畜禽饲料及鸡蛋回收销售配送中心建设项目可行性研究报告.docx
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畜禽饲料及鸡蛋回收销售配送中心建设项目可行性研究报告
畜禽饲料及鸡蛋回收销售配送中心建设项目
可行性研究报告
后附：
投资估算及经济评价表
第一章总论
第一节项目概况
一、项目名称：
某畜禽饲养农民专业合作社畜禽饲料及鸡蛋回收销售配送中心建设项目
二、项目建设单位：
某畜禽饲养农民专业合作社
三、建设地点
项目位于某工业园区，占地56亩。
四、项目负责人及联系电话
项目负责人：
联系电话：
五、项目建设目标
项目建设是在某畜禽饲养农民专业合作社具备良好的养殖技术服务和饲料配送经营现状以及发展历程基础上提出的，通过饲料仓储、鸡蛋回收、分选、销售配送中心以及信息系统的建设，在完善和强化合作社整体运营体系的同时，能够更好地为农牧民提供服务，为农村经济的发展做出贡献。
六、项目建设内容及目标
（一）工程建设
1、新建蛋鸡饲料库房一处，面积5000平方米；
2、建设鲜蛋分选生产线一条，厂房600平方米；
3、建设配送中心综合服务大厅3000平方米。
（二）设备购置
主要包括：
仓储库设备、鲜蛋分选设备10台、电子信息系统设备、运输配送车辆20辆及其他工器具。
（三）建设规模
1、年仓储周转蛋鸡饲料10万吨；
2、回收、分选、销售鸡蛋4万吨。
七、项目建设性质
新建
八、项目建设期
2012年7月—2013年8月
九、项目投资及资金筹措
项目总投资1615.28万元，其中固定资产投资1391.66万元，流动资金223.62万元。
在项目资金筹措中，企业自筹965.28万元，银行贷款500万元，争取申请服务业引导资金150万元。
十、效益情况
项目的建设，必将不断提升某畜禽饲养农民专业合作社现代商品流通经营水平，形成比较完善的饲料配送网络和鸡蛋销售渠道，从而更好地为蛋鸡养殖户服务，促进敖汉旗蛋鸡产业发展。
本项目的建设，通过统一购货，统一配送，统一价格，统一形象，统一管理，实现配送中心与养殖户直接相连，确保产品质量，能够为农牧民提供安全、放心、方便的农资产品，改善农业生产资料消费环境，有效规范农村农业生产资料市场的有序发展。
第二节可研编制依据及范围
一、编制依据
1、《国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见》；
2、《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；
3、《国务院关于促进流通业发展的若干意见》；
4、《国务院办公厅转发商务部等部门关于进一步做好农村商品流通工作意见的通知》；
5、《国家服务贸易发展十二五规划》；
6、《内蒙古自治区服务业“十二五”发展规划》；
7、《XX市国民经济和社会“十二五”发展规划纲要》；
8、《敖汉旗国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
9、项目建设单位提供的其他背景材料
二、项目编制原则
1、按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》关于“传统服务业要运用现代经营方式和服务技术进行改造，着重发展商贸流通、交通运输、市政服务等行业，推进连锁经营、物流配送、多式联运、网上销售等组织形式和服务方式”的要求，做好项目的规划设计工作。
2、根据内蒙古自治区和XX市“十二五”规划，结合区域经济发展特点，合理安排项目建设进度。
3、按照国家有关产业政策，严格执行可行性研究报告编制工作的基本工作程序和要求，做到实事求是、客观公正。
4、坚持实事求是，客观评价的原则，在广泛调查研究的基础上，以科学态度对项目经济效益和社会效益做出恰当的评价。
5、项目建设以市场需求为依据，以现有设施及资源为基础，本着投资少、见效快、效益高的原则，根据市场的需求和发展趋势确定合理的建设规模，避免盲目投资和重复建设。
