JYT02系统集成安防工程高质量环境职业健康安全系统程序文件资料.docx
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JYT02系统集成安防工程高质量环境职业健康安全系统程序文件资料
文件编号：
JYT-P01～P28受控状态：
受控
版本号：
1.0
新疆某某某电子科技有限责任公司
依据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011编制
质量、环境、职业健康安全程序文件
ProcedureforControlofquality、environment、occupationalhealthandsafety
2016.01.20发布2016.01.20实施
新疆某某某电子科技有限责任公司发布
质量、环境、职业健康安全程序文件
文件编号：
JYT-P01～P35版本号：
1.0
审批页
编制：
编制小组
审核：
吴刚
批准：
刘某某
新疆某某某电子科技有限责任公司
二〇一六年一月二十日
更改状况一览表
文件编号
JYT/CX-（1~28）-2016
版次
第A版
受控状态
受控
分发号
编制
会签
批准
刘某某
生效日期
2016.11.10
换
版
修
改
记
录
通知单号
换版、修改说明
修改人
修订状态/日期
01
02
1、方针、目标和管理方案控制程序………………………………………………………4
2、危险源识别和风险评价控制程序………………………………………………………7
3、环境因素识别、评价控制程序…………………………………………………………11
4、法律、法规和其它要求程序……………………………………………………………14
5、合规性评价控制程序……………………………………………………………………16
6、文件控制程序……………………………………………………………………………18
7、记录控制程序……………………………………………………………………………22
8、管理评审控制程序………………………………………………………………………24
9、人力资源管理控制程序…………………………………………………………………26
10、质量环境职业健康安全运行控制程序………………………………………………29
11、协商沟通与信息交流控制程序…………………………………………………………32
12、应急准备和响应控制程序………………………………………………………………34
13、过程与绩效的监测和测量控制程序……………………………………………………36
14、事故、事件及不符合控制程序…………………………………………………………38
15、顾客相关过程控制程序…………………………………………………………………42
16、纠正和预防措施控制程序………………………………………………………………44
17、内部审核控制程序………………………………………………………………………47
18、采购控制程序……………………………………………………………………………49
19、持续改进控制程序………………………………………………………………………53
20、产品实现过程策划控制程序……………………………………………………………56
21、软件开发控制程序………………………………………………………………………58
22、计算机信息系统集成控制程序…………………………………………………………60
23、安防工程施工过程控制程序……………………………………………………………63
24、产品标识和可追溯性控制程序…………………………………………………………67
25、顾客财产控制程序………………………………………………………………………69
26、相关方影响控制程序……………………………………………………………………70
27、作业现场环境控制程序…………………………………………………………………72
28、作业现场安全控制程序…………………………………………………………………74
方针、目标和管理方案控制程序
JYT-CX-01-2016
1.0目的
为建立、实施与改进公司的质量环境职业健康安全管理体系，实现对方针、目标以及为确保实现目标和指标而制定的质量环境职业健康安全管理方案的控制，不断改进公司的质量环境职业健康安全绩效。
2.0适用范围
适用于公司质量环境职业健康安全方针、目标及环境职业健康安全管理方案的制定、更改和实施。
3.0职责
3.1最高管理者确定质量环境职业健康安全方针，并负责方针、目标管理方案的批准。
3.2管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。
