检修过程质量控制管理规定.docx

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检修过程质量控制管理规定

检修过程质量监督管理规定

1.目的

本程序规定了设备检修过程质量控制和管理的组织、职责及工作程序，目的在于使设备检修质量可控、在控。

2.围

本程序适用于设备检修过程质量控制和管理活动，是公司所属部门、检修承包商及所有参加检修工作人员的工作指南。

3.术语与缩写

3.1质量控制：

质量控制是一种按照既定要求对物项、工艺过程、设施的特征进行测量和控制的活动。

3.2自检：

自检是工作负责人对自己完成的工作质量按照规定的要求进行的符合性检查活动，以确认和保证所进行的检修工作符合质量标准。

3.3独立检查/验证：

独立检查/验证是由授权的具有一定工作经验和技术水平的、不直接参检修工作的工程技术人员对检修工作进行检查、验证，确认检修工作是否符合质量标准。

3.4停工待检点（H点）：

待独立检查人员验证后可进行下—步工作的工作点，是不能越过的见证点。

如遇下列情况时，必须设立此点：

●执行专项检查；

●进行所需条件评估；

●为继续操作做出技术决定；

●检查技术测量或技术操作。

3.5见证点（W点）：

需独立检查人员验证的点。

在通知独立检查人员并汇报有关情况后可进行

下一步工作的点。

一项活动（如检查、测量、计算···）必须进行两次操作以确保其正确性时，设立此见证点。

3.6检修规程：

由检修规程和检修报告两部分组成。

●检修规程，必须向工作人员明确指明他所必须执行的活动。

这就是“写出将要做的”。

●检修报告，工作负责人在检修报告中写下必要的监测和检查的结果，以此证明设备状态良好或发现设备有任短期或长期损坏的可能性，或改进设备维修管理。

检修报告可做为设备历史档案资料。

这就是“记下你所做过的”。

4.职责

4.1检修指挥部

负责对检修质量控制和质量监督体系的运作进行控制、评审、考核。

4.2质量控制组长

（1）负责组织落实检修全过程的质量监督和质量验收，对检修总体质量负直接领导责任。

（2）保证检修工艺、技术案的正确实施，对整个检修项目（包括技术监督项目、各种反事故措施）的完整性负责。

（3）有权对质量控制组人员和参加检修的单位/人员按规定作出处罚决定。

（4）对委托工程质量进行技术监督。

（5）技术措施要保证检修过程的安全，负责“过程危险点”安全措施的监督实施。

4.3生产技术部主管

（1）负责本专业质检工作的组织联系协调及本次检修重点项目的质量验收签证。

并对本专业检修质量验收负全面责任。

（2）负责根据技术标准实施独立检查/验证，并在符合质量标准的情况下签字放行H点和W点。

并对验收签证后的检修质量负责。

（3）负责报告发现的质量缺陷并记录。

（5）负责对设备缺陷的处理情况进行验证。

（6）有权对不符合质量标准的检修项目作出返工、停工处理，对重违反检修程序的人员提出处罚。

同时汇报生产技术部主任及检修副总指挥。

4.4设备维护部质检人员

（1）负责检修标准项目的质量验收签证。

按分工对检修文件包（或质量验收卡）中明确的见证点和停工待检点的检查、验收签证，并对验收签证后的检修质量负责。

（2）深入现场，掌握检修情况，对检修工作中存在的工艺和质量问题予以制止、纠正。

（3）负责报告发现的质量缺陷并记录，负责对设备缺陷的处理情况进行验证。

（4）负责审核不符合项的事实描述，提出纠正措施意见并对纠正措施的完成情况进行验证。

