绿园香菇种植示范基地项目策划书.docx

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绿园香菇种植示范基地项目策划书

广德绿园香菇种植示范基地项目

建议书

目录

第1章总论1

1.1项目基本情况1

1.2编制依据2

1.3可行性研究的主要范围4

1.4建设单位基本情况5

1.5项目基本情况5

1.6项目建设的必要性6

1.7主要技术经济指标7

1.8结论与建议8

第2章市场预测及市场营销方案11

2.1市场现状调查11

2.2石油液化气产品供需预测11

2.3产品价格预测12

2.4产品竞争力分析12

2.5市场风险分析13

第3章厂址与建设条件14

3.1项目位置14

3.2建设条件14

3.3区域规划情况16

3.4交通情况16

3.5社会环境条件16

3.6公共设施条件17

3.7施工条件17

第4章建设规模与工艺技术方案18

4.1建设规模18

4.2工艺方案18

4.3设备选择20

4.4原辅材料及燃料动力消耗21

第5章总图运输和建筑方案22

5.1项目综述22

5.2总图运输22

5.3建筑结构24

5.4给水排水26

5.5电气与控制27

5.6供热28

5.7硬化绿化29

5.8用地平衡表29

第6章节能和节水30

6.1节能措施30

6.2节水措施33

第7章劳动安全与工业34

7.1项目通用安全防护措施34

7.2石油液化气储配站主要安全技术措施34

7.3工业卫生防护措施37

第8章消防38

8.1编制依据38

8.2火灾爆炸危险性分析39

8.3消防设计39

8.4消防用水量40

8.5消防水源40

8.6电力与照明41

8.7消防系统供电41

8.8防雷与接地41

第9章环境保护与水土保持措施43

9.1项目建设地址环境现状43

9.2环境保护规划编制原则与依据43

9.3项目建设与使用对环境的影响43

9.4环境保护措施45

9.5水土保持措施48

9.6水土保持实施保证措施49

第10章组织机构与劳动人员培训51

10.1组织管理51

10.2员工培训51

第11章项目实施进度52

11.1项目实施进度52

11.2项目实施进度横道图53

11.3计划进度的建议54

第12章投资分析55

12.1估算依据55

12.2建设投资55

12.3利息56

12.4流动资金56

12.5项目总投资56

12.6资金来源及投资计划57

第13章财务评价58

13.1基础数据58

13.2成本费用估算58

13.2.1估算依据58

13.2.2成本费用估算59

13.3销售收入、税金及利润61

13.3.1液化石油气销售价格及销售收入61

13.3.2销售税金及附加、增值税61

13.3.3利润62

13.4财务指标评价62

13.4.1静态指标62

13.4.2.动态指标63

13.5不确定性分析64

13.5.1盈亏平衡分析（BEP）64

13.5.2敏感性分析66

13.6财务评价结论67

第14章风险分析69

14.1风险分析69

14.2风险对策69

第15章可行性研究结论71

15.1综合效益评价71

15.2可行性研究结论71

附表：

总投资估算表73

工程建设费用估算表74

建筑工程费用估算表75

设备购置费估算表76

项目总投资使用计划与资金筹措表77

流动资金估算表78

采购进货费用估算表79

燃料动力费用估算表80

工资福利费用估算表81

固定资产折旧估算表82

无形及其他资产摊销估算表83

总成本费用估算表84

销售收入、销售税金及附和增值税估算表85

利润与利润分配表86

项目投资现金流量表87

项目资本金现金流量表89

财务计划现金流量表90

资产负债表92

一、项目概述

1、项目名称：

广德绿园香菇种植示范基地项目

2、项目规模：

总投资500万元

3、项目建设单位：

广德绿园香菇专业合作社

4、项目法人代表：

5、项目选址：

广德县杨滩乡独树街道

6、项目建成时间：

8个月

7、建设性质：

新建

8、项目主要经营范围：

生态型食用菌培植生产、销售服务、出口创汇等经营业务。

