业务流程指导说明书.docx
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业务流程指导说明书
K/3ERP系统科龙营销公司
业务流程指导说明书
编制：
科龙K/3项目组
日期：
06.05
1.1.1库存调拨业务流程
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业务流程图编号：
1.3.1业务名称：
库存调拨业务
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功能域：
仓存管理
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编制：
陈尚全日期：
2001-05-30审核日期
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1.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程
1.1.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图
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业务流程图编号：
1.3.1.1业务名称：
分公司内部库存调拨业务
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功能域：
仓存管理
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编制：
陈尚全日期：
2001-05-30审核日期
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1.1.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述
业务流程编号：
1.3.1.1业务名称：
分公司内部库存调拨业务
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编制：
陈尚全日期：
2001-05-30审核日期
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序号处理说明责任单位责任人
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调出仓出库，调入仓入库物流专员仓管员
物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单物流专员
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1.1.1.2分公司间调拨调出方业务流程
1.1.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图
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业务流程图编号：
1.3.1.2业务名称：
分公司间调拨调出方业务
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功能域：
采购管理、仓存管理
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编制：
陈尚全日期：
2001-05-30审核日期
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1.1.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述
业务流程编号：
1.3.1.2业务名称：
分公司间调拨调出方业务
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编制：
陈尚全日期：
2001-05-30审核日期
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序号处理说明责任单位责任人
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仓库根据发货证明单发货物流专员仓管员
物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单物流专员
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说明：
调出方视为向营销总部退货，必须经总部同意后才能调拨，同时数量体现在发货汇表内
1.1.1.3分公司间调拨调入方业务流程
1.1.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图
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业务流程图编号：
1.3.1.3业务名称：
分公司间调拨调入方业务
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功能域：
采购管理、仓存管理
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编制：
陈尚全日期：
2001-05-30审核日期
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1.1.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描述
业务流程编号：
1.3.1.3业务名称：
分公司间调拨调入方业务
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编制：
陈尚全日期：
2001-05-30审核日期
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序号处理说明责任单位责任人
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仓库收货验收入库物流专员仓管员
②物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部物流专员
③物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购收货单物流专员
④财务人员在采购管理中录入采购发票财务科
⑤财务人员将采购发票与采购退回单进行核销财务科
⑥财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科
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说明：
调入方视为营销总部采购入库，必须经总部同意后才能退货
1.1.2售后换货业务流程
1.1.2.1周转机售后领用业务流程
1.1.2.1.1周转机售后领用业务流程图
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业务流程图编号：
1.3.2.1业务名称：
周转机售后领用业务
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功能域：
仓存管理
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编制：
陈尚全日期：
2001-05-30审核日期
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1.1.2.1.2周转机售后领用业务流程描述
业务流程编号：
1.3.2.1业务名称：
周转机售后领用业务
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编制：
陈尚全日期：
2001-05-30审核日期
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序号处理说明责任单位责任人
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仓库根据发货证明单发货物物流专员仓管员
②物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用物流专员
③售后部门登记换货台帐售后部门
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说明：
1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；
2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；
1.1.2.2三包机补差处理业务流程
1.1.2.2.1三包机补差处理业务流程图
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业务流程图编号：
1.3.2.2业务名称：
三包机补差处理业务
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功能域：
仓存管理
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编制：
陈尚全日期：
2001-05-30审核日期
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1.1.2.2.2三包机换货价差业务流程描述
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业务流程编号：
1.3.2.1业务名称：
三包机补差处理业务
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编制：
陈尚全日期：
2001-05-30审核日期
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序号处理说明责任单位责任人
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财务人员收价差开销售发票财务科
②财务人员根据销售发票关联生成销售出库单财务科
③财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科
④财务人员将销售发票与销售出库核销财务科
⑤财务人员根据凭证模板作凭证财务科
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说明：
销售发票与销售出库单商品使用特殊商品—换货补差，销售发票使用普通发票，红字表示分公司补客户价差，蓝字表示客户补分公司价差。
1.1.2.3三包机换货处理业务流程
1.1.2.3.1三包机换货处理业务流程图
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业务流程图编号：
1.3.2.3业务名称：
三包机换货处理业务
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功能域：
仓存管理
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编制：
陈尚全日期：
2001-05-30审核日期
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1.1.2.3.2三包机换货业务流程描述
业务流程编号：
1.3.1.3业务名称：
三包机换货处理业务
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编制：
陈尚全日期：
2001-05-30审核日期
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序号处理说明责任单位责任人
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物流专员根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单物流专员
调拨单处理过程中，周转机只输入发出仓位，换回产品只输入
收入仓位。
②财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科
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说明：
该调拨单同时相当于一张出库单与一张入库单。
1.1.2.4等级品入库处理业务流程
1.1.2.4.1等级品入库处理业务流程图
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业务流程图编号：
1.3.2.4业务名称：
等级品入库处理业务
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功能域：
仓存管理
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