6、项目建设的设备采购通过公开招标或比质比价的方式进行。
7、利用国内先进的工艺和设备，实现节能降耗，提高经济效益和社会效益。
8、按照国家现行有关产业政策和法律法规进行编制。
9、消防、环保、安全设施建设等方面均按国家和地方相关法规执行。
10、项目建设单位提出的其他相关要求。
第三节建设单位概况
一、单位基本情况
项目单位为某畜禽饲养农民专业合作社，该社成立于2008年12月25日，注册资本600万元，法人代表：
高中。
合作社位于敖汉旗新惠镇工业园区，现有合作社成员104个，其中蛋鸡养殖户103个，非养殖户1个。
合作社占地260亩，固定资产8670万元，现有员工236人，其中：
中高级专业技术人员39人。
合作社现有生产及服务能力：
1、蛋鸡养殖基地存栏蛋鸡210万羽，涉及24个小区，新惠镇6个，牛古吐乡3个，丰收乡2个，贝子府镇4个，萨力巴乡2个，长胜镇3个，下洼镇2个，古鲁板蒿乡2个。
2、蛋种鸡饲养孵化场占地60亩，存栏海蓝父母代种鸡2万羽，年孵化商品代母鸡210万羽。
3、饲料厂占地15亩，年加工生产蛋鸡专用料2万吨。
4、养鸡专业综合服务站26处，总占地80亩，主要为基地养鸡户提供饲料、雏鸡供应，技术指导，鲜蛋回收销售等服务。
二、财务情况
某畜禽饲养农民专业合作社截止2011年12月末，企业总资产1858.91万元，净资产1611.99万元，实现销售收入2963.22万元，利润363.77万元。
资产负债率13.28%。
企业不欠税、不欠工资、不欠社会保险金、不欠利息。
公司连续二年被贷款开户银行评为AA级资信企业。
近三年财务情况表
项 目
年 度
2009年
2010年
2011年
资产总额
1043.26
1330.54
1858.91
固定资产
252.15
303.99
300.80
流动资产
540.23
732.83
1224.44
负债
153.76
82.32
246.92
净资产
889.50
1248.22
1611.99
销售收入
2617.39
3219.31
2963.22
利润
289.50
358.72
363.77
税金
资产负债率
14.74%
6.19%
13.28%
第四节结论
该项目总投资1467.47万元，其中固定资产投资1172.89万元，新建饲料仓储周转库5000平方米，新建配送中心2000平方米，鸡蛋分选车间600平方米，购置仓储及物流设备和鸡蛋分选、信息系统等设备。
通过经济评价分析，项目经济效益较好。
本项目是在全面分析公司的发展现状和未来发展规划的基础上进行的决策。
项目建设不仅具有良好的经济效益，而且还具有显著的社会效益。
项目的建设，通过资源的整合，服务平台的搭建，有利于增强公司的整体服务能力，有利于公司规范化和规模化发展战略的快速推进，对于净化农村、牧区的农资市场，带动农牧民增收致富，促进区域经济发展，都会产生积极的推动作用。
因此，项目建设和营运对于促进社会主义新农村建设，构建和谐社会势必会产生现实而深远的意义。
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产经营规模
仓储周转蛋鸡饲料
万吨/年
10
回收分选销售鸡蛋
万吨/年
4
二
工程项目总投资
万元
1467.47
1
建设投资
万元
1172.89
（１）
建设投资静态部分
万元
1172.89
（２）
建设期利息
万元
0.00
２
铺地流动资金
万元
294.58
四
年总经营收入
万元
28812.00
平均值
1
年总成本
万元
28385.64
平均值
2
年经营成本
万元
28321.35
平均值
五
年利润总额
万元
399.25
平均值
六
年销售税金及附加
万元
27.11
平均值
增值税
万元
271.08
平均值
七
年均净利润
万元
299.44
平均值
八
财务评价指标
1
投资利润率
％
20.40%
平均值