二、项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

党和政府的惠农政策为农村改革、农业增效、农民增收带来了许许多多实惠。

独树农村社员为发家致富过上好日子，纷纷选择生态、高效香菇栽培产业，并成立了自己的香菇专业合作社组织。

目前独树已发展菇农数百户，香菇栽培种植已初具规模，年产鲜菇超过500万斤，全部销售往上海、杭州、南京、无锡等大中城市市场，市场行情十分看好。

但由于科技支撑力不够，致使产前、产中、产后的管理、服务工作跟不上，菇农受损情况时有发生。

因此，上一个香菇种植示范基地项目，为菇农做好香菇种植、加工、销售提供技术、信息、市场服务，加强技术支撑力度，已迫在眉睫。

2.2项目建设的必要性

⑴香菇发展前景广阔。

香菇具有很高的经济价值和广阔的发展前景。

它生产周期较短，投入较少，售价较高，栽培香菇可获取较高的效益。

它既是我国人民喜爱的食物，又是传统名贵的出口商品。

在国际市场上，无论是鲜菇、干菇或香菇罐头，均享有较高的声誉。

我国已成为香菇生产和出口大国，积累了丰富的栽培经验。

发展了传统的栽培技术，造就了一支科技队伍和栽培大军，具有很大的发展潜力。

国内外市场对中国香菇的需求量很大。

因此，香菇生产具有广阔的发展前景。

⑵香菇是独树农村特色农业的重要组成部分。

发展当地代料香菇产业有良好的资源条件，有良好的外部环境，有较好的经济效益。

大力发展香菇产业，对于调整优化当地农业产业结构，增加农民收入，保护自然资源环境具有重要的意义。

⑶发展代料香菇是保护生态环境，实现农业可持续发展的需要。

采取小径段木和木屑生产香菇，比老法条木生产，是一大进步，节约了木材，但还是要消耗不少森林资源，对森林复盖面，保持生态平衡有一定影响，势必制约香菇生产的发展。

现在代料资源丰富，利用稻草、小麦秸秆、野草生产香菇，既保护了生态环境，又节约了林业资源，利用资源节约型发展经济是两全其美的事。

⑷代料香菇是发展效益农业、增加农业收入的有效手段。

独树发展食用菌生产具有得天独厚的优势，为了促进高效农业发展，近两年来当地农民已将食用菌作为一种潜在产业。

广德县是国家级生态示范县，独树良好的生态环境和气候条件也特别适宜食用菌的生产。

当地农民有种植香菇的经验，发展代料香菇有一定的技术优势，只要市场前景可观，菇农收益有保证，农民就容易接受种植代料香菇这种致富方式。

三、项目承办单位概况

广德绿园香菇专业合作社成立于2011年6月，是为独树村（社区）广大菇农提供香菇种植技术、管理、信息、收购、市场等项服务的专业化组织，注册资本50万元。

合作社成立后，本着“合作社+基地+农户=农业增效、农民增收”经营思想，充分发挥专业职能，引导农民发展生态型香菇种植生产，以求达到经济效益、生态效益和社会效益的高度统一的目标，形成一个有效的立体生态系统，力求走出一条“合作社＋基地＋农户”的农业产业化路子。

通过采取“政府引导、典型引路、政策扶持、规范运作”等有效措施，目前，独树广德绿园香菇专业合作社得到了较快的发展，指导香菇种植并形成了多领域、多层次分布的发展局面。

独树村（社区）位于广德县西南部，辖22个村民组，面积12平方公里，全村人口3770余人，约有1000余户农户家庭，现有菇农不足10%，参加合作社的菇农占现有菇农比例也不过10%。

2010年合作社菇农产鲜菇200余万斤。

合作社以市场为导向，走“市场+合作社+会员和农户”路子，将产品远销予上海、杭州、南京等大城市市场，初步形成一头连农户一头接市场的产业化经营模式，带动农民自觉进行大田种植结构调整，并向规模化发展。

较好地解决了农村经济和产业发展中的一些难点和问题，克服了家庭承包经营规模小、市场竞争力较弱等不足，在提高农民组织化程度，推进农业产业化进程中发挥了积极的作用。

独树是我县革命老区，且为南部山区，引导农民走发展生态农业的路子正是农村现代农业的发展方向。

当前，对于农村特别是偏僻的老区、山区来说，制约农村经济发展的因素有很多，如项目、资金、产业结构单一等问题。

如何增强贫困地区自身的“造血功能”，变“输血”为“造血”，实现农业增产农民增收，是摆在各级党政领导面前的重要课题。

合作社通过这样的组织联合，一方面，合作社创办基地，可以示范种植，降低风险，提高市场占有率；另一方面，基地建设实现山地综合开发，调整优化农业经济结构，加强企业在产中技术指导、产后市场开拓上都给予无偿服务，最终得实惠的是农民。

