模具制作过程控制程序.docx
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模具制作过程控制程序
模具制作过程控制程序
1.0目的
确保模具制作过程在受控状态下进行，使模具品质、交期和成本满足预期要求。
2.0范围
本文件只适用於公司之模具制作过程。
不包括修模、执模、改模。
3.0定义
BOM
物料清单
ECN
工程更改通知
MRB
物料处理小组，由采购部经理担任组长，小组成员包括仓务组长、品质部主管、制作经理。
4.0职责
物料PMC
制定物料计划，确保物料按期到位。
加工部
按图加工，确保工件按质按期完成。
制作部
精密模具部
组织制定和调整生产计划，确保按计划加工。
统筹模具的整体进度、模具制作工艺，确保模具按期试模，监控加工部/组加工工件的质量。
品质部
负责工件的品质检验、记录和状态标识，反馈品质信息，推动品质改进。
技术部
提供技术支援，协助解决制作过程中的工程技术问题。
MRB
负责制程中发现不合格来料的处理。
注！
以上未尽之处详见5.0所述。
以下对于精密模具部，制作部经理则为精密模具部经理。
5.0内容
5.1物料计划
模胚大肉
BOM物料
常备物料
模胚评审
模图BOM评审
常备物料存量
低於订购点
仓务组长申购
物料PMC
<物料请购单>
模图BOM,核对货仓存量
<模胚订购清单>、模胚图
<大肉钢材订购单>
物料PMC申购
5.2生产计划
步骤
行动
负责
模图A版
接到模图A版，组织制造工程师、制作技工讨论以明确各自任务和完成时间，开始编制<工作编排表>（草稿）。
制作组长
初步的工作编排
由对模图A版中除标准件外的所有工件（包括铜公）编排加工工艺，估计工时，要求完成时间，制作<工作编排表>。
制作组长
现有<工作编排表>未完成部分；
<工作编排表>（草稿）
修/执/改模计划；
制作组长
工时统计系统。
制作编排员
产前
准备
及
生产
编排
根据产品图、模图A版、<工作编排表>（初稿）完成以下工作：
详细讲解模具制作要求、模具结构、产品要求
强调制作过程可能引起的失效，落实预防措施
确认<工作编排表>各工件之加工工艺和完成时间，签批<工作编排表>正稿。
制作部经理
将<工作编排表>输入电脑系统；
打印，交制作部经理签核后分发制作部、品质部等相关人员；
制作编排员
制订排机计划，输入电脑，进行排机统计；
制订<日工作编排表>。
加工编排员
统计分析，发现超负荷现象，提前向加工组长反馈，并由加工部组长向制作部经理汇报。
加工编排员
根据实际情况决定工件可否提前或延后，可否改变加工工艺以缓解负荷。
对于调整排期后，仍然无法加工的工件，申请外发加工，见《外发加工控制程序》（工模厂）
制作部经理
5.3工艺和进度控制
NO
行动
负责
01
依<日工作编排表>，安排各机台之加工任务，并对操作者明确加工要求及注意事项（特别是以往曾出现的失效），采取预防措施。
加工组长
02
加工前应提前准备好辅助用具（如夹具、刀具等），检查监测装置处于完好状态。
看清图纸和工艺流程，并按其要求加工。
操作者
03
加工过程中，需调整或更改加工工艺时，与制作组长协商，并将结果知会制作编排员。
加工组长
04
加工完成后，填写<日工作编排表>经上级审核后交编排员。
—省模、制作组以人为单位记录工时；
—除此之外的组别则以机台为单位记录工时。
操作者
05
将所有<日工作编排表>中的工时输入电脑：
—对各员工或机台加工工时进行统计，定期生成报表交指定人员。
加工部
编排员
根据完成情况调整排机计划，未按期完成的工件，向加工组长汇报。
06
促使各加工负责人检讨违规原因,采取相应对策,并知会制作部经理。
加工组长
07
跟进模具各工件的加工进度，将跟进结果记录於<工作编排表>上。
