陶瓷绝缘子项目可行性研究报告.docx

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陶瓷绝缘子项目可行性研究报告

一、附表

附表1：

可研报告编写人员基本情况表

附表2：

建设投资估算表

附表3：

流动资金估算表

附表4：

资金筹措与使用计划表

附表3：

固定资产折旧及无形资产摊销表

附表6：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表7：

总成本费用估算表

附表8：

利润及利润分配表

附表9：

项目投资现金流量表

附表10：

项目资本金流量表

附表11：

资产负债表

二、附件

附件1、营业执照复印件

附件2、机构代码复印件

附件3、法人身份复印件

附件4、厂区平面布置图

第一章项目总论

第一节项目背景

一、项目名称

年产200万支陶瓷绝缘子生产线建设工程。

二、项目建设单位

本项目由********电气有限公司全权负责实施，********电气有限公司是本项目唯一承办公司。

项目建设实施单位********电气有限公司原本就是一家专业经营陶瓷绝缘子及其它电力器材的公司，有着稳定的客户和良好的信誉，并且********电气有限公司在萍乡百斯特电瓷公司有一定的控股，百斯特电瓷负责项目新生产线的技术和人员培训。

可为项目建设提供雄厚的技术支持。

三、项目可行性研究部门

*******省****县项目库办公室。

四、项目拟建地点

*******省****县工业园区内。

五、研究工作依据

1、国家发改委第40号令《产业结构调整知道目录（2005年本）》；

2、《*******省工业园区发展规划》；

3、《****县工业园区建设规划》；

4、国家其它有关法律法规等以及项目建设的地方经济、市场的价格指标。

第二节可行性研究结论

一、项目建设规模

形成年加工200万支陶瓷绝缘子的生产能力。

二、项目建设进度

项目周期为15年，其中：

建设期12个月（2009年7月到2010年6月），投产期1年，生产期13年。

三、投资估算和资金筹措

项目总投资额为4642万元，其中：

建设投资为3396万元，建设期利息46万元，流动资金为1200万元。

资金来源为:

建设投资3396万元由企业自筹解决2096万元，申请银行建设贷款1300万元，利率为6.903%，宽限期一年；流动资金1200万元中企业铺底自筹480万元，项目投产后由企业向银行申请流动资金贷款720万元，建设期利息借款46万元。

四、项目财务评价

经分析和测算，项目建成投产后年平均税后利润可达596万元，上缴税收573万元，总投资收益率为18.60%，。

项目税后财务内部收益率IRR为18.32%，项目财务净现值NPV（Ic=8%）为2839万元，投资回收期IRP为6.67年。

五、环境保护结论

********电气有限公司年产200万支陶瓷绝缘子生产线建设工程项目总体上符合国家和地方相关的产业政策。

项目选址于*******省****县工业园区，总体上符合****县工业园区的发展规划与产业结构调整方向，建设项目区土地为工业用地，不属于农保田。

项目较好的体现了清洁生产理念，设备具有国内先进水平，废气治理措施技术成熟，可实现达标排放，从对环境影响的效益来讲，做到运营后周围对环境影响减小。

但是项目的实施对周围环境存在一定污染风险，厂方必须落实本报告提出的各项污染防治措施和事故风险防范措施，执行清洁生产、清污分流和达标排放的原则，认真贯彻“三同时”制度，确保环保设施正常运转，在确保上述措施管理运行的前提下，本项目从环保角度分析是可行的。

六、项目综合评价结论

1、项目建设符合国家《产业结构调整指导目录（2005本）》（国家发改委令第40号）和*******省政府《*******省企业投资项目核准暂行办法》（*******省人民政府第145号令）和《*******省企业投资项目备案办法》（*******省人民政府第146号令）的要求。