（5）有权制止和纠正检修人员存在的不符合工艺要求及影响检修质量的行为，并通报检修部门负责人，同时汇报生产技术部主管。

（6）有权对不符合质量标准的检修项目作出返工、停工处理，对重违反检修程序的人员提出处罚建议。

4.5检修单位质检人员

（1）认真学习检修文件包容和有关检修制度规定，并落实执行。

（2）负责对分管项目的见证点和停工待检点进行验收签证，并在验收合格后联系上一级质检员进行质量验收检查。

对验证检查后的检修质量负责。

（3）深入现场，掌握检修情况，对检修工作中存在的工艺和质量问题予以制止、纠正。

（4）负责对不符合项事实进行审核，并对纠正措施完成情况进行验证。

（5）有权制止并纠正检修工作负责人及工作人员存在的不符合工艺要求及影响检修质量的行为。

（6）有权对不符合质量标准的检修项目提出返工、停工处理意见，并作好记录。

（7）有权抽查任意工序的完成情况及检修文件包的使用情况。

（8）有权对工作负责人及工作人员违反检修程序、工艺质量差、不执行检修文件包等行为提出考核建议。

4.6检修工作负责人

（1）负责组织本组工作人员了解掌握检修任务的全部工作容，以及完成这些工作的所有施工技术措施和安全措施，组织学习以往的经验反馈，防止发生同样的错误。

（2）负责组织工作人员认真学习掌握检修文件包有关容，并带领工作人员，格按照检修程序和质量标准进行检修工作。

（3）负责监督工作人员做好每道工序，并对每道工序进行自检，对自检后的检修质量负责。

（4）负责在自检合格后联系检修单位质检人员，对文件包中有关见证点和停工待检点进行验证检查。

（5）负责检修文件包的携带、保管、使用、记录、补充。

做到工作不漏项、技术数据准确无误，字迹清楚、工整、填写规。

（6）负责填报不符合报告，及时反映汇报检修中存在的质量及其他问题，提出有关改进意见。

（7）有权制止和纠正工作人员不符合工艺要求及影响检修质量的行为。

（8）有权对工作人员违反检修程序的行为提出考核建议。

（9）编写检修报告和各种记录，提供检修经验反馈。

5.工作程序

5.1检修质量控制坚持以工作负责人自检为主，质检人员独立验证检查为辅的原则。

5.2检修质量控制工作以文件包为载体进行实施，文件包检修规程、质量标准、质量安全计划等质量文件经审批后，以受控文件型式生效。

生产技术部负责上述质量文件的登记、发放、回收归档工作。

5.3检修中所有项目的文件包，对该项目的工艺规和步骤、技术要求和质量标准作出明确的规定，并按工序的重要程度，设置合理的W点和H点，由质检人员验证合格后签字放行，其中H点未经签字不得进行下一步工作，凡越过H点的需无条件返工。

对没有文件包的按三级验收执行。

5.4各检修单位除工作负责人自检外，应明确三级独立质检人员，明确其职责围，与工作负责人构成检修部门的质保体系。

5.5设备部门质检人员与生产技术部主管、专工共同构成公司设备管理的质检体系，设备部门质检人员负责检修标准项目的质量验收签证，生产技术部主管、专工负责本次检修重点项目的质量验收签证。

5.6检修过程中，工作负责人必须随时携带检修文件包，按检修规程、质量安全计划等质量文件规定的工序逐项进行检修，及时记录技术数据和签见证点。

5.7检修过程中，遇有见证点和停工待检点时，工作负责人要提前通知有关质检人员。

质检人员接到通知后应及时到达现场进行查验签证。

5.8检修过程中，所有的W、H点的验证均按工作负责人自检、检修单位质检检验、设备部门质检检验或生产技术部主管、专工检验的顺序进行，检修单位应在自检合格后再提交下设备部门或生产技术部检验。