2
投资利税率
％
29.05%
平均值
3
资本金利润率
％
20.40%
平均值
4
全员劳动生产率
％
14406.00%
5
投资回收期
税前
年
5.81
含建设期
税后
年
6.99
含建设期
6
项目财务内部收益率
税前
％
22.23%
税后
％
16.84%
7
项目财务净现值
税前
万元
918.24
I=12%
税后
万元
430.86
I=12%
九
盈亏平衡点（生产能力表示）
％
37.70%
第二章项目建设背景及必要性
第一节项目建设背景
近年来，党中央、国务院高度重视农村各项工作的开展和落实，在国家“十二五”规划中提出了“提高农业综合生产能力，推进农业结构调整，加强农业服务体系建设，完善农村流通体系，发展农资连锁经营，规范农资市场秩序”的发展思路，并出台了一系列的政策、措施，积极推进社会主义新农村建设。
目前，我国农业和农村经济的发展已进入新阶段，发展农村商品流通业，建设农村商品流通服务体系不但是当前农村经济发展新的需要，是建设社会主义新农村的重要组成部分，而且对于完善农村市场，促进农村市场经济发展意义重大。
大力发展农村商品流通服务体系，是国家“十一五”期间加快新农村、新牧区建设的重要内容之一，是促进农业建设的大事，是为农牧民服务，建设社会主义新农村的实事。
中央农村工作会议关于2009年农村工作的指导意见中，结合农村工作的具体情况以及2008年金融危机的影响，明确提出了稳粮、增收、强基础、重民生，进一步强化惠农政策，增强科技支撑，加大投入力度，优化产业结构，推进改革创新的工作思路，围绕这一工作思路，确定了具体的实施细节。
促民生就是千方百计提高农民的生活质量，改善农民生活环境，而商品流通行业的发展、完善与创新正是促民生的实际体现。
为了响应中央农村工作会议的号召，XX市及敖汉旗政府针对当地农村的商品流通行业发展现状，分别出台了一系列的政策、措施，积极扶持农村商品流通行业的发展。
国家的产业政策和地方政府的配套措施为本项目的建设提供了积极的政策保障。
蛋鸡饲养业作为XX地区经济发展的重要产业和农牧民增收的重要来源，得到XX市和敖汉旗政府的重点支持，发展速度一直很快。
特别是近年来，XX市利用玉米产量大，距离北京、天津、沈阳等大中城市仅400—500公里的的区位优势，积极建设大都市的菜篮子工程，大力发展肉鸡蛋鸡养殖，每年仅蛋鸡存栏就达到3000万只左右，所产的鸡蛋80%销售到北京、天津、沈阳等大、中城市市场，深受消费者青睐。
蛋鸡饲养业涉及环节较多，其中饲料流通和鸡蛋的回收销售至关重要，关系到蛋鸡养殖业的整体发展。
蛋鸡产业是敖汉旗农牧业的重点产业之一，现存栏蛋鸡1000万只，是XX市、乃至自治区的养鸡大旗。
近年来，敖汉旗旗委、旗政府在政策、资金、技术，环境等方面给予了大力扶持，使全旗蛋鸡产业的迅速发展。
但是敖汉旗蛋鸡产业仍存饲料单一、质量不高，缺乏安全，并且对鸡蛋的回收和销售缺少统一经营，进行品牌包装，阻碍了当地蛋鸡养殖业的发展。
某畜禽饲养农民专业合作社作为敖汉旗较大的组织农户进行畜禽养殖的合作社，承担着全旗涉及24个小区，300万只蛋鸡的饲料供应和鸡蛋回收销售任务，为更好的为敖汉旗蛋鸡产业服务，合作社根据实际提出建设畜禽饲料和鸡蛋回收销售配送中心项目，通过统一采购优质蛋鸡饲料，保证养殖安全，降低流通和养殖成本，同时对鸡蛋进行回收、分选、销售打造绿色品牌，提高经济效益，为养殖户创造利润空间，促进地区蛋鸡产业持续发展。
第二节项目建设的必要性
一、本项目的建设，是社会主义新农村的需要
国家在“十二五”规划纲要中提出要坚持统筹城乡经济社会发展的基本方略，在积极稳妥地推进城镇化的同时，按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，扎实稳步推进新农村建设，要求落实统筹规划、分步实施，政府引导、群众自愿，因地制宜、注重实效，改善农民生产生活条件，为广大农牧民提供优质产品和服务的原则，通过规范化、标准化的流通体系建设，可以为更多的农牧民提供方便、及时的农资产品和服务。
