QS质量手册.docx

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QS质量手册

编号：

1

************厂

质量手册

批准：

审核：

编制：

受控状态：

受控版本：

A/0

发布日期：

2013年月日实施日期：

2013年11月1日

发布令

*****厂依据*****产品标准，结合实际情况，建立了质量管理体系，并制定了本厂的《质量手册》。

《质量手册》明确了企业的经营方针和经营目标，对企业的质量管理体系做了全面的阐述，《质量手册》是企业一切质量管理活动必须遵循的纲领性文件，现批准发布，于2013年11月1日起实施，全体员工必须认真理解、贯彻、实施和保持。

厂长：

2013年月日

文件修改记录

章节编号

修改日期

修改原因

主要修改内容

修订人

批准人

目录

一、本厂简介5

二、质量负责人任命书6

三、质量方针和质量安全目标7

四、组织机构图8

五、食品安全管理制度QS/YL019

六、食品安全责任制度QS/YL0214

七、岗位人员管理制度QS/YL0317

八、从业人员食品安全培训制度QS/YL0419

九、从业人员健康管理制度QS/YL0520

十、设备仪器管理制度QS/YL0621

十一、卫生管理制度QS/YL0722

十二、原辅料采购、查验、登记管理制度QS/YL0824

十三、新原料使用上报评估制度QS/YL0927

十四、禁止性操作行为管理制度QS/YL1028

十五、按标准组织生产制度QS/YL1128

十六、生产过程管理制度及考核办法QS/YL1229

十七、包装标识与标签管理制度QS/YL1334

十八、产品检验管理制度QS/YL1436

十九、产品包装、存储、运输管理制度QS/YL1537

二十、产品销售登记管理制度QS/YL1639

二十一、不符合情况管理制度QS/YL1740

二十二、问题产品召回管理制度QS/YL1842

二十三、食品安全事故处置及报告制度QS/YL1944

二十四、质量投诉处理制度QS/YL2047

二十五、停产、复产情况报告制度QS/YL2149

二十六、档案管理制度QS/YL2250

二十七、产品安全风险监测和评估制度QS/YL2352

二十八、生产许可运行管理制度QS/YL2452

二十九、食品广告管理制度QS/YL2554

一、本厂简介

***************厂始创于2007年，是一家专营*****等水产调味品的企业，本着“质量第一、用户至上、诚信经商、打造品牌、健康环保”的经营理念，以“精心加工、细心检验、放心食用、持续满意”为目标。

保证我厂加工的*******品质好、口感好、包装设计新颖、售后服务好。

我厂始终坚持以质量求生存、以信誉求发展的方针。

把质量视为企业的生命，质量先行一步的观念已深入贯彻全厂，我厂对产品加强质量管理，按照标准建产品质量体系，严格质量检验，层层把关，力争使产品达到同行业领先水平，确保产品质量，切实保障消费者利益。

厂地址及联系方式

办公地址：

****

办公电话：

*****

二、质量负责人任命书

根据工作需要，授权****为我厂质量负责人，具体负责：

1按《食品质量安全市场准入审查通则》的要求，确保使我厂水产调味品生产的质量管理体系所需的过程得到建立，实施和保持，

2定期报告质量体系的业绩和改进需求。

3及时就影响质量管理体系运行的有关事宜与有关各方联络。

4不断增强全体员工树立满足顾客要求的意识及强烈的产品卫生、质量意识。

请全厂所有人员服从协调，履行好各自的质量职能，以确保质量管理体系的有效运行，不断提高本厂适应市场的竞争能力。

厂长：

2013年月日

三、质量方针和质量安全目标

为了提高本厂的管理素质，提高产品质量，促进本厂技术进步，强化全面质量管理，提高本厂的经济效益，以最佳的质量管理体系生产最受用户欢迎的产品去占领市场，特制定本质量方针和质量目标。

一、质量方针

“精心加工、细心检验、放心食用、持续满意”

