前根据《供应商月度监督考核评分表》，对供方进行A、B、

C、D动态等级评定，并制定具体处理方案。

报总经理批准后,将有关信息传递给供方，

要求供方限期整改，必要时组织认证工程师协助供方整改，并密切跟踪供方的改进结果，及时调整对供方的奖惩策略。

供应商监督考核管理流程图

5.0供应商的扶持、培育方式

供应部根据月度或年度的考核结果，有针对性地组织每月指标影响较大的供应商进行改善活动。

同时，对于因供方原因引起的重大客户投诉、重大质量事故等情况，由供应部部长认为必要时组织相关部门开展问题的调查、分析和处理，组织供应商整改（必要时组织技术、质量专家对供方进行现场培训和指导），并组织对供应商整改效果的验收。

供应部通过组织与供方的密切沟通，来达到促进供方改善的目的，主要的沟通方式如下：

5.1月度工作沟通：

主要指通过电话交流动、来厂会谈，组织技术、质量人员现场指导等，

灵活进行；

5.2组织关键供应商召开“月度工作会议”：

5.2.2会议的形式有：

集中式会议、分组交流、专题培训等多种形式；

5.2.3会议的结果：

促使表现好的供应商，努力改善做得更好；促使表现差的供应商，向

优秀供应商学习，认真整改，满足我方需求；

6.0供应商年度监督考核总结

6.1每年（特殊情况可调整），组织对供应商的上一年总体供货情况进行统计分析，综合

供方有关供货总量、按期情况、供货质量、服务质量、价格水平等因素，评选表现优秀的供应商，报总经理审核批准。

对于表现优秀的供应商，在下一年的商务合作中，给予订单倾斜。

附表：

供应商监督考核评分表

供应商分级标准及处理措施

【采购制度】集团公司采购管理制度（WORD4页）1

教育集团下属学校采购管理制度

第一章原则

第一条.为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据美佛儿集团各下属学校的实际情况特制订本物资采购管理办法。

第二条.本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。

第三条.采购原则

1.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则；

2.采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量

检测）的控制原则。

第二章采购的计划管理

第四条.学校各部门所需的物资用品，应在每个财务月月初5个工作日内填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送总务处。

总务处根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，报校委会审批后执行。

各食堂需要每日添购的主副食品可提前一日填报计划，总务处主任审核后执行。

第五条.学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由校委会和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。

第六条.严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。

在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。

第三章采购过程管理

第七条.总务处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。

对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购或从厂家直接进货。

第八条.对需要招标采购的物资，由总务处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取

不固定的方式进行组合。

第九条.总务处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。

更不得有损害学校利益的情况发生。

第十条.学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，最终购买价由学校决定。

第十一条.一切外购物资均严格按批准计划采购，如有变更或追加计划，按书面通知执行。

杜绝物资盲目购进，增加库存。

第十二条.采购合同完成后，总务处每月初编制分期付款计划，报校委会审批，审批完成后由总务处备齐“三审一检”手续先到监察审计室审核，然后再到财务部办理分期付款手续。

第十三条.学校采购的一切物资，在尾款支付前，总务处必须向供货商索要发票，由监察审计室审核后到财务部结算，结算时要进行“三审一检”手续的审核。

第十四条.对采购的零散教学设备、办公用品等需定点的供货单位，由校委会决定，实行比质比价的原则，同类产品定点两个供货单位，从质量价格、信誉等方面择优进货，以便在市场竞争中，使学校有效地降低采购成本。

供货单位一经确定，使用部门、总务处要及时掌握其质量、价格、信誉的变化情况，以便及时调整。

第十五条.购物原则上由二人共同采购。

第十六条.总务处人员应各负其责，勤奋工作，不断提高自身的业务素质，积极配合好学校的整体工作。

对违反本规定，弄虚作假，以权谋私，帐外暗中收受回扣和收受贿赂人员，一经查证属实，立即给予调离岗位，或解聘、除名等处理。

给学校造成损失的，要依法赔偿，构成犯罪的依法追究刑事责任。

第四章物资管理

第十七条.总务处要及时验收、管理、调拨好所购物资，并经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况，管理控制好库房，高效地完成本职工作。

第十八条.总务处要积极配合财务部门做好每月的盘点对帐工作，做到帐物相符，帐卡相符、帐帐相符。

第十九条.严把进货质量关，采购人员要严格执行《食品卫生法》，保证所购食品新鲜

卫生。

总务处应掌握好食品的保管期。

入库物资必须严格检验，根据购买的数量及规格，检查物资质量，符合要求方可入库。

对不符合质量要求的物资，总务处要及时将情况上报主管领导，同时及时与供货单位联系处理或退货。

对总务处购买的一切物资，各使用单位均有权进行全面质量监督，发现问题及时与总务处联系，杜绝不合格的物资验收入库。

第二十条.对学校不具备检测条件的所购物资，可委托相关检验机构进行检测。

大宗物资必须要求供货单位出具国家认定的检测机构的质量合格检验报告。

第二十一条.物资入库时要分类码放整齐，保持物品的完好无损，存放合理，及时办理入库手续，登记有关帐卡。

第二十二条.物资发放时要按规章制度办事，领用手续不全不予发放，如遇特殊原因需要发放，须得到总务处主任的审批方可出库。

发放后要及时办理物品的出库手续，登记有关帐卡。

第二十三条.物品进库后由于保管不当及发放混乱造成的货损货差，其损失金额由物品保管员承担，并通过会议决定，在工资中扣除损失金额。

第二十四条.常用物品如通用办公用品等，允许有部分储存，其余物资随用随购，不得造成积压浪费。

第五章信息资料管理

第二十五条.总务处负责建立供应商和各类物资有关信息的数据库。

建立健全学校所需各类物资的情报收集和管理制度，详细掌握市场最新信息，了解市场变化情况和所购物资的生产、流通、消费情况，熟悉供应商的情况，及时为采购决策提供必要的信息资料。

第六章仓库管理

第二十六条.仓库的物资验收入库：

仓库保管员必须根据购货凭证、货物运输单、发货明细表及装箱单和质量验收凭据，对所购物资数量、规格、型号、质量等方面进行验收，符合要求方可入库。

货物入库时要分类整齐堆放，并做好入库物资帐、卡登记工作。

第二十七条.物资在库期间的管理：

保管员要对库存物资进行科学管理，切实做到摆放科学，数量准确，质量不变等。

物资管理必须有完整的帐、卡档案,并及时向上级主管部门反映物资和库存情况。

第二十八条.物资发放：

物资的出库和发放应按领用凭证和手续，及时准确地将物资发放到所需单位，并对出库物质进行帐、卡登记。

第二十九条.库存物资清查盘点：

1.及时准确掌握物资实际变动情况，对物资库存情况做到心中有数，及时处理

积压。

保管人员要及时检查库存物资的帐、卡、物是否相符。

2.每月、季定期对库存物资进行轮番抽查。

每半年由总务处、财务室共同组成

清仓盘点小组，对仓库物资进行全面清点，在清点中如发现盘盈盘亏，必须

分析原因，说明情况。

如发现严重短缺和损坏，应查明原因，追究责任。

对

超储、呆滞物资及时处理解决。

第三十条.仓库管理制度：

1.严格遵守物资出入库规定，保管人员必须根据出入库单据正确收发物资。

2.保持库房清洁，严禁易爆易燃物品入库存放。

3.库房严禁吸烟，严格做好防火、防盗工作，确保库存物资安全。

4.禁止闲杂人员进入仓库重地。