制作部
编排员
08
在调整生产计划仍无法确保货期时，应提前申请。
—填写<延期申请/通知>，由制作部经理确认后交项目工程师；
制造工程师
—与客户沟通并即时回复制作部经理。
项目工程师
5.4制程发现来料问题
加工/制作人员
不属实
情报
标识、跟进
④
投诉
属实
③
②
①
I
Q
C
供应商
M
R
B
品质部主管
流程：
流程说明：
流程
行动和要求
负责
①
发现来料问题，影响正常生产时，及时知会品质主管或品质工程师。
加工/制作
②
接到生产制作部门反馈来的信息，及时确认问题是否属实：
品质部
主管/工程师
属实
不属实
—则应知会IQC组长，及时发出<不合格品信息反馈表>并将信息知会采购部；
—安排IQC作好不合格标识；
—投诉，则交MRB组长组织处理；
—情报，则分发供应商、采购、PMC等相关方。
—与发出者沟通，共识问题；
③
若为投诉，明确处理要求及完成时间，包括对供应商之处罚，然后通知供应商。
MRB
④
跟进供应商对投诉来料之处理，验证回复措施之有效性。
IQC
5.5品质检验与控制
检验方式：
—操作者自检；—制作组的监督检查；
—IPQC对规定工序进行检验。
检验标准：
—受控图纸（模图、散件图、加工图）；
—检验指导书。
操作者
自检
合格
不合格
—于图纸对应流程处签名，然后将工件、图纸一起流入下工序。
—返工；
—重检合格方可放行。
制作组监督检查
—每个工件所有工序完成后，制作组收到工件后应作监督检查，发现有问题及时将其反馈给IPQC；
—IPQC发出<不合格品信息反馈表>交品质部主管确认后，按“”要求处理。
IPQC
检验
加工完成的工件，自检合格后以下情形必须送IPQC检验：
1、外发加工前；2、工件加工完送制作前；3、工件在加工过程中转移加工组别时。
IPQC组长与制作组长沟通，确定工件之重要尺寸，在参考图上做出标识。
IPQC组长根据实际情况，将工件检测工作分配给指定人员。
检测工件之重要尺寸，填写，尺寸检测结果记录在参考图上。
IPQC检验合格
IPQC
於图纸反面盖“QCPASSED”，於对应流程处签字做实，检验记录与图纸经品质部主管IPQC组长审核后，与工件一起置於“合格区”；
注：
需多次检查的工件及多工件之图纸，检验记录和标识应予适当区分。
IPQC检验不合格
IPQC
於图纸反面盖红色“QCREJ”，於对应流程处签字做实；并在对应流程下记录<不合格反馈表>号码。
检验记录与图纸交品质部主管或IPQC组长审核后，於工件上标识“QCREJ”字样，置“不合格区”；
填写<不合格品信息反馈表>交品质部主管签批。
品质部主管
组织制作组长、制造工程师等相关人员评审以决定处理方式，并将处理结果填写在<不合格品信息反馈表>上。
若有分歧，则由制造工程师决定最终处理方式。
但烧焊必须获得项目工程师的同意。
不合格品处理
处理方式
行动
负责
烧焊
按《烧焊工作指导书》进行
——
镶件
发出ECN，修改图纸并通知相关人员
制造工程师
原件再加工
按图纸重新加工；
原加工者
若涉及更改设计，发出ECN和修改图纸。
制造工程师
报废
在不合格工件上作报废标识
IPQC
报废工件及时退回货仓，同时提出补料申请（即以旧换新）
原加工者
注！
决定处理方式后，IPQC应将<不合格品信息反馈表>随工件一起退回原加工者。
以上不合格工件烧焊、镶件和原件再加工处理后，IPQC须作重新检验，并记录於<不合格品信息反馈表>上。
品质部主管决定是否发出CAR（纠正措施报告）。
5.6现场管理
5.6.1、标识、可追溯性：
所有模具和工件均以模号进行追溯。
01
物料从货仓领出时，标注零件编号（标准件除外）。
仓务组
02
在加工或打字唛前，以仓务组标注的零件编号为标识；经粗加工后，必须补上加工前原有标识。