3.3后勤部负责质量环境职业健康安全管理方案的编制，并监督验证实施力度。
3.4各部门负责质量环境职业健康安全方针、目标与管理方案的具体实施。
4.0工作程序
4.1质量环境职业健康安全方针
1）质量环境职业健康安全方针的制定
公司最高管理者以加强质量环境职业健康安全为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，批准质量环境职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。
2）质量环境职业健康安全方针应确保符合以下要求：
a）适合于公司的作业性质和规模、过程和活动特性及质量环境职业健康安全风险；
b）对防止人身伤害与健康损害的持续改进、风险控制作出承诺；
c）对遵守有关法律、法规和其他要求作出承诺；
d）为建立和评审质量环境职业健康安全目标提供框架和基础；
e）与公司的总体经营方针相一致并形成文件
f）将方针传达到体系控制下的相关人员，使其认识各自的健康安全义务。
g）考虑相关方或公众的要求。
h）定期对方针进行评审，以确保方针的适宜性。
3）质量环境职业健康安全方针的更改
公司每次管理评审，需对方针予以重新评价。
若方针需要更改时，须经最高管理者批准，形成文件后重新传达。
4）质量环境职业健康安全方针的宣传
a）通过质量环境职业健康安全管理手册的发放，内部刊物、采用宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯；
b）后勤部负责对全体员工进行质量环境职业健康安全方针的培训，以确保对方针的充分理解。
5）质量环境职业健康安全方针的公开
最高管理者应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开质量环境职业健康安全方针。
4.2质量环境职业健康安全目标
1）质量环境职业健康安全目标的制定：
a）管理者代表于每年初组织后勤部根据方针、本年度质量环境职业健康安全绩效评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的质量环境职业健康安全目标，由管理者代表审核后，报最高管理者批准生效；
b）管理体系建立之初的质量环境职业健康安全目标，由管理者代表根据对质量环境职业健康安全现状初评结果组织制定并审核，报最高管理者批准后予以传达和实施。
2）目标的制定应考虑以下几方面的内容：
a）质量环境职业健康安全方针的内容：
b）有关法律、法规及其他要求：
c）客户、员工要求及相关方信息与要求：
d）公司在作业中的主要风险：
e）质量环境职业健康安全持续改进的承诺：
f）可选择的最佳技术方案，以及经济上、运作上的可行性；
g）实施的进度以及可调整性的要求；
h）体现目标的逐层分解、量化后纳入各相关职能部门，即目标明确具体可测量。
3）目标的更改
当出现以下情况时，应对目标进行评审或修订，以确保质量环境职业健康安全目标的适宜性和有效性。
a）市场形势发生变化；
b）法律、法规及有关标准更新或修订；
c）产品和服务过程和活动发生变化；
d）公司组织结构或部门的职能发生变化；
e）客户、员工或相关方提出要求；
f）各种不可抗拒的自然灾害影响等。
目标由后勤部根据评审结果进行更改，经管理者代表审核后报最高管理者批准生效。
4）目标的宣贯
a）通过发放文件、内部会议、宣传栏等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行质量环境职业健康安全目标的宣传；
b）由后勤部组织各部门对员工进行目标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标，并付诸实施。
5）目标的公开
客户、相关方或公众要求公开公司的目标时，需经过最高管理者核准。
4.3环境职业健康安全管理方案
1）管理方案的编制
a）环境职业健康安全管理方案由后勤部于每年初依据目标和指标制定，经管理者代表审核后，报最高管理者批准生效；
b）环境职业健康安全管理方案应涉及与实现质量环境职业健康安全目标有关的全部可能的活动（如作业过程、采购过程、服务过程等）、资源及具体措施。
2）环境职业健康安全管理方案主要包括以下内容：
a）依据的质量环境职业健康安全目标；
b）方法措施、技术手段；
c）设施设备的安全性；
d）执行部门与负责人；
e）启动日期与完成期限等。
3）环境职业健康安全管理方案的更改
当因措施（或手段）发生变更、目标变化需要修改管理方案时，由更改申请者以《文件更改申请单》的形式交相关管理部门审议，经管理者代表审核，最高管理者批准后，由后勤部执行更改。
