综合部流程.docx
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综合部流程
综合部业务流程纲要
目录:
1、收文
2、发文
3、请假
4、销假
5、招聘
6、职工培训与开发管理
7、入职实习与转正
8、离职
9、岗位调整与薪资变化
10、劳动合同变更、解除、终止手续
11、会议室的使用及管理
12、组织、记录、归档会议
13、日常办公用品及其他报修
14、技术职称申报
15、与政府职能部门的沟通及相关证照、手续的办理
16、突发事件的处理
17、业务招待
18、工资发放
19、公章刻制
20、公章使用
21、印章外借、归还
22、印章废止、更换
23、固定资产购置
24、固定资产报损、报废
25、借还车辆
26、车辆日常管理、维修及保养
27、文件档案的归档管理及借阅
28、合同管理
29、工商年报
30、入党流程
综合部业务流程
一、收文流程
1.收到文件并对文件进行分类，上级来文或同级单位来文综合部收文；外部邮件信函及其他登记并传达。
2.上级来文或同级单位来文综合部交由综合部领导阅示，综合部领导审批，分送各承办单位，承办部门领导签字，并回执行文。
3.综合部存档并登记在《文件收文登记表》上。
附1.文件收文登记表
收文日期
收文号数
来文机关
收文字号
文数
文件名称
附件
归入档卷
备注
登记人：
二、发文流程
1.接受发文需求，起草人拟文件，综合部核稿，综合部领导审批。
2.总经理审核，领导签发，登记编号打印，分发各执行部门，综合部存档登记在《文件发放登记表》上。
附2.文件发放登记表
序号
发文日期
文件名称
文件编号
发文号
附件
归入档卷
备注
登记人：
三、请假流程
1.请假人向综合部提出请假申请，并提交《员工请假条》，综合部领导审批。
2.综合部考勤登记，并存档备查。
3.员工返岗后，向综合部提出销假申请，由综合部办理，计入考勤统计。
附3.员工请假条
乌海湖旅游发展有限责任公司员工请假条
员工姓名
部门名称
岗位名称
请假类别
事假（）病假（）婚假（）丧假（）其它（）
时间
自年月日起至年月日止
请假事由
部门意见
负责人：
年月日
公司审批
公司领导：
年月日
销假时间
年月日
备注
四、销假
1.员工假期结束后，填写《员工销假条》交由直属上级审批，同意后交由综合部领导审批。
2.综合部存档备查。
附4.员工销假条
乌海湖旅游发展有限责任公司员工销假条
姓名
所在部门
请假类别
请假起至事件
销假时间
总经理确认签字
销假经办人
未按时销假天数
处理结果
员工到岗时间
五、招聘
1.用人部门向综合部提出招聘需求，经理审批通过后，综合部制定招聘计划。
2.外部招聘：
发布招聘信息，搜集筛选简历，通知候选人考试，参加初试，复试。
3.通过初试，复试的人员，办理入职手续，进入实习期，综合部留档备查。
六、员工培训与开发管理
1.综合部及相关部门制定岗位培训需求分析，制定培训发展计划，及经费预算。
2.各部门确定培训对象，建立员工档案，制定和实施员工培训需求的调查，综合部选择培训方法和培训机构。
3.进行课程安排，培训结束之后，实施培训评估，综合部撰写评估报告，并存档备查。
附5.员工培训登记表
培训课题
培训时间
授课人
应参加人员
迟到/早退/缺席人员
序号
姓名
部门
备注
序号
姓名
部门
备注
1
11
2
12
3
13
4
14
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10
20
登记人：
七、入职实习与转正
1.新入职员工自动进入员工试用期管理，综合部负责对新员工试用期考核通过试用期后新员工提出转正申请，并填写员工《试用期转正申请表》.