打造农资配送网络是建设社会主义新农村的重要组成部分，又是建设现代商品流通体系不可或缺的载体。
项目建设畜禽养殖所需的饲养和鸡蛋回收销售配送中心年可供应10万吨蛋鸡饲料，及时、安全的为敖汉旗300万只蛋鸡解决资料供应，为养殖户提供物美价廉的农资商品。
二、改善农村消费环境，提高市场诚信度
由于农村市场监管不到位，加之前些年农民收入一直在较低水平的徘徊，消费能力低，大量价格低廉的假冒伪劣商品充斥农村市场，农资商品的优劣将直接导致农业的收入，这不仅直接影响到农民的消费愿望和消费信心，而且也损害了农牧民利益，制约农村牧区市场的良性发展。
本项目通过统一采购形式，在全旗各乡镇苏木和自然村建设销售网点，按照统一商品采购、统一质量标准、统一管理模式的原则，实现蛋鸡饲料配送中心连锁经营，确保产品质量，彻底改善农资商品购销环境，提高市场诚信度。
三、加快农村牧区现代信息化建设，促进生产发展，提高生活质量
随着信息时代的到来，电子商务在现代流通业发展中发挥越来越重要作用。
由于互联网在农村牧区普及率较低，加之农村牧区从业人员素质有待提高，导致观念陈旧，对电子信息重视程度不够，不能及时掌握国际、国内市场供求趋势和商品价格动态信息，难以把握农产品卖出和商品购进最佳时机，难以实现经营利润的最大化。
本项目建成后，可以通过建立有效的信息网络，加快农村牧区商品信息流通，提高物流发展水平，促进农村牧区经济繁荣。
四、打造地方鸡蛋品牌、促进农产品流通的需要
XX地区生产的禽蛋产品80%输送到北京、天津等市场，成为京、津两地食用鸡蛋的生产供应基地。
但是，由于近几年“禽流感”频繁爆发、以及“红心鸭蛋”事件的发生，各级政府和广大消费者均对食品安全问题给予了足够的重视，伴随着鸡蛋国标的发布，上海等城市已率先实施了市场准入制度，不符合畜产品生产标准的畜产品一律被拒之门外，不能取得“准入证”。
XX地区的蛋鸡养殖业由于大部分还采用传统饲养方式，为了提高蛋鸡生产性能有的养殖户使用违禁药品，并超量使用抗生素、激素、疫苗，质量达不到安全、绿色的市场需求，随着鸡蛋国标的发布，XX地区禽蛋产品在某种程度上也已受到严重的影响。
同时，XX市及敖汉旗鸡蛋无过硬的品牌，项目通过对鲜蛋回收、分选、统一销售，可将正泰牌鸡蛋直接输入北京市场，减少了中间环节，畅通了销售渠道，有效解决淡季卖蛋难的问题，促进农产品更好的流通。
五、本项目的建设，符合敖汉旗经济的发展方向
敖汉旗是第一产业占主导地位，二、三产业联动发展的经济发展模式，近年来，二、三产业发展速度有所提高，但农牧业仍是敖汉旗发展的主要力量。
某畜禽饲养农民专业合作社畜禽饲料和蛋鸡回收销售配送中心的建设，紧紧切合了敖汉旗经济发展的主要方向。
项目的建设能够为广大农牧民提供质优价廉的农业生产资料，支持农牧民的农业生产以及带动农牧民增收致富。
本项目的建设符合敖汉旗经济的发展方向，有利于推动社会主义新农村、新牧区的建设。
第三章市场分析及预测
我国农村人口多，居住分散，致使农村、牧区商品流通市场呈现出喜忧参半的局面。
在我国，农村人口约占总人口的80%。
农村不仅是中国最大的市场，也是中国商品流通产业发展最具潜力的市场。
随着国有、集体流通企业体制的转变和主渠道作用的弱化，农村商品流通市场逐渐被个体、私营企业所占领。
个体、私营经济组织化程度低、规模小且分散，在经营上存在着一定的盲目性和投机性，无法从源头上杜绝假冒伪劣商品流入农村、牧区市场，更无法形成网络优势，担负起为“三农”服务的重任。
进入新世纪，商品流通行业正处于以现代经营方式如物流配送、连锁经营、特许加盟和电子商务等进行资源整合的关键时期，这一发展趋势正从大中城市开始逐步向农村、牧区延伸，最终将形成由现代经营方式和农村、牧区实际相结合的新型商品流通服务体系，进而成为农业社会化服务体系和农村市场体系的重要支撑力量。