四、项目建设的依据

1.《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》

2.《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》

3.《中共中央国务院关于当前农业和农村经济发展的若干政策措施》

4.《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》

5.《国家农业开发办2012年国家农业综合开发产业化经营项目申请指南》

6.《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》

7.《安徽省产业结构调整指导目录（2006年本）》

8.《皖江城市带承接产业转移示范区开发园区发展规划纲要》

9.《皖江城市带承接产业转移示范区规划》

10.《安徽省“十二五”绿色食品产业发展规划》

11.《安徽省政府关于进一步加快发展农业产业化经营的实施意见》

12.《安徽省农业和农村经济发展“十二五”规划纲要》

13.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

14.《广德县产业发展指导目录（2007年本）》

15.《广德县经济社会发展“十二五”规划纲要》

16.《广德县“十二五”农业发展规划》

17.《广德县扩大开放、促进发展二十条》

18.项目单位提供的其他有关资料

五、食用菌市场分析

5.1食用菌市场概况

金针菇是我国最早栽培的食用菌之一。

1928年，日本京都的森本颜三郎发明了瓶栽法，30年代，我国的裘维蕃，潘志农，余小铁等开始了金针菇的瓶栽试验。

60年代开始以利用空调设备等自动化装备实现了金针菇人工栽培工厂化。

1964年，福建真菌研究所在全国各地采集和分离野生金针菇菌株，1979年起比较系统和深入的进行了菌株驯化、选育和栽培的研究。

1982年三明真菌研究所选育的第一个优良菌株“三明一号”在很长一段时间成为全国的主栽品种，20世纪90年代前栽培黄色金针，90年代后以栽培白色金针为主。

据中国食用菌行业规划，2010年全国食用菌总产量将达到600万吨，出口50万吨，创汇8亿美元，人均消费量达到3公斤。

食用菌总产值仅次于粮、棉、油、果、菜，在种植业中居第六位，正成为新兴的农业产业。

但是，现在我国的食用菌远远不能满足市场需求，且国内城乡居民人均消费食用菌0.2公斤，仅是世界人均消费量的8%，食用菌产品有着巨大的开发潜力。

目前，食用菌产业正向着品种多样化、资源持续化、菌种优良化、生产规模化、质量标准化、市场网络化、菇餐大众化、贸易国际化的方向发展，全景看好。

5.2国际国内市场前景

金针菇在我国主要分布在山西、河北、内蒙古、吉林、陕西、甘肃、青海、江苏、上海、湖南、四川、云南、广西、福建等省、市、自治区。

在自然界，秋末冬初或早春，多见于杨、柳、榆、槐、构、槭、桑、柿、椴、枫杨、桂花等树的枯枝和树桩上，多数是丛生的。

偶尔也发生在上述一些树的活立木上，在树皮与木质部之间形成大量菌丝，引起木材的变黄腐朽。

金针菇是我国最早栽培的一种食用菌。

早在公元六世纪（533--544年），贾思勰写的《齐民要术》中就记载了它的接种和培养方法；元代《王祯农书》、明代俞宗本《种树书》中，对金针菇的栽培技术有了更加详细的介绍。

目前，金针菇的产量在世界栽培的食用菌中仅次于蘑菇、香菇、草菇，居第四位。

金针菇也是国际菇类市场上的一种畅销商品，产品以金针菇罐头和鲜子实体为主。

金针菇的价格较贵，用它制成的罐头通常是蘑菇罐头的4-5倍；在香港市场上，每斤鲜菇可值人民币4-6元。

世界上生产金针菇最多的国家和地区是日本和我国的台湾省。

日本从六十年代开始已实现工厂化生产，现在年产量达6万多吨；我国台湾省的年产量达3000多吨。

我国大陆从本世纪六十年代开始对野生金针菇进行人工驯化工作；七十年代初从日本引进了一些菌株；并开始比较系统和深入地进行了金针菇的驯化和选育研究，已选育出产量较高、质量较好、生长周期较短、亲菌污染低的优良菌株。

在栽培方式和方法上，也改革了传统的段木栽培方式，改用木屑、麦麸、米糠、棉籽壳等代用料瓶栽：

有些单位科用生料栽培，也初步获得了成功。

近几年、我国的金针菇生产有了较大的发展，部分省、市、自治区己开始批量生产，金针菇罐头也已打入国际市场。

但是，金针菇生产在我国普及面还很小，产量也不高，很不适应国内外日益增长着的需要。

发展金针菇生产，对增加社会财富，改善人民生活，扩大外贸出口，都有一定的积极意义。

中国是食用菌生产大国和出口大国，食用菌总产量占世界的70％，雄居世界之首，但我国城乡居民食用菌消费量却很低，人均年消费仅0．2公斤，尚不足欧美发达国家的1／10，据报导，美国人均每年消费1．5公斤，日本3公斤，港澳地区4．8公斤，若按我国人均年消费量达到2公斤计算，消费缺口高达200万吨以上。