2.综合部办理新员工转正手续，《试用期转正申请表》递交总经理审核，通过后确定为正式员工，签订劳动合同。
附6.员工入职登记表
部门:
岗位:
填表日期：
年月日
姓名
性别
出生
年月
民族
籍贯
户口所在地
政治面貌
入党/团
时间
婚否
毕业学校
所学
专业
学历
健康
状况
外语语种及熟练程度
职称
参加工作时间
身份证号码
手机号码
家庭
地址
紧急情况时联系电话
本人主要工作简历
时间
工作单位/部门职务
证明人
学习培训情况
时间
毕业院校/机构、专业
证明人
家庭情况
配偶姓名
出生年月
学历
工作单位
职务
其他成员
姓名
关系
年龄
工作单位/职务
住房情况
家庭电话
证件
身份证
有○
没有○
学历/学位证书
其他技能证书
及取得日期
驾驶证
英语等级证书
计算机等级证书
技术等级证书
其他专业证书
照片
备注
附7.员工转正申请表
申请日期：
年月日
姓名
性别
学历
专业
部门
职务
入职时间
试用期限
试用期薪资
联系电话
个人自我
鉴定
年月日
部门主管
鉴定
考核意见：
同意其：
□提前转正；□按期转正；□延期转正
年月日
备注
八、离职
1.员工填写《员工离职申请表》或公司辞退由员工所在部门领导审核，审核通过后交综合部审核，综合部审核通过后递交总经理审核。
2.审核通过后下发离职通知，离职员工填写《员工离职交接单》，员工进行工作、办公用品交接。
附8.员工辞退通知书
：
我公司（内蒙古乌海湖旅游发展有限责任公司）于年月日与您签订劳动合同，双方建立了劳动关系。
在劳动合同履行过程中，由于：
⒈
⒉
为此，本公司决定与你解除劳动合同，终止与你的劳动关系。
请接到本辞退通知后，在年月日前到综合部办理相关离职手续。
同时，非常感谢你一直以来辛勤的工作，并承诺在任职的最后一个月能按时按质完成上级交代的工作任务，且离职后勿以公司名义开展任何商业及业务上的活动。
特此通知。
年月日
员工确认书：
本人已知晓《员工辞退通知书》，并在规定时间内办理离职手续。
员工签字：
年月日
附9.员工离职申请表
申请日期：
年月日
姓名
性别
部门
岗位
入职日期
申请离职日期
离职类型
离职原因
离职员工对公司建议
所属部门
意见
总经理审批意见
备注
注：
1、试用期员工必须提前7天，已转正员工须提前30天提出离职申请，并在审批后及时交给综合部；
附10.员工离职交接单
员工姓名：
所属部门：
解除/终止劳动合日期：
解除或终止劳动合同原因：
工作交接
1、现指定接交的工作（相关纸面、电子文档），请立即进行交接。
部门领导签字：
日期：
2、交接的工作内容列下，并附详细的交接清单，工作交接清单需交接人和接交人签字
交接人：
接交人：
部门领导意见：
签字：
日期：
人事、行政事项交接
序号
办理事项
办理状况
经办人签字
1
归还办公用品、办公桌、办公柜、钥匙、胸卡
□已归还□未归还
说明：
2
归还领借的办公书籍
□已归还□损坏/□遗失
说明：
3
配置的电脑、电话核查
□已归还□损坏/□遗失
□说明：
4
考勤情况：
截止日期：
迟到_____次，早退_____次，病假____天小时，事假____天小时，旷工______次
计薪_____天餐补天数：
5
社保（养老、医疗、失业、工伤、生育保险）转移
截止缴费在：
年月
6
住房公积金转移
截止缴费在：
年月
综合部主管意见：
签字：
日期：
财务事项交接
序号
办理事项
办理状况
经办人签字
1
归还借款
□无借款□已归还说明：
2
应报帐款
□完成/无报帐未完成的说明：
财务部门领导意见：
签字：
日期：
离职本人：
我确认上述离职手续已完成，即日起解除我与康科公司的劳动关系，保守工作期间，直接或间接接触的公司商业机密。
员工签字确认：
日期：
工作交接清单大纲
一、工作内容相关：
二、电子文档的说明：
三、纸面材料明细：
四、待办事项交代：
五、其它说明：
工作交接人：
工作接收人：
直接主管签字：
交接日期：
九、岗位调整与薪资变化
1.岗位调整由员工本人申请或部门领导审批，需要员工填写工作评价、考核成绩，并交由调出部门领导、调入部门领导审批，通过后交由综合部审批通过后员工进行工作交接。
2.确定需要调整薪资的人员，需填写《填写薪资调整申请表》，由总经理审批，通过后综合部记录归档，第二月实行调整后薪资标准。
附11.岗位调整申请表
申请日期：
年月日
姓名
性别
现任职部门
现任岗位
拟调入部门
拟新任岗位
申请调动
原因
备注：
1、员工的申请调动时间以主管领导的批准时间为准。
2、员工在原岗位工作未交接清楚，此审批单不予生效。
3、薪资标准按照新任岗位工资标准执行。
4、本申请表由申请人填写，并报相关部门核准。
经核准后，报送行政部、财务部各一份存档。
原部门意见
部门主管签字：
年月日
拟调入部门意见
部门主管签字：
年月日
总经理审批意见
总经理签字：
年月日
附12.薪资调整申请表
申请日期：
年月日
姓名
部门
职位
申请调整类别
调整详细说明
薪资结构
标准工资
绩效
补助
其他
申请调整前
申请调整后
部门主管审批
总经理审批
备注
十、劳动合同变更、解除、终止手续
1.需要劳动合同变更的员工综合部予以受理，核对申请人的身份、信息通过后下发《变更、解除、终止劳动合同通知书》（查看员工身份证是否与本人一致，对于解除、终止劳动合同的员工确认员工是否已经停保，员工本人签署的《变更、解除、终止劳动合同通知书》必须与停保日期一致），并交由总经理审批签字。