4）环境职业健康安全管理方案的实施与监督验证
环境职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，由后勤部负责对管理方案实施的进度与效果进行监督验证。
5.0相关文件
《文件控制程序》
《管理评审控制程序》
6.0记录
《环境职业健康安全管理方案》
《文件更改申请单》
危险源辨识和风险评价控制程序
JYT-CX-02-2016
1.0目的
最大限度的识别出公司在作业过程中的危险源，并使其得到充分识别和评价，并得到有效控制，确保员工在作业过程中健康和安全得到保障。
2.0适用范围
适用于公司质量环境职业健康安全管理体系运行中危险源辨识、风险评价及控制。
3.0职责
3.1最高管理者负责重大危险源及管理方案、控制措施的批准。
3.2后勤部
1）确定公司重大危险源并编制清单，
2）监督相关部门制定重大危险因素的管理方案或控制措施
3）组织危险源辩识与风险评价及控制的更新工作。
3.3各部门负责制定本部门危险源和风险，制定预防控制措施并组织实施。
4.0工作程序
4.1危险源辨识的策划、组织和准备
1）后勤部制定公司质量环境职业健康安全危险源辨识和风险评价的计划、方案和方法，并发放到各部门。
2）后勤部组织协调、指导并监督各部门开展危险源辨识和风险评价工作。
3）各部门成立危险源辩识与风险评价小组。
4.2危险源辨识
1）危险发生的基本原因
a）作业人员的不安全行为；
b）作业设施设备及物品的不安全状态；
c）不规范的管理。
2）危险源辨识和风险评价应考虑以下方面：
a公司所从事的各项活动、计算机信息系统集成和安防工程的全过程，包括常规和非常规活动；
b所有进入活动场所的人员的活动和所有作业场所内的设施设备；
c所有活动中：
人的不安全行为、物的不安全状态及不规范的管理；
d与质量环境职业健康安全管理体系及其有关活动的变更及其运行过程的影响。
e组织提供的工作场所的基础设施、设备和材料。
f所有与风险评价和实施必要控制措施的适用法律义务。
g对工作区域、过程、设备等的设计，包括其对人能力的适应性。
h己识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源。
i由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料。
j）项目部根据项目施工情况进行危险源辨识，确定重大不可接受风险。
；
k）公司及其经营范围发生变化、材料的变更，或计划的变更；
l）职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；
3）危险源辨识应考虑的问题
过去、现在、将来三种时态：
a）过去时态：
如库存物品由于过期、老化等可能具有的危险；
b）现在时态：
目前各部门作业活动中存在的各类危险；
c）将来时态：
新、改、扩建工程作业、新设备即将运行可能存在的危险状态。
正常、异常、紧急三种状态：
a）正常状态：
员工按岗位要求履行职责、设备正常运行状态；
b）异常状态：
计划内检修、操作、新、改、扩工程的验收、启动投运状态；
c）紧急状态：
可合理预见，但不可预见何时发生的危险状态，如火灾、触电、高空坠落物体打击等。
4）造成人员伤害、设备、设施损坏的类型：
机械类、电气类、人机工程类及习惯性违章等类型。
5）危险源辨识方法：
询问和交流、现场观察、工作安全分析法、安全检查表法等多种方式及其组合。
6）各部门组织危险源辨识小组成员对涉及到的所有作业及管理活动进行质量环境职业健康安全危险源辨识，确定作业活动可能导致的事故，形成《危险源清单》。
4.3风险评价
1）风险评价的方法采用划分危险等级的方法——作业条件危险源评价法（LEC法）。
LEC法是一种相对评价方法，用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价作业条件危险程度，危险等级越高，则风险越高。
其公式是：
D=L×E×C，其中：
L——发生事故的可能性大小E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度
C——一旦发生事故会造成的损失后果D——危险性
L的取值参考为：
E的取值参考
分数值
事故发生的可能性
分数值
暴露于危险环境的频繁程度
10
完全可以预料（会发生）
10
连续暴露
6
相当可能发生
6
每天工作时间内暴露
3
可能发生，但不经常
3
每周一次，或偶然暴露
1
发生的可能性小，属于意外
2
每月一次暴露