二、质量安全目标

质量目标及内容

a）出厂合格率100%。

b）顾客满意率98%以上。

各部门分解质量目标

财务科：

财务核算准确率100%，文件受控100%。

质检科：

出厂合格率100%，计量检定100%。

供销科：

采购原料合格100%。

顾客满意度98%以上。

生产科：

产品合格率99%。

生产设备故障率每月低于1台次。

生产计划完成率100%以上。

四、组织机构图

五、食品安全管理制度QS/YL01

1、成立食品安全管理机构

为确保企业食品质量安全，防止食品质量安全事故发生，根据食品安全相关法律法规的要求，经企业研究，决定成立食品安全管理机构。

组长：

****为企业的食品安全第一责任人，对企业所经营的食品安全监督管理负总责，统一领导，指挥、协调企业内的食品安全监督管理工作，建立健全食品安全监督管理协调机制和监督管理责任制，及时有效地处置食品安全事故。

副组长：

****协助组长抓好企业的食品安全监督管理工作。

组员：

*********************协助组长、副组长做好企业的食品安全工作。

2、各部门职责

（一）生产科

（1）负责与生产相关的技术文件及生产处作业规程的制定；

（2）负责生产计划的制定和落实；

（3）按技术文件要求组织生产，保证生产产品的质量；

（4）按本文件的要求在生产过程中实施管理；

（5）负责对不合格品的处理；

（6）设备设施管理，制定操作人员安全操作守则，制定机器设备的检修和维护清单及定期维护保养的时间表，实施检查维修及保养；

（7）负责制定车间人员培训计划并组织实施；

（8）负责本科室文件、资料的管理控制；

（9）负责产品标识的相关工作。

（10）落实企业卫生质量方针、目标。

（11）负责对生产活动全过程进行控制，包括进度、产品质量、生产卫生质量的控制，物料消耗控制。

严格按工艺要求，加工生产操作规程、安全生产规程进行生产操作，以保证生产效率、产品质量、设备安全生产。

（12）负责监督车间、设备、工具、人员的清洁、消毒工作；

（13）负责组织人员对企业所有产品的搬运、贮存、包装；

（14）负责生产加工环节各种记录及控制。

（二）质检科

（1）组织内部质量管理日常检查工作；

（2）负责原材料、工序、成品检验标准及规程的制定，并督导执行；

（3）协调各科室，牵头搞好质量控制，与各科室分工合作，预防发生缺陷和不合格产品，负责对不合格产品查处及原因分析，制定措施并提出方案；

（4）负责对供应商产品质量进行评审；

（5）负责提出纠正和预防措施，并对其实施过程和效果进行跟踪和验证；

（6）负责相关质量记录、检验记录的审核。

（7）负责检验仪器的校正管理；

（三）供销科

（1）负责对供应商的调查、评审、建档；

（2）根据生产计划制定采购计划；

（3）实施采购，确保采购物资的质量；

（4）负责仓库的管理，货物进出的管理。

（5）组织市场的调研与预测，建立市场贸易关系，明确用户需求，编制月、季、年销售计划并执行；

（6）负责向企业反馈产品质量和客户意见；建立用户服务档案，做好质量信息反馈工作；

（7）处理客户投诉和产品的召回；

（8）负责对运输车辆的正常保养、清洗、消毒；

（9）负责成品入库及出库管理，日常用品的发放、仓库日常事务的管理；

（10）入库外包装及出货时检查确认；

（11）负责产品的发运管理。

（四）财务科：

（1）负责财务工作和帐目的管理控制与分析；

（2）通过供应部门反馈的信息，从经济方面对供方的产品质量进行控制。

3、落实质量安全主体责任制度

一、应保持资质的一致性。

　　1）实际生产食品的场所、生产食品的范围等应与食品生产许可证书内容一致；

　　2）在食品生产许可证有效期内，生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化的，应按规定报告；

　　3）食品生产许可证载明的厂名应与营业执照一致。

二、应建立进货查验记录制度。

1）采购食品原料、食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证明文件；

2）对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，应依照食品安全标准自行检验或委托检验，并保存检验记录；

　　3）生产加工食品所使用的食品原料、食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致。

三、应建立生产过程控制制度。

　　1）应定期对厂区内环境、生产场所和设施清洁卫生状况自查，并保存自查记录；

2）应定期对必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒，并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录；