农业生产资料在农村、牧区的规范、有序地流通是保证农牧民放心消费，安全消费，营造农村方便购物环境的重要举措，将在改变原有农村、牧区商品流通模式中起到积极的作用。
农村商品流通体系的建设为物流配送、连锁经营等领域的企业创造了巨大的市场潜力，从战略角度而言，企业是否将经营触角提前延伸到具有巨大潜力的农村市场，决定着商贸流通企业未来能否在市场上占有竞争优势。
企业只有发挥自身优势，扩大规模，完善产业链条，创新经营，才能在农村商品流通体系建设中脱颖而出。
就XX市的情况而言，农村农资市场网络在覆盖范围和服务上远远达不到农村农资商品的市场需求。
这就造成了农村农资市场存在以下问题：
一是大量质量低劣的农资商品涌入农村市场，造成了农村农资市场的畸型发展，对广大农民的合法权益造成了侵害；二是受销售渠道和价格的限制，新型、科技含量高的农资商品不能及时进入农村市场，使农村农资商品消费滞后，农业科技和新型农资对于农业生产的支持不能得到有效发挥；三是农村市场经营结构比较单一，连锁经营的模式刚刚起步，服务质量和经营效益都有待于提高。
随着社会主义新农村建设步伐的加快，国家政策进一步向农村倾斜，农民收入逐渐增加，农村、牧区市场对丰富的、质优价廉的农资商品的需求也与日俱增。
提高农村、牧区人口的生活质量和生活水平，离不开农村、牧区现代商品配送的支持。
积极建设规模化、品牌化的农村现代商品流通企业，通过物流配送、连锁经营、信息技术等多种方式，逐渐满足农牧民多元化、大众化的消费需求，进一步繁荣农村、牧区农资商品市场己成为建设新农村首要解决的问题。
从当前农村牧区流通市场现状来看，无论从农牧民消费需求、还是社会主义新农村新牧区建设的需要，都需要农村商品流通企业在新的形势下，将仓储配送、连锁经营和信息技术进行有机的结合，以便更好地为农牧民提供全方位的服务。
项目建设单位某畜禽饲养农民专业合作社是敖汉旗专职为基地养鸡户提供饲料、雏鸡供应，技术指导，鲜蛋回收销售等服务的合作社，承担着敖汉旗300万只蛋鸡的饲料供应任务和4万吨鸡蛋的回收销售。
项目年配送饲料10万吨和回收销售4万吨鸡蛋恰好能满足现状需求。
尚不能完全满足敖汉地旗的蛋鸡饲料市场需求和鸡蛋回收销售。
第四章建设地点及建设条件
一、建设地点
项目位于某工业园区，占地56亩。
敖汉旗位于XX市东南部，东临通辽市奈曼旗，西与辽宁省建平县接壤，南与辽宁省北票市、朝阳市相连，北与松山区、翁牛特旗隔老哈河相望，地理坐标位置为北纬41°58′30″，东经119°43′50″。
二、建设条件
1、区位及交通条件
敖汉旗区位优势明显，距北京、天津、沈阳、大连、锦州等大中城市均在500公里左右、半日车程以内。
京通铁路和在建的巴新铁路从境内通过，赤通高速公路距新惠镇20公里，国道“111”和“305”二级路交叉从境内穿过，通乡、通村公路布局合理，纵横交织，构成四通八达的交通网络，运输条件快捷通畅。
2、资源条件
敖汉旗总面积8300平方公里，其中，耕地面积300万亩，粮食常年生产能力6亿公斤，全旗大小牲畜年存栏225万头只，年可产肉类15万吨、鲜蛋10万吨，是东北三省、京津唐地区农畜产品的主要供给基地。
敖汉旗有林面积561万亩，人工牧草保存面积150万亩，是“全国人工造林第一县”、“全国人工种草第一县”、“全国生态建设示范区”，2002年6月被联合国环境规划署授予“全球500佳”荣誉称号，是全国唯一获此殊荣的县级单位。
敖汉旗矿产资源蕴含丰富。
有金、银、铁、钨、钼、铜、煤等矿产30余种，各类矿床、矿点200余处，年产黄金2000余千克，是自治区第一产金大县。
3、经济现状
“十一五”期间，敖汉旗委、旗政府带领各族干部群众，以科学发展观统领全局，大力实施“生态立旗、工业强旗、科教兴旗”战略，突出发展工业经济，强化生态和基础设施建设，扎实推进工业化、城镇化、农牧业产业化进程，全旗经济社会保持了持续较快的发展态势。
2010年，全旗地区生产总值完成92.6亿元，年均递增24.8%。
其中：