5.9工作负责人自检和质检人员独立验证检查的质量标准，按照经过批准生效的检修规程和其它经过批准生效的有关文件进行检验。

5.10检修过程中，如发生不符合项，各级工作人员应执行《不符合项管理程序》规定，实施处理、验证等工作，至不符合项关闭。

5.11经过检修人员努力无法达到质量标准的，应由工作负责人填写不符合顶报告，并按《不符合项管理程序》的规定关闭后，才能进行下一阶段的工作。

5.12检修工作结束后，检修负责人应将检修文件包检修规程、质量安全计划、技术记录等文件整理后，由检修单位汇总后交公司生产技术部，经专业人员审查后存档。

6.检修质量监督网络及质检人员分工

6.1生产技术部主管负责质量验收的第三级验收和H点的验收。

6.2设备部门主管负责质量验收的第二级验收和W点的验收。

6.3设备部门班组负责质量验收的第一级验收和W点的验收。

6.4检修公司负责自检验收，并且部执行三级验收制度。

7.不符合项管理规定

7.1目的

对公司在发电设备检修活动中出现的不符合项进行控制，确保不符合项得到有效处理，保证设备检修质量。

7.2围

本规定适用于公司所属各检修单位以及各外包单位在检修过程中产生的影响质量的不符合项的管理工作。

7.3定义

7.3.1检修不符合项：

在检修过程中发现的，对设备、系统或部件的质量、安全或可用率有影响的异常情况，它不能用己批准的程序或文件中的信息解决。

如技术指标无法满足原定质量标准；解体后发现设备存在未预见到的缺陷；未预见到的备品失效等。

7.4职责

7.4.1发现和报告不符合项是所有检修工作人员的共同责任。

7.4.2工作负责人负责填写提交检修不符合项报告。

7.4.3各检修项目的工作负责人应按批准后的不符合项中的“处理意见”进行施工。

7.5检修不符合项报告

7.5.1检修不符合项报告的格式见附表。

7.5.2发现不符合项后，应由检修单位工作负责人填写不符合项事实描述并提交检修部门质检员原则上所有不符合项都应填写检修不符合项报告，但为兼顾效率，规定除下列情况必须填写不符合项报告外，其他情况可由工作负责人灵活掌握。

（1）凡有必要留下书面证据便于事后追溯的不符合项，必须填写。

（2）检修单位工作负责人、质检人员、专工或设备部门质检人员、生产技术部主管任一认为应填写报告的不符合项，必须填写。

（3）所有不符合项报告应由检修单位质检和生产技术部主管分别进行登记，以便跟踪不符合项报告的状态。

7.5.3对不符合项的纠正措施一般有返工、返修、让步接收、报废四种。

检修单位专工审核不符合报告时应提出相应的建议。

7.5.4设备部门质检人员应提出纠正措施的案，不符合报告上写不下时可另附页，经生产技术部主管审核后生效（重要的纠正措施应得到生产技术部主任、副总工程师的同意）。

如果纠正措施是让步接收，则必须由检修副总工程师批准。

7.5.5检修过程中出现不符合项，实行30分钟汇报制度，即工作负责人发现问题后，应及时按顺序汇报（并按5.2条要求办理不符合项报告），接受汇报的人员应在30分钟给予答复，工作负责人在30分钟得不到答复的，有权按顺序越级汇报，同样以30分钟为限，直至公司领导。

汇报的一般顺序为：

工作负责人→检修部门质检员→检修单位专工→设备部门质检员→生产技术部主管→质量监督组长→副总工程师→总工程师或生产副总经理。

接受汇报的人员如无法答复，也应按30分钟汇报制度逐级汇报。

7.5.6各检修单位接到经审批后的不符合项后报告后，应及时按其处理意见进行施工。

7.5.7纠正措施完成后，由检修单位工作负责人填写完成情况；同时检修单位和生产技术部质检人员应对纠正措施完成情况进行跟踪检查，并验证签字。

7.5.8验证后不符合项即被关闭。

7.5.9凡受不符合项影响的后续工序，必须待不符合项关闭后才能实施。

7.5.10被关闭后的不符合项报告应放入文件包保管好。

7.6检查考核

7.6.1质量监理组负责对不符合项的管理进行监督检查，并抽样检查不符合项报告。

对违规情况在检修简报报并提出考核意见。

2.3.7附表：

检修不符合项报告

检修不符合项报告

页码/页数

项目编号

设备编码

检修类别

□A级□B级□C级□维修

检修时间

不符合项事实描述：

纠正或处置建议：

□返工□返修□让步接收□报废

□其他意见：

工作负责人

检修单位质检员

检修部门专工

签名

日期

设备部门意见

质检员：

签名：

日期：

生产技术部意见

主管：

需领导审批：

是□否□签名：

日期：

纠正措施审核意见（必要时）

生产技术部（副）主任：

需领导审批：

是□否□签名：

日期：

（副）总