2、项目投资主体为********电气有限公司，项目为电瓷产业的专业企业，有成熟的市场管理和企业管理的经验，项目建设得到萍乡市百斯特电瓷技术的有力支持。

3、项目所在地原材料资源丰富，水、电、天然气等设施条件成熟，各种建设条件可以得到保障。

4、项目扩建工程方案合理、技术先进、设备选型科学，特别是项目建设选用先进的梭式窑，符合国家政策；

6、项目建设可满足国家基础设施建设的部分需要，宏观上响应国家扩大内需政策，微观上促进了企业发展。

第三节主要技术经济指标表

主要技术经济指标表

序

号

项目名称

单位

数量

备注

1.0

名称

年产200万支陶瓷绝缘子生产线建设工程

2.0

建设规模

万支/年

200

绝缘子

3.0

年生产时间

天

300

4.0

公用工程及动力消耗

4.1

供水

吨/年

63000

4.2

电力

万KWH/年

241.92

4.3

天然气

万立方米/年

288.65

5.0

劳动定员

人

120

8.0

项目建设投资

万元

3396

9.0

建设期利息

万元

46

9.0

项目流动资金投入

万元

1200

10.0

年平均销售收入（不含税）

万元

5055

11.0

年平均所得税

万元

199

12.0

年平均净利润

万元

596

13.0

财务评价指标

13.1

总投资收益率

%

18.60%

13.2

财务内部收益率IRR

%

18.32%

13.3

财务净现值NPV（Ic=0.08）

万元

2839

13.4

投资回收期（含建设期）IRP

年

6.67

13.5

盈亏平衡点BEP

%

55.71%

第二章项目背景和行业发展概况

第一节项目提出的背景

一、社会宏观环境分析

我国输电线路的电压等级和建设规模已跨进世界输电大国的行列，增长速度更是国外所罕见。

通过大规模的工程建设的实践，造就了具有较高技术水平的勘测、建设、施工安装和运行管理的专业化队伍；建立了一系列与输电线路有关的科研试验基地；拥有一批线路器材装备制造企业。

以上专业技术力量在承担国内输电线路建设任务之外，在参与国际市场竞争中，也创造了不少业绩。

我国发电装机容量已超过277GW，列世界第2位；本世纪末将达到300GW；2020年可望增长到900GW的规模。

以往由于电网建设赶不上发电容量的增长，电源建设投资的效益得不到充分发挥，也影响到国民经济持续发展和人民生活水平提高对供电的需求。

国家电力公司成立后，作出“今后工作重点由侧重电源建设转移到侧重电网建设和改造上来，并推进城网和农网建设、改造”的战略转移决策。

面向21世纪输电线路工程建设的力度和资金投入的份额将会明显加大。

同时国家为刺激经济发展，出台一系列工业调整振兴规划，在电力、公路等基础设施建设领域投入4万亿元人民币扩大内需及稳定实施的西部大开放政策，经济要发展，电力要先行，基于这一理由，这些政策目标的实现都需要依赖电网建设而得到足够的动力，这就意味着市场对陶瓷绝缘子的需求也将进一步加大。

第二节项目建设的必要性

一、现状与差距

1.总体情况

随着经济发展和西部大开发战略的实施，我国电力需求快速增长，电力建设不断加强，电网建设将进入全面推进西电东送、南北互供和全国联网，实现更大范围资源优化配置的新阶段。

“十一五”期间，国家将继续加强和完善区域主干网架和各省受端网架建设，促进省级电网、区域电网和全国联合电网同步发展。

在《*******省新型工业化“十一五”规划》中也提出要加快推进工业园区电网建设，着力提高全省输变电能力和水平，随着*******省在危机中承接东部沿海产业转移工作的持续，省内对陶瓷绝缘子的需求仍会继续上升。