3）应建立和保存各种购进食品原料、食品相关产品的贮存、保管、领用出库等记录；

　　4）应建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等；

　　5）应建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等；

　　6）生产现场，应避免人流、物流交叉污染，避免原料、半成品、成品交叉污染，保证设备、设施正常运行，现场人员应进行卫生防护，不应使用回收食品等。

四、应建立出厂检验记录制度。

1）应建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容；

　　2）检验人员应具备相应能力；

　　3）委托其他检验机构实施产品出厂检验的，应检查受委托检验机构资质，并签订委托检验合同；

4）出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致；

　　5）应具备必备的检验设备，计量器具应依法经检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内；

　　6）自行进行产品出厂检验的，应按规定进行实验室测量比对，建立并保存比对记录；

　　7）应按规定保存出厂检验留存样品。

产品保质期少于2年的，保存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过2年的，保存期限不得少于2年。

五、应建立不合格品管理制度。

1）应建立和保存采购的不合格食品原料、食品相关产品的处理记录；

2）应建立和保存生产的不合格产品的处理记录。

六、生产加工食品的标识标注内容应符合法律、法规、规章及食品安全标准规定的事项。

七、应建立销售台帐。

应对销售每批产品建立和保存销售台帐，包括产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承运者等内容。

八、标准执行应符合相关法律法规规定。

　　应收集、记录新发布的国家食品安全标准，参加相关培训，做好标准执行工作。

九、应建立不安全食品召回制度。

应建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：

通知召回的情况；实际召回的情况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情况；向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。

十、从业人员健康和培训应符合相关法律法规规定。

1）应建立从业人员健康检查制度和健康档案制度，保存对直接接触食品人员健康管理的相关记录；

　　2）应建立和保存对从业人员的食品质量安全知识培训记录。

十一、接受委托加工食品应符合相关法律法规规定。

　　1）受委托企业应当在获得生产许可的产品品种范围内与委托方约定委托加工协议，并向所在地质量技术监督部门报告；

　　2）委托加工食品包装标识应符合相关规定。

十二、应建立消费者投诉受理制度。

应建立和保存对消费者投诉的受理记录。

包括投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或生产批号、投诉质量问题、采取的处理措施、处理结果等。

十三、应主动收集企业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息，并做出反应，同时应建立和保存相关记录。

十四、应按规定妥善处置食品安全事故。

　　1）应制定食品安全事故处置方案；

2）应定期检查各项食品安全防范措施的落实情况；

3）发生食品安全事故的应建立和保存处置食品安全事故记录。

根据《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》的相关要求，自收到质量技术监督部门《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查通知书》后，由质量技术监督科负责依照《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》第二章内容进行自查，并向实施监督检查的质量技术监督部门提交书面自查报告。

自查报告应包括《食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表》规定内容以及其他需要说明的事项。

如质量技术监督部门要求做出说明并提供补充报告材料，应及时补充，并对提交的报告和相关材料的真实性负责。

　　由质量安全员配合质量技术监督部门的监督检查工作，如实提供有关资料，回答相关询问，协助核查企业生产条件和抽取样品。

积极配合质量技术监督部门的监督检查工作，不得以暴力、威胁或者其他方式予以阻挠。

3、食品企业质量诚信体系建设制度

为了加快推进企业诚信体系，增强本厂食品质量安全主体责任意识，提高本厂诚信保障能力和食品质量安全管理水平，促进行业健康发展，我厂建立食品企业质量诚信体系建设制度。

开展诚信建设相关标准的贯彻，建立诚信管理体系，完善检测手段，完善食品安全可追溯体系。

开展企业诚信建设自查自纠，建立食品加工诚信管理自律机制。

为了落实上级食品安全工作部署，加快推进食品加工诚信体系建设，增强企业食品质量安全主体责任意识，提高企业诚信保障能力和食品质量安全管理水平，促进行业健康发展，我厂特制订诚信不良记录收集，管理。

通报制度和行业退出机制。

（1）、建立食品加工诚信管理体系

开展诚信建设相关标准贯彻,建立诚信管理体系。

督促完善本厂检验检测手段，提升质量检测能力，加强企业食品生产原料管理，建立健全企业生产经营档案，完善食品安全可追溯体系，开展企业诚信建设自查自纠，建立食品企业内部诚信管理自律机制。