0.5
很不可能发生，可以没想到
1
每年几次暴露
0.2
极不可能发生
0.5
非常罕见的暴露
0.1
实际上不可能发生
C的取值参考为：
分数值
发生事故产生的后果（对人身）
发生事故产生的后果（对设备）
100
大灾难，许多人死亡
电力设施损坏，损失达1000万元；或火灾损失达100万元
40
灾难，数人死亡
电力设施损坏，损失达300万元；或火灾损失达30万元
15
非常严重，一人死亡
电力设施损坏，损失达10万元；或火灾损失达1万元
7
严重，重伤
导致主设备停运且直接损失在1万元以上
3
重大，致残
导致设备停运
1
引人注目，需要救护
造成设备二类障碍
D的取值参考为：
分数值
危险程度
危险等级
＞320
极其危险，不能继续作业
5级
160-320
高度危险，要立即修改
4级
70-160
显著危险，需要修改
3级
20-70
一般危险，需要注意
2级
＜20
稍有危险，可以接受
1级
2）各单位根据作业条件危险性评价法“LEC法”对危险源辨识结果进行危险级别的划分，形成《风险评价结果一览表》。
4.4确定重大危险源
1）凡符合下列条件之一的均应判定为重大危险源：
a）不符合法律、法规及其它要求的；
b）曾经发生过事故仍未采取控制措施的；
c）相关方有合理的抱怨或要求；
d）直接观察到可能导致事故的危险，且没有适当的控制措施；
e）依据LEC法判定风险等级在三级以上的危险源。
2）各部门根据确定的危险源及评价结果形成本部门的《重大危险源清单》，汇总至后勤部。
3）后勤部将组织相关人员对各部门确定的重大危险源进行审议，汇总形成公司的《重大危险源清单》，报公司最高管理者审批后发至各部门。
4.5重大危险源风险控制
1）后勤部组织相关部门及员工代表根据公司实际情况，策划并制定对重大危险源进行控制所需的目标、管理方案，通过控制程序，作业文件、培训需求等控制措施报公司最高管理者审批。
2）重大危险源控制的责任部门根据管理方案，落实具体的风险控制措施并组织实施。
3）各部门对本部门未制定管理方案的重大危险源，制定相应的控制措施，确保重大危险源始终处于受控状态。
4.6监督检查
1）后勤部对各部门所采取的风险控制措施或管理方案的实施进行跟踪检查和监测，如未达到预期效果，责任单位进行原因分析，重新修订或调整控制措施、管理方案并实施，直至达到预期效果。
2）若责任部门未按照管理方案的要求采取控制措施的，按《事故、事件及不符合控制程序》执行。
3）后勤部向管理者代表提供危险源辨识、风险评价和风险控制的结果，作为制定质量环境职业健康安全目标和进行管理评审的依据。
4.7危险源辩识与风险评价的更新
1）当发生以下情况时，对危险源要重新识别、评价和补充：
a）法律、法规及其他要求发生变化时；
b）相关方又合理抱怨是时；
c）项目及作业条件发生变化时，应按照“三同时”的要求，由责任部门会同后勤部，对其进行危险源辨识与风险评价并实施控制。
2）质量环境职业健康安全危害辨识和风险评价每年度进行一次，必要时可随时进行。
5.0相关文件
《法律、法规及其他要求识别与获取程序》
《事故、事件及不符合控制程序》
《质量质量环境职业健康安全运行控制程序》
《文件控制程序》
60记录
《危险源清单》
《重大危险源清单》
环境因素识别、评价控制程序
JYT-CX-03-2016
1．0目的
减少环境污染和环境风险，促进环境保护，以可持续发展满足相关方要求。
2.0适用范围
适用于公司的办公区、作业区的环境污染控制。
3.0职责
3.1管理者代表：
批准重要环境因素清单；
3.2各部门负责环境因素的辨识、评价，负责填写《环境因素辨识、评价表》，并上报后勤部；
3.3后勤部对各部门的环境因素进行汇总，识别出重要环境因素，确定公司的《重要环境因素清单》，并对重要环境因素制定出管理方案。
4.0工作程序
4.1环境因素的识别
4.1.1对环境因素的识别应考虑三种状态（正常、异常、紧急）和三个时态（过去、现在、将来）。
4.1.2环境因素识别时应包括
a）由于公司办公区、生活区和施域的环境所排出的水、气、声、碴、废以及资源、能源的消耗给公司、周围居民、地区等造成的环境影响；
b）公司必须识别的原材料以及各相关方的活动所产生的环境影响；
c）正常运行条件、异常运行条件以及可以合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸事故）所伴随的潜在的重大环境影响；
d）以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染及环境问题，以及工程实施、交付中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其它要求。