操作者
03
工件加工时，按散件图之零件编号及要求，在工件指定位置打上字唛后，再进行加工；铜公应按照加工图之铜公编号及要求进行标识。
加工完成的工件应与其它未加工工件分区放置并标识清楚。
操作者
04
模胚或模具上拆下来的零件，按《字唛统一要求》标识，并将其统一摆放在箱/架内，然后再在箱/架上标注模号。
制作
技工
注！
铜公、工件之编号方法详见《字唛统一要求》。
5.6.2、工场5S（常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律）
01
制定工场（环境、设备、工具、物品等）5S标准。
5S委员会
02
按5S标准做好区域自我点检活动，对发现的问题及时改善。
5S负责人
03
按《现场巡查制度》要求对区域5S点检活动进行监督检查，并促进
有关责任人改善。
部门负责人
5.6.3、物料管理
补料
申请：
填写<补料单>，注明补料原因
补料者
审批
部门经理
呆/囤/废料
每六个月列印呆/囤/废料清单交总经理、加工、制作部经理。
仓务组长
组织相关人员讨论处理方案，提交总经理审批，并检讨呆/囤/废料产生的原因，制订纠正和预防措施。
MRB组长
物料耗用
按模号统计耗用物料（包括额外损耗）成本。
成本科
物料代用
与制造工程师沟通后，申请代用，填写物料代用申请。
物料PMC
制造工程师审核，项目工程师同意后才可代用。
——
5.6.4、客户财产管理
01
客户财产应标明客户名称、货品名称、接收日期及相关警示语等内容
仓务组
02
在工作现场，客户财产与本公司物品需分开放置
工作区负责人
03
在制作过程，若发现客户财产有异常（如损坏、故障等），应及时通知项目工程师，由其与客户协商处理并予以记录。
制作/加工组长
04
对于生产剩余的客户提供物料，应及时反馈项目工程师。
物料PMC
与客户协商处理方法，并将结果通知相关人员。
项目工程师
05
对客户提供的设备、设施，规定维护要求并予以实施。
机修组长
5.7沟通（不限於此）
NO
内容
负责
1
每季度应组织相关人员检讨物料耗用，呆料、囤料等状况。
部门负责人
2
每月应将数据分析结果与负责人员沟通。
部门负责人
3
每月将制程控制状况、目标达成状况、品质信息各种管理绩效公布。
部门负责人
4
每季度应与其内外部客户进行一次沟通，发现问题或不足，及时作
出改善。
各组负责人
6.0记录和表格
记录
编号
保存地点
期限
空白表格
开发计划表
FM-GC-01
QMS-OP01-M之6.0及附表
模胚订购清单
FM-GC-38
QMS-OP01-M之6.0及附表
大肉钢材订购单
FM-GC-39
QMS-OP01-M之6.0及附表
ECN
FM-GC-10
QMS-OP01-M之6.0及附表
物料请购单
FG-CG-05
QMS-OP08之6.0及附表
烧焊申请/记录表
FM-GC-31
模具档案
走模后两年
见综合办公系统
日工作编排表
——
PMC文员
三个月
——
工作编排表
FM-SC-02
模具档案
走模后两年
见综合办公系统
延期申请/通知
FM-SC-05
模具档案
走模后两年
见综合办公系统
补料单
FM-SC-20
QMS-OP06-M之6.0及附表
IPQC检验记录
FM-PZ-06
品质部
走模后半年
见综合办公系统
不合格品信息反馈表
FM-PZ-22
品质部
走模后半年
见综合办公系统
7.0参考文件和资料
7.1QMS-WI**-MIPQC检验指导书
7.2QMS-WI68-M《烧焊工作指导书》
7.3QMS-WI05-M《字唛统一要求》
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