建立企业失信举报制度，发挥社会监督作用，激励食品加工加快诚信体系建设，建立诚信信息收集和披露体系，对食品加工诚信不良记录进行收集，管理，通报。

（2）加强诚信奖惩机制

利用现有的政策及资金渠道，支持优秀食品企业诚信信息管理平台建设，企业诚信管理体系建设和宣传、培训等工作，提高食品企业的诚信保障能力，以法律法规为依据，通过失信曝光、分类监管等手段加大对失信企业的惩戒力度，建立食品安全生产经营企业及管理人员黑名单的制度和不良积分制度，对违反食品安全法律法规的食品生产企业和个人在严肃查处的同时将其列入食品安全失信企业黑名单，并给予不良计分。

对从事生产经营食品的经营者违反规定的一律实行食品企业退出机制，不得在从事食品生产经营活动。

4、落实自查自纠制度

我厂所属各职能部门要认真贯彻落实有关文件精神，坚持“自查为主”的原则，对有关规章制度进行梳理分析，对发现的问题要立即纠正，认真整改，着重在完善制度、规范决策行为、提高制度执行力上下功夫，形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的制度体系，促进企业的持续健康发展。

六、食品安全责任制度QS/YL02

1、对社会公开承诺，承担社会责任、道德责任和法律责任，制定承诺书；

2、责任制内容

2.1厂长责任制

1）厂长是食品安全第一责任人，对企业区域内的食品安全监督管理负总责，统一领导、协调企业区域内食品安全监督管理工作

2）认真贯彻执行国家有关质量的法律、法规和政策，以及上级有关指示。

3）负责企业的质量管理工作，每年组织一次质量体系管理评审，定期召开质量分析会，处理和解决生产过程中出现的各种质量问题。

4）贯彻执行质量工作方针、政策、目标，建立和完善各项规章制度和管理办法。

5）严格行政管理，切实抓好落实，周密安排生产工作，保质保量完成企业下达的任何指标。

负责检查监督材料采购，清点验收入库及在发票上签字报销。

6）厂长有权对产品质量实行一票否决权。

2.2、质量负责人责任制：

1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和企业有关规定；

2）在厂长的领导下，具体负责企业质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量管理手册；

3）具体领导化验室工作；

4）向厂长报告企业实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进。

2.3、食品安全管理员责任制

1）配合质量监督管理部门对企业食品安全进行监督检查，并如实提供有关情况；

2）定期协助组织企业从业人员进行食品安全法律法规和食品安全知识培训；

3）制定企业食品安全管理制度及岗位责任制度，并对执行情况进行督促检查；

4）检查食品生产过程的食品安全状况并记录，对检查中发现的不符合要求的行为及时制止并提出处理意见；

5）对企业从业人员进行健康管理，实施健康检查，督促患有有碍食品安全疾病和病症的人员调离相关岗位；

6）所在单位发生食品污染事故时，协助单位及时报告质量监督管理部门，采取措施防止事态扩大，配合监管部门调查处理；

7）协助所在单位定期向质量监督管理部门上交本企业的食品安全综合自查报告。

2.4化验员岗位责任制

1）负责对半成品进行检验，定期向主管副厂长提供产品质量工作报告；

2）负责对成品的监督检验；定期向主管副厂长提供产品质量工作报告。

3）严格遵照检验规程抽取样品进行检验，并记录原始检验数据，出具检验报告。

发现产品质量问题，应及时向生产副厂长反映情况，决不能擅自作主出厂销售，否则后果自负。

4）每天对化验室进行打扫，保持操作台整洁。

5）负责检验和监控设备的控制，制定检定计划和检定周期。

检查所需药品的有效期是否超期，发现超期药品应及时清理

6）定期对检验工作的实施情况进行总结、落实；对产品质量进行综合评价，发现和分析生产过程中潜在或已出现的质量问题，找出解决问题的方法和途径。

2.5、质检科长岗位责任制