2.综合部提档办理，结束后存档备查。
十一、会议室的使用及管理
1.申请人需预先咨询会议室使用情况，填写《会议室使用申请表》（一般会议需提前半天申请，重要会议需提前一天申请）。
2.通知会务人员准备会议室，使用会议室，会议完成后登记在《会议室使用登记表》。
附13.会议室使用申请表
申请人
申请部门
申请日期
会议地点
设备需求
会议主题
参会人数
会议时间
年月日 星期
开始时间
结束时间
使用前
状态
电脑
投影仪
会议桌
椅子
写字板
投影布
其他
使用人签字确认：
使用后
状态
电脑
投影仪
会议桌
椅子
写字板
投影布
其他
使用人签字确认：
备注：
各位同事使用完会议室后，请及时关闭空调机使用过的设备，做好卫生，桌椅摆放整齐，恢复至使用前的状态。
如发现未按要求整理场地的，将追究会议申请人责任，予以20元/次教育金处罚。
十二、组织、记录、归档会议
1.确定会议召开，确定会议主题，编写会议议程，确定参会人员后，安排会议场所，通知与会人员并确认是否参加。
2.准备会议资料，并签到、统计人数分发资料，会议期间需做会议记录，结束后整理会议纪要，并交领导审批，综合部存档备查。
附14.会议签到表
乌海湖旅游发展有限责任公司
会议签到表
会议时间：
会议议题：
参会人员：
姓名
签字
姓名
签字
附15.会议室使用登记表
序号
申请部门
申请日期
使用时间
会议主题
使用设施
申请人签字
使用情况
备注
开始时间
结束时间
登记人：
十三、日常办公用品及其他报修
1.办公室设备出现故障后，使用人员需再次确认，确认后实需维修的填写《办公设备故障申报单》后，交由领导签字。
2.综合部安排维修人员维修，并由维修人员填写报修单，维修后报修单综合部签字并转交财务部，并存档备查。
附16.办公设备故障申报单
申报部门
申报人
申报日期
联系电话
故障现象
承办人
鉴定金额
综合部
意见
维修公司技术人员签字：
使用人确认签字：
附17.办公设备故障报修登记表
序号
名称及
型号
故障
说明
报修
部门
报修人
报修
时间
维修
时间
维修
结果
维修人员签字
报修人
签字
备注
登记人：
十四、技术职称申报
1.个人向综合部提出申报专业技术职称的书面申请及相关材料，综合部提出审查意见，经理审核并决定是否申报。
2.综合部对审核通过的人员进行公示（7天），并报上级专业技术职称评委进行审批。
十五、与政府职能部门的沟通及相关证照、手续的办理
1.申请人提出申请后，综合部受理并审查资料，核准后交由总经理审批，通过后报送上级部门，并核发证明，结束办理。
十六、突发事件处理
1.办公室内突发事件出现，需收集事件主要情况，并及时向领导汇报，妥善解决处理，减少不利影响，并向领导汇报处理结果。
十七、业务招待流程
1.申请人制定业务招待计划，由部门主管审批，审批通过后，申请人填写《业务招待申请单》。
2.交由总经理审批，审批通过后，申请部门实施招待计划。
接待完成后，申请部门将接待信息报给综合部，由综合部登记存档。
未通过
通过
通过
附18.业务招待申请单
申请日期：
年月日
申请部门
申请人
来客单位
来客姓名及职位
拟招待人数及标准
招待理由：
备注：
部门主管意见：
总经理审批意见：
附19.业务招待登记表
日期
金额
单位
归属项目
主要客人姓名、人数
票据张数
备注
登记人：
十八、工资发放流程
1.月底各部门将当月考勤表整理汇总后员工签字确认，在下月3号前报综合部，10号前综合部完成审核.
2.提交财务部，财务部根据当月考勤表、岗位调整情况、职工工资核算办法调整等打印工资表，并在当月15号前发放工资。
附20.考勤表
考勤簿
部门：
年月
序号
姓名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
1
2
3
4
5
6
7
备注:
出勤√,迟到○,早退∆,请假♀,旷工*，加班〓。
部门负责人：
考勤员：
日期:
十九、印章刻制流程
1.申请部门填写《印章刻制申请表》，交由综合部审核，审核通过后由总经理审核，审核通过后由综合部安排刻制，刻制完成后由综合部进行验收。
2.合格后根据印章类型进行分配，部门印章由部门保管，公章、合同章由综合部保管。
同意
附21.印章刻制申请表
申请日期：
年月日
事由
印章种类
印章全文
印章字体
印章模板
印章材质
印章数量
保管部门
保管人
部门主管意见
总经理意见
二十、印章使用流程
1.用印人填写《印章使用申请表》，先交由部门主管审批，审批通过后由总经理审批，通过后通知印章保管人用印，由综合部登记在《印章使用登记表》上。
2.重要文件如各类合同、协议书、上报文件，综合部留存一份备案。
附22.印章使用申请单
申请日期：
年月日
使用部门
使用人
文件名称
份数
申请事由
印章类别
部门主管意见：
总经理审批意见：
备注
1、凡使用公司印章须填写此表；
2、申请事由一栏应将用印的文本名及文本内容填写清楚；如文本是合同的应填写涉及金额数及签订合同的对方单位名称。
附23.印章使用登记表
序号
日期
盖章文件名称及文号
文件份数
印章类别
用章部门
用章人
批准人
备注
1
2
3
4
5
6
登记人：
二十一、印章外借、归还流程
1.用印人填写《印章外借申请表》后交由综合部审核，审核通过后由总经理进行审批，通过后由综合部登记在《印章外借登记表》上。
2.知用印
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