同时，全国食用菌产地格局正在发生变化，我国过去食用菌主产区主要是浙江、江苏、福建、河南等省份，随着沿海经济的快速发展，食用菌这种劳动密集型和资源消耗型产业正在退出，过去全国著名的“菇县”出现了“菇县无菇”和退耕还林的现象，“南菇北移”已成定势。

在新旧格局变化中，一方面全国生产规模在下降，另方面出口数量以20％左右的速度在递增。

由此可见，食用菌市场前景广阔。

六、项目拟建规模与拟建内容

6.1拟建规模

本项目拟用地150亩，菌棚面积80040㎡，形成年产2561280斤鲜菇生产能力。

6.2拟建内容

（1）标准菇棚；

（2）配套建设原材料堆场；

（3）简易粉碎车间，配备相应的切片粉碎设备；

（4）简易接种、拌料灭菌车间、购置接种等辅助设备及食用菌运输车辆。

（5）保鲜冷库；

（6）其他辅助设施。

七、项目选址

食用菌种植基地选择要求周边2000m以内无污染源；基地距高速公路、国道1000m以上，地方主干道500m以上；距医院、城市生活污染源、化工企业、窑厂2000m以上。

基地的大气、灌溉水和土壤质量指标应符合无公害蔬菜产地环境等要求，即符合《农业标准化环境质量标准》（DB32/T343.1-1999）。

本项目种植（栽培）基地选址于杨滩乡独树社区、独-月公路一侧，用地面积150亩。

该位置地势平坦，生态环境好。

水源充足、清洁、交通便利，用电方便，地理位置优势明显。

项目选址于此，符合食用菌栽培基地对水源、环境、交通和相关特定条件等方面的技术要求。

八、生产工艺与环境保护

8.1生产工艺流程

香菇是我国特产之一，我国多年一直出口量居世界第一。

香菇也是世界性消费的菇类。

我国香菇多以干品销售，近年也有一定鲜品出口。

香菇有段木栽培、人造菇木栽培和地栽三大基本方式，随着代料栽培技术的不断完善和人们保护森林意识的增强，近几年段木栽培已经很少，我国香菇主要来自代料栽培，其基本工艺为配料一分袋一灭菌一接种一发菌一出菇。

