年产300万双皮鞋基地建设项目可行性研究报告.docx
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年产300万双皮鞋基地建设项目可行性研究报告
年产300万双皮鞋基地建设
项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目背景
1、项目名称
****有限公司****鞋业基地建设工程项目
2、承办单位概况
****有限公司成立于1996年，其前身是**市农业局与四川省井研县农业局合资成立的，由于经营体制及其他因素的影响，企业经营效益不甚理想。
**撤县建市后，按照属地管理的原则划归连然镇企业办管理，通过连然镇招商引资，由林时营先生买断并接管该企业。
经过多年的发展，公司目前占地300多亩，建筑面积20000多平方米，固定资产累计投资近5亿，拥有6条全自动地板砖生产线，产品覆盖了地板砖、外墙砖、曲瓦150多个规格品种，职工总数1200多人，截止2007年，公司成为省内同行业中规模最大最具影响力的陶瓷生产企业。
企业先后评为**省**市“重合同、守信用”单位称号，中国建筑工程推荐产品、绿色建材产品、质量信得过产品等殊荣，并通过“3C”认证及ISO9001质量管理体系认证。
2001年，公司顺利地通过ISO9001质量管理体系认证，并不断获得“中国建筑工程推荐产品”、“绿色建材产品”、“质量信得过单位”、“重合同、守信用单位”、获**省消费者协会颁授“**省2006年度营造放心消费环境推荐消费单位”等殊荣。
产品销售遍及西部各省区，远销缅甸、越南等东南亚各国。
随着沿海城市产业转移的的进程，**市凭借良好的区位优势、资源优势，积极参与到承接沿海城市产业转移的潮流中。
制鞋行业是一个市场前景广阔的行业，沿海城市的制鞋企业由于土地、劳动力等成本优势的逐渐丧失，竞争日趋激烈，逐步向中西部地区转移。
经过多方考察，****有限公司拟在**市连然镇投资建成一个年产300万双皮鞋的生产基地，通过引进沿海城市先进的生产技术设备和人员，达到承接产业转移的目的，带动当地经济发展。
3、可行性研究报告编制依据
（1）《建设项目环境保护管理条例》1998年11月29日日国务院令；
（2）《建设项目环境保护设计规定》（87）国环字第002号；
（3）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）；
（4）《供配电设计规范》（GB50052-95）；
（5）《给排水工程结构设计规范》（GBJ69-84）
（6）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
（7）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）；
（8）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
（9）国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（10）国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。
（11）****有限公司提供的有关基础数据、资料。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
本项目拟建于**省**市连然街道办事处江浸厂村，占地约154亩。
1.2.2建设规模与目标
该项目计划用地154亩，其中，生产区面积80亩，仓储区面积20亩，办公区面积10亩，生活区面积10亩，其余为绿化面积和厂区道路。
本项目完成后将建成一条年产300万双皮鞋的生产线。
1.2.3项目投入总资金及效益情况
项目总投资35046.78万元，其中建设投资32092.99万元、铺底流动资金2953.78万元。
资金全部由企业自筹解决。
1.2.4主要技术经济指标
主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数据
备注
1
生产规模
1.1
年生产皮鞋
万双
300.00
2
建筑面积
平方米
75000
2.1
办公楼
平方米
15000
2.2
厂房
平方米
45000
2.3
仓库
平方米
15000
3
劳动定员
人
4000
3.1
管理人员
人
20
3.2
技术人员
人
52
3.3
工人
人
3928
4
项目总投资
万元
35046.78
4.1
建设投资
万元
32092.99
4.2
建设期借款利息
万元
0.00
4.3
铺底流动资金
万元
2953.78
5
流动资金总额
9845.95
6
资金筹措
6.1
项目资本金
万元
35046.78
6.2
银行贷款
万元
0.00
7
年营业收入
万元
60000.00
正常年
8
年总成本费用
万元
39280.62
正常年
9
年增值税
万元
5192.91
正常年
10
年营业税金及附加
万元
5764.12
正常年
11
年利润总额
万元
14955.26
正常年
12
年所得税
万元
3738.81
正常年
13
年净利润
万元
11216.44
正常年
14
项目总投资收益率
%
31.66
正常年
15
项目资本金投资净利润率
%
23.74
正常年
16
项目投资财务内部收益率
%
33.05
所得税前
%
26.31
所得税后
17
项目投资财务净现值
万元
63777
所得税前
万元
44093
所得税后
18
项目投资回收期
年
4.34
所得税前
年
4.94
所得税后
19
项目资本金财务内部收益率
%
26.31
20
年均利息备付率
0.00
21
年均偿债备付率
0.00
22
生产能力的盈亏平衡点
%
59.08
正常年
第二章项目提出的背景与必要性
2.1项目的背景
在全球范围内，鞋类产品的需求量在逐年扩大。