*******省为满足全省用电负荷增长而下发的《关于加快我省电网建设的若干意见》等电网建设优惠政策也将进一步促进本项目的发展。

2.产品市场情况

在陶瓷绝缘子生产企业中，大连电瓷、苏州电瓷、西安电瓷是行业的龙头企业。

实力雄厚，国家电网上游产品基本由以上企业所垄断，但是35kv以下产品仍然存在巨大的市场空间。

3.存在的主要问题。

近年来，中国电源建设较快，偏重于大容量、高参数的大机组，电网建设中偏重高电压等级电网，这些大机组基本上都接入500千伏以上的高电压等级电网。

一旦灾害导致500千伏电网瘫痪后，这些大电源基本不能发挥作用。

比较近几年的电网投资发现，中国对500千伏输电线路的建设速度明显高于330千伏、220千伏，这可能是中国电网建设存在的结构性问题。

未来中国在进行建设电网时，不仅应考虑到调整电网的设计标准，在电网投资整体不足的情况下还需加强500千伏以下线路的建设。

2007年中国共完成电力基本建设投资5,492.9亿元，其中电源建设投资3,041.5亿元，电网建设投资2,451.4亿元。

2007年全国基建新增的发电装机容量10,009万千瓦；新增220千伏及以上输电线路回路长度4.15万公里，新增220千伏及以上变电设备容量18,848万千伏安。

国家发改委等七部委联合下发的《关于加快电力工业结构调整的通知》中提到国家电网建设相对滞后。

电力供需快速增长，加之违规电源项目盲目建设，电源电网建设不协调的问题再次显现。

部分电网网架结构不够坚强，出现了“窝电”和缺电并存的现象。

京津唐的冀北地区、辽宁的营口地区、浙江的台州、温州地区、河南的豫北地区、四川的川西地区等均出现了因网架结构原因、输电断面受限而拉限电的情况。

配电网问题也十分突出，北京、广州、杭州和苏州等大城市，两年前实施的城网改造工程已不能满足用电需求增长的需要，线路、变压器超负荷运行时有发生。

中西部地区农村电网建设与改造滞后，尚不能满足社会主义新农村建设的需要。

其中，中国500千伏（330千伏）电网建设步伐不断加快，有效保证了发电装机迅速增长的送电需要。

中国已经初步形成了以500千伏（330千伏）和220千伏为骨干的电网结构，初步形成北、中、南三大“西电东送”通道，实现了区域内省间及跨区域电网互联。

但2008年雪灾带来的电力短缺，凸显了中国电力能源供应的一个薄弱环节：

电网投资不足。

从2002年至2007年电网和电源累计投资情况看，中国电网与电源的投资比重约为33:

67，而世界主要发达国家约为60:

40，中国电网投资滞后于电源投资。

二、发展趋势

中国电力发展长期存在“重发、轻供、不管用”的问题，输配电建设严重滞后于电源建设，城乡配电网建设滞后于主网建设，负荷中心受端电网建设滞后于送端电网建设。

厂网分开后，电网建设速度虽然加快，但相当长时间内仍存在有电输不出的“卡脖子”等现象。

因此，随着4万亿元投资的逐步落实，城乡、农村电网改造工作将会成为中国电网建设的主要任务，这也为本项目的产品提供了市场空间。

三、项目建设的必要性

1、项目是国家“保增长、扩内需、调结构”的政策落实的需要

这次百年一遇的国际金融危机对我国经济的发展产生了前所未有的不利影响，因此我国加大了对基础设施的投资以期保持我国经济的快速发展，现阶段国家电网因政府通过加大电网这项较为薄弱的基础设施建设，在弥补历史欠账的同时拉动内需增长而飞速发展，城市电网的改造加上国家扶持农村电网建设，使陶瓷绝缘子的用量增长迅速。

铁路在今后的十年内要实行电气化改造，且新建铁路在不断增加，地铁作为我国城市交通发展的主要方式之一，其增长潜力无可比拟，地铁线路的建设也需要大量的陶瓷绝缘子，产品的用量在逐年成倍增长。

因此，本项目生产能为提供大量的陶瓷绝缘子，供给基础设施的建设的需求。

2、满足日益增长的市场需求的需要

我国产品从原料到人力成本的优势是其它地区无法比拟的，因此世界各国把电瓷产品采购放在了中国，但目前陶瓷绝缘子随着我国经济的高速发展和国外客户的不断增长，已出现了供不应求的局面，同行业的龙头企业也已出现无法履行订货合同的局面，目前16