基本工艺流程图如下：

图表-1生产工艺流程

8.2环境保护

该项目种植基地所在区域无污染源，环境质量良好，为项目的建设实施提供了优越的环境条件。

项目是生态农产业，没有大的工程基建项目，建设基地菌棚不产生粉尘、噪声、垃圾污染。

食用菌在种植、管理、采收时，同样不产生不利于生态环境的污染。

项目在培植菌品过程中，以农作物废弃料作为主要原材料，成为发展循环经济的典范，有利于环境的保护。

九、项目组织与劳动定员

9.1组织结构

1、组织结构

广德绿园香菇专业合作社是本项目的实施主体和管理经营主体，合作社主任是该项目的法定代表人。

项目一经实施，将成立由主任为组长的建设领导小组，小组下设办公室、工程部、监理员、财务部相关人员负责项目的招标、施工、监理、验收、资金筹措调配、文件管理等工作。

项目建成后，实行主任领导下的部门负责制，建立并完善各项严格的管理制度，统一管理、经营、服务于基地+菇农的香菇种植、采收和销售业务。

9.2劳动定员

本项目劳动定员80人。

其中：

操作人员60人，技术人员8人，其余为管理人员及其他人员。

技术、管理人员可由合作社调配，其他人员可面向社会公开招聘。

基地操作人员根据情况，主要依靠当地农户；管理和技术人员由合作社统一安排。

9.3技术培训

普通操作工人由合作社组织培训；其他人员进行职业技能培训外，还需进行厂规、厂纪、安全生产等培训教育，考核合格后持证上岗。

十、项目实施进度

10.1建设工期

本项目建设周期可分为项目前期、项目建设期和竣工验收试运行3个阶段。

项目前期：

包括项目谋划、项目书编制、项目报批、环境评价、落实用地、工程初步设计等；项目建设期：

包括施工图设计、棚建施工、人员掊训；竣工验收：

包括工程预验收、整改、工程竣工验收和后评价等。

项目建设从棚建工程开工之日起，到工程竣工验收为止，计划为8个月左右。

10.2项目实施进度

1、项目前期：

计划1个月；

2、项目工程建设期：

计划6个月；

3、竣工验收：

计划1个月。

各阶段之间工作可有计划地互相交叉进行，确保本工程的建设周期在8个月内完成，投入正式生产。

根据项目具体特点，安排投产期为一年时间，该投产期实际生产量按设计能力的80%进行安排，投产期满1年后，开始正常生产并达到100%设计能力。

十一、投资估算与资金筹措

11.1项目投资概算

本项目根据拟建设内容与设计规模，概算资金投入500万元，其中：

菌棚建设285万元（包括土地租赁费用），冷库建设50万元，设备购置50万元，其它费用15万元，铺底流动资金100万元。

二．资金筹措

本项目资金来源：

合作社自筹250万元；申请农业产业化专项扶持资金150万元；申请贷款100万元。

十二、效益分析

12.1经济收益分析

⑴鲜菇销售收入

①占用面积以㎡/8袋、每袋产鲜菇以2㎏/袋、售价以10元/㎏计算：

则：

8*80040*2*10=1281万元，即正常年产量为1281（t）,销售收入为1281万元。

②设备有赏使用收入10万元。

③提供部分有赏服务性收入5万元。

正常年项目收益为1296万元

⑵项目总成本

总成本包括：

原材料、人员工资、水电、固定资产折旧、维修费、销售经营费、贷款利息、管理费、摊销费等。

项目总成本按占销售收入65%比例匡算，

总成本：

1296*65%=842万元

⑶项目利润

①销售利润：

1296-842=454万元

②缴纳所得税：

454*25%=113.5万元

③税后利润：

454*（1-25%）=340.5万元

⑷效益评价

①项目投资利税率：

91%

②项目投资利润率：

68.1%

③产值利润率：

26.3%

④成本利润率：

40.4%

⑤项目静态投资回收期：

1.1年

12.2社会效益分析

食用菌产业是“低耗、高效、生态”的生态产业。

利用农作物废弃料进行食用菌种植，具有不与农争时、不与人争粮、不与粮争地、不与地争肥的优势，是现代有机农业和生态农业的典型范例。

同时，还具有“点草成金、化害为利、变废为宝、无废生产”的产业特点，净化了农村生活卫生环境，使生物资源多级利用，提高了整个生态系统的生产能力，是发展农业循环经济的有效途径。

本项目是由传统的资源浪费型农业转变为高效、生态农业的新兴产业。

本项目通过发展“农作物废弃料——食用菌——有机肥料——还田（农作物及无公害蔬菜）”，形成一个多层次搭配、多环节相扣、多梯次循环、多层次增值、多效益统一产业链体系，构成食物链和生态链的良性循环，实现农业废弃物资源的综合利用，并有利于带动当地剩余劳动力就业和相关产业发展，促进农业增效，农民增收，促进社会和谐稳定。

具有显著的社会效益。

二〇一一年九月目录

第一章总论1

1.1项目背景1

1.2项目概况10

1.3项目建设单位财务状况14

第二章产品市场预测16

2.1市场现状16

2.2价格预测25

第三章建设规模与产品方案26

3.1建设规模26

3.2产品方案26

3.3产品标准26

第四章产品生产基地27

4.1厂址选择27

第五章技术方案、设备方案、工程方案31

5.1技术方案31

5.2设备方案35

5.3工程方案36

5.4项目实施进度43

第六章主要原材料和能源46

6.1主要原辅材料供应与消耗46

6.2能源供应与消耗46

第七章节能措施47

7.1节能设计依据47

7.2节能原则47

7.3节能措施47

7.4环境保护48

第八章劳动安全卫生52

8.1劳动安全52

8.2卫生56

8.3消防57

8.4企业组织与劳动定员58

第九章投资估算及资金筹措61

9.1投资估算依据及范围61

9.2建设投资估算61

9.3投资估算62

9.4资金筹措62

第十章财务分析及评价64

10.1财务评价基础数据与参数选取64

10.2销售收入估算64

10.3成本费用估算64

10.4财务评价报表65

10.5财务评价指标66

10.6不确定分析66

10.7财务评价结论67

第十一章经济和社会评价68

11.1财务评价指标68

11.2国民经济评价结论68

11.3项目对社会的影响分析68

11.4项目与所在地互适性分析68

11.5社会评价结论69

第十二章风险分析70

12.1主要风险因素70

12.2风险对策72

第十三章结论与建议75

13.1推荐方案的总体描述75

13.2结论与建议75