第一产业完成增加值24.7亿元，年递增11.7%；第二产业完成增加值40.1亿元，年递增41.3%，其中工业完成增加值35.2亿元，年递增44.9%；第三产业完成增加值27.8亿元，年递增24.5%；三次产业比重由46：
23：
31优化为27：
40：
33。
财政收入达到4.5亿元，年递增21.5%。
“十一五”期间全社会固定资产投资累计完成212.3亿元，是“十五”期间固定资产投资的5.5倍，建成了一批支撑经济加快发展的骨干企业，为“十二五”期间加快发展夯实了基础。
4、建设单位优势
项目建设单位某畜禽饲养农民专业合作社是专职从事蛋鸡养殖服务的农民合作社，现有合作社成员104个，其中蛋鸡养殖户103个，非养殖户1个。
合作社现有生产及服务能力较强：
蛋鸡养殖基地存栏蛋鸡210万羽，涉及24个小区，新惠镇6个，牛古吐乡3个，丰收乡2个，贝子府镇4个，萨力巴乡2个，长胜镇3个，下洼镇2个，古鲁板蒿乡2个；蛋种鸡饲养孵化场占地60亩，存栏海蓝父母代种鸡2万羽，年孵化商品代母鸡210万羽；饲料厂占地15亩，年加工生产蛋鸡专用料2万吨；养鸡专业综合服务站26处，总占地80亩，主要为基地养鸡户提供饲料、雏鸡供应，技术指导，鲜蛋回收销售等服务。
建设单位在自身服务的基础上，建设养殖技术服务平台项目将更好的为敖汉旗蛋鸡养殖产业做出贡献，同时也具备项目建设的优势条件。
有利于项目发挥最大的平台作用。
第五章建设方案
第一节建设规模、建设内容
一、项目建设目标
项目建设是在某畜禽饲养农民专业合作社具备良好的养殖技术服务和饲料配送经营现状以及发展历程基础上提出的，通过饲料仓储、鸡蛋回收、分选、销售配送中心以及信息系统的建设，在完善和强化合作社整体运营体系的同时，能够更好地为农牧民提供服务，为农村经济的发展做出贡献。
二、项目建设内容及目标
（一）工程建设
1、新建蛋鸡饲料库房一处，面积5000平方米；
2、建设鲜蛋分选生产线一条，厂房600平方米；
3、建设配送中心综合服务大厅3000平方米。
（二）设备购置
主要包括：
仓储库设备、鲜蛋分选设备10台、电子信息系统设备、运输配送车辆20辆及其他工器具。
（三）建设规模
1、年仓储周转蛋鸡饲料10万吨；
2、回收、分选、销售鸡蛋4万吨。
第二节项目建设方案
一、工程建设
1、设计范围
本项目设计以某新惠工业园区为建设地点进行建筑、结构方案的选型，其建筑构造做法和结构安全度的设计，待施工图设计时考虑。
本工程建筑结构的造型主要依据建设单位的主导意见，按照国家现行的有关规范和国家提倡的“技术先进、经济合理、安全使用”的原则进行设计。
2、设计依据和基础数据
①本工程采用的主要设计规范
《建筑设计防火规范》GB50016-2006；
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002；
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002；
《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008；
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001（2008版）；
《建筑结构荷载规范》GB50009-2001（2006版）；
《砌体结构设计规范》GB50003-2001；
《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002；
《民用建筑设计通则》GB50352-2005；
《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001；
《钢筋砼连续梁和框架考虑内力重分布设计规程》CECS51：
93；
《民用建筑热工设计规范》GB50176-93；
《混凝土结构施工及验收规范
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