而拥有世界最先进技术的欧洲发达国家的制鞋业由于环境保护限制及劳动力成本太高等诸多原因正在逐年萎缩，从上世纪90年代开始，世界制鞋业的重心就逐步向亚洲转移，使得中国目前已成为世界制鞋业的加工和销售中心。
经过20年的发展，浙江、广东等沿海地区的制鞋业已相当发达，随着沿海发达省区土地、劳动力等成本优势的逐渐丧失，竞争日趋激烈，产业结构进入调整与升级阶段，大量劳动密集型、资源依赖型产业向中西部地区转移，近年来，部分企业开始把生产车间向西部地区转移，以期利用西部资源丰富、价格低廉的原料和劳动力资源，降低生产成本，实现二次创业。
**市位于**中部和**市西南部，距**城区32公里,是通往滇西和缅甸的必经之地，随着**至曼谷公路和泛亚铁路（中线、西线经过**）的建设，**的交通枢纽地位将更为加强，在新一轮世界范围内产业大转移和中国西部大开发战略向深度推进的形势下，**市有了更多的参与国际国内产业分工与合作的机会。
一方面，产业转移的方向与重点有了新的变化，西部地区日益成为投资的热点；另一方面，西部大开发政策更加向能源、矿产、特色产业及基础设施等领域倾斜，**市成为**省加快新型工业化进程的重要战略区域。
本项目正是在这样的背景下提出。
项目立足于**市的城市总体发展规划，以**市规划的城市物流园区为基础，利用片区独特的区位优势，投资建设一个鞋业有限公司，成为立足西部，辐射周边，面向东南亚及南亚地区的大中型鞋业生产企业，促进片区社会经济的发展。
2.2项目所在地社会经济特征
2.2.1**市社会经济概况
（1）地理位置和行政区划
**市位于**高原中部和**市西南部，距**城区32公里,东经102°10′～102°37′、北纬24°31′～25°06′；南北长约66.5公里，东西宽约46.5公里；总面积1321平方公里。
**市历史上曾是古代“南方丝绸之路”的重要站口，是**通往滇西8个地州，并经畹町直接与缅甸相连的交通重镇，历为**门户，素有“连然金方，螳川宝地”之称。
2006年，**市总人口31.54万，1995年10月经国务院批准撤县设市,成为**市辖的第一个县级市。
**市辖7镇，3乡（八街、温泉、连然、青龙、草铺、禄脿、太平6个镇和一六街、鸣矣河、县街3个乡），有68个村民委员会，397个村民小组，388个自然村，14个社区居民委员会，25个居民小组。
**市山川秀美、气候宜人，依托省会中心城市**，具有优越的地理位置和良好的投资环境。
目前**已成为**省及其大西南地区重要的冶金、盐磷化工基地，并初步形成了以冶金、磷盐化工、建筑建材为支柱的工业体系，2006年全年完成工业总产值219.85亿元，工业从业人员近5.4万人，全员劳动生产率566059元/人。
（2）自然资源
**自西汉开发盐、铁以来，便有“盐池鞅掌，利及牌欢”之说。
全市现已探明的盐矿储量为140亿吨，平均品位58.8%，居全国内陆型盐矿第二位，钙芒硝储量72.3亿吨，平均品位23.3%；磷矿储量9.2亿吨；铁矿储量6000万吨；还有锡、铜、锌、铝土、硅矿、石英沙、石灰石、白云石及花岗岩等矿藏。
境内有矿种39个，已开发利用21种；仅主要矿种岩盐、芒硝、磷矿的可采部分，潜在的经济价值就达1300多亿元。
2.2.2连然镇基本情况
连然镇位于**市东南部，是**市的城市中心镇和**市通往滇西公路的咽喉要地，距**省会**市32千米。
地处东经102°10′，北纬24°31′～25°06′之间，平均海拔1800米。
它东连太平镇，西靠县街乡、草铺镇，南接鸣矣河乡，北临温泉镇，具有较好的地理位置和区位优势。
全镇总面积138平方公里，地势西高东低，呈三级阶梯状，属山原红壤区，主要有红壤、紫色土、水稻土3个土类，共10多个土种类。
境内有高山、中低山、丘陵、河谷和盆地，主要河流有螳螂川、马料河等“一川六河”，受西南季风气候影响，夏秋季节多雨，冬春季节晴干，属滇中地区北亚热带高原季风温凉气候，区域内年均气温在15℃～16℃之间，最高气温35.6℃，最低气温-6℃，境内矿产资源丰富，主要矿产资源有盐、钙、芒硝、石英砂矿、钛矿等，汉朝以来，就有“连然金方、螳川宝地”的美誉。
全镇总面积138平方公里。
2006年，全镇总人口13643人，其中，农业人口17530人，非农业人口118903人。
全镇有耕地15417.3亩。
2.3项目建设的必要性
2.3.1符合国家产业政策和行业发展规划
该项目建设内容均不包括在国家发改委《产业结构调整指导目录（2005年本）》中鼓励、限制和淘汰类之列，属于允许建设类项目。
2.3.2有利于发展当地经济
本项目建成后将使公司新增年产300万双皮鞋的生产规模，该项目对发展当地经济，增加当地财政收入，带动当地相关产业的发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。
2.3.3项目建设有较好的基础
连然镇基础设施完善，水电供应充足，境内交通便利，通讯发达。
该公司具有多年的生产的管理体系以及经验丰富的生产管理人员，资金雄厚,能够保证本新建项目的顺利实施。
上述已经建立起来的基础条件与优势将能充分保证****有限公司年产300万双皮鞋项目各项工作顺利进行。
第三章市场分析
3.1国际市场分析
∙1、全球产销概况
目前世界上每年大约消费120亿双鞋，平均每人每年消耗2双鞋。
2002年中国鞋总产量达62亿双，占了当年全球总产量的60%以上；出口总产量达35亿双，中国鞋类出口约占世界出口总量的53%。
全世界平均每两人就有一人穿中国鞋。
虽然目前世界平均每人消费两双鞋，但因为贫富的差异，鞋的消费数量相差也很大。
尽管欧洲、美国等地区的人口在世界所占比例不高，但是购买力却对鞋类消费发挥关键性作用。
在人口超过10亿的印度，每年每人的鞋耗量仅为0.7双，但在人口3亿的美国，每年每人的鞋耗量却是6双。
2、产业迁移：
制鞋行业的主旋律
世界制鞋中心的转移实际有规律的，早期制鞋中心
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