4.1.3环境因素的识别具体可采用过程分析法。
4.2对环境因素的评价
4.2.1评价时机
a）公司管理体系建立之初进行初始环境评价；
b）以项目为对象，在开工前进行；
c）在相关法律法规变更或追加、涉及到新开发或修改的活动、产品或服务、以及相关方等要求情况下，可适时进行环境影响评价。
4.2.2评价依据
a）环境影响的范围b）环境影响的持续性或可恢复性
c）环境影响发生的频次d）资源消耗程度
e）相关方关注程度f）环境法律法规符合性
4.2.3评价方法
环境因素的评价方法采用多因子综合打分法。
如下表：
评价因子
等级描述
得分
评价因子
等级描述
得分
a环境影响范围因子
周边性小影响
1
b环境影响持续因子
1天内可恢复
1
区域性大影响
3
1周内可恢复
3
全球性大影响
5
1年内不可恢复
5
c发生频次因子
每周发生＜1次
1
d资源消耗程度因子
消耗较小
1
每周发生≥1次
3
消耗一般
3
每周连续发生
5
消耗较大
5
e相关方关注程度因子
不为关注
1
地区性关注
3
社会性关注
5
f1环境法律法规符合性因子
符合
1
f2等标污染负荷因子：
（场界噪声-场界噪声标准）=Δ
Δ<-7dB
1
超标
3
-7dB≤Δ<-3dB
3
严重超标
5
Δ≥-3dB
5
f3等标污染负荷因子：
污水pH值
6.5≤pH≤8.5
1
f4等标污染负荷因子：
固体废物
生活废物
3
6≤pH<6.5,
8.53
工业废物
4
PH>9,pH<6
5
危险废物
5
附注：
M=a+b+c+d+e+fi≥18（i=1~4）定为重要环境因素。
4.3行政人员根据4.2.1规定的时间向公司机关有关部门发放“环境因素识别排查表”，有关部门按照4.1规定的方法在公司办公区及生活区中选择和确定造成环境影响的活动、服务等进行初步评价，识别排查出各自相关的办公区及生活区的环境因素，并填写“环境因素识别表”后勤部。
后勤部根据有关部门报送的“环境因素识别表”，汇总办公区及生活区的“环境因素清单”，按照4.2.2、4.2.3规定的方法评价出重要环境因素，制作“重要环境因素清单”。
4.4后勤部根据4.2.1规定的时间向各部门、施发放“环境因素识别表”，各部门按照4.1规定的方法在产品生产环境中选择和确定造成环境影响的活动、产品或服务等进行初步评价，识别出各自相关的该项目的环境因素，并填写“环境因素识别表”报后勤部；
后勤部根据报送的“环境因素识别表”，汇总该项目的“环境因素清单”，按照4.2.2、4.2.3规定的方法评价出重要环境因素，制作“重要环境因素清单”并经负责人审核后和“环境因素清单”一起报送后勤部，后勤部确认“重要环境因素清单”后返回后勤部。
4.5行政人员组织相关部门依据后勤部和作业班组报送的“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，汇总、建立公司“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，并将“重要环境因素清单”报管理者代表批准。
行政人员每年汇总一次“环境因素清单”和“重要环境因素清单”。
4.6后勤部及相关部门应制定相应的管理办法对环境因素实施有效的管理，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的计划措施。
4.7在法律法规变更或追加，涉及到新开发和修改的技术作业，以及相关方要求的情况下，后勤部要及时进行环境影响评价，及时更新环境因素。
4.8环境因素的管理
4.8.1后勤部和对公司环境目标和指标进行分解和落实，记录有关环境表现，定期评价是否符合法律、法规和公司设立的目标、指标及其它要求；
4.8.2后勤部根据各自的“重要环境因素清单”，应制定相应的管理方案和/或应急预案，责任到部门/岗位；
4.8.3后勤部根据各自的“环境因素清单”，对未评价为重要环境因素但相关方却很关注的环境因素（可称为次要环境因素），也应制定相应的管理方案，责任到部门/岗位；
4.8.4监视测量执行《监视测量控制程序》，由行政人员和项目具体实施；
4.8.5当监视和测量结果出现不符合时或可能发生事故及紧急情况时，执行《不符合、纠正与预防措施控制程序》和《应急准备与响应控制程序》。
4.9后勤部每半年对本程序的执行情况进行检查，形成记录；并对执行情况进行分析评价，将分析评价结果报送后勤部。
4.10后勤部每年对本程序的执行情况进行一次检查，形成
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