1）全面主管企业产品检验管理工作，确保质量管理体系的建立、实施和保持。

2）负责组织编制质量管理文件。

3）负责组织计量器具、各类检测设备的周期检验，负责对产品实现过程的监视和测量。

4）负责监督企业执行国家、行业和标准的情况。

5）负责编制进货检验、过程检验、产品检验的规范文件，并监督各项活动的实施。

6）在自己的职权范围内组织处理不合格产品，检查、验证纠正和预防的执行效果。

7）对最终产品的质量负全责。

2.6、生产科长岗位责任制

1）根据采购科的合同或订单下达的生产任务、安排组织生产。

2）抓好生产规范管理，科学文明组织生产，提高产品质量，减少废品。

3）指导工人按设备使用说明正确操作设备。

4）负责监督车间生产设备的使用情况并对其进行管理和维护、清洗。

5）负责设备的管理，编制设备维修计划并组织实施。

6）负责指导生产人员作业；解决生产中的技术问题。

7）负责研究制定产品工艺流程和审定工艺操作规程。

8）负责生产环境的管理确保环境卫生、整洁。

2.7、供销科长岗位责任制

1）负责企业原材料采购和产品的日常销售工作。

组织识别顾客需求和期望，签订合同和订单，负责与顾客沟通，妥善处理顾客意见，对产品的相关信息进行分析、跟踪、反馈。

2）负责对供方的评价，建立合格供方，确保采购合格的产品。

3）负责制定采购计划，准备采购材料，执行采购作业。

2.8、一般工人岗位责任制

1）服从班组车间管理，上下班进行交接班手续。

2）提前15分钟到岗，穿好工作服和劳保用品。

3）经常检查机械、电器等装置完好无损，如失灵或损坏时及时找人维修。

4）要保持穿戴和设置防尘用品与设施，空气中的尘毒含量要符合国家卫生标注。

5）认真做好记录并妥善保管好。

6）严格控制外人进入配料车间，非本室人员不得无故进入，并时刻保持机房卫生整洁。

3、质量安全目标分解。

（1）计量检定100％。

财务核算文件受控100％。

（2）、生产计划完成率≥100%。

考核办法：

生产计划完成率：

100%；生产计划完成率每降低1%，扣责任部门100元工资，并制定纠正措施。

（3）、批产品合格率达99%。

考核办法：

批产品合格率每降低1%，扣责任部门300元工资，并制定纠正措施。

（4）原料入厂检验率达100%。

考核办法：

原料入厂检验率每降低1%，扣责任部门200元工资，并制定纠正措施。

（5）、产品出厂合格率100%。

考核办法：

产品出厂合格率每降低1%，扣责任部门200元工资，并制定纠正措施。

（6）、顾客满意率≥98%。

考核办法：

没按要求调查，扣责任部门200元绩效工资。

满意率每降低1%，扣责任部门200元工资。

每失去一个顾客（不含非本厂责任造成的顾客损失），扣责任部门200元工资，并制定纠正措施。

4、监督考核制度

（1）职工必须遵守国家的法律、法规和企业的各项规章制度；上班不迟到，不早退，不擅自脱岗和无故旷工，不做与工作无关的事情。

（2）搞好团结协作，不准打架斗殴，不准侮辱谩骂他人，不准无理取闹，严禁恶意扰乱办公秩序。

（3）工作服从分配、严肃认真，不推诿扯皮，不拈轻怕重，不弄虚作假，不欺上瞒下，不玩忽职守。

（4）工作人员不得以权谋私、行贿受贿、损公肥私。

（5）工作时间不准公话私打，不准私自会客、特殊情况须经领导批准。

（6）上班时间不准参与赌博、迷信等活动。

（7）职工按规定穿戴工作服和劳动保护用品，否则主管领导有权拒绝其上岗，未按规定佩戴劳动保护用品，造成人员伤亡事故的，后果自负。

（8）工作时间不准打闹、不准喝酒、不准干私活、

（9）爱护公物，保护环境卫生。

（10）讲文明，懂礼貌使用文明礼貌用语。

违反厂规、影响正常的生产办公秩序，每发现一次给予100元以下50元以上罚款，并视情节轻重给予厂内处分（包括：

警告、严重警告、开除）。

上班脱岗、睡觉或因其他行为耽误工作，每发现一次记旷工半天，无故连续旷工三天以上（含三天）或年累计旷工七天以上（含七天）企业予以开除。

不服从分配，工作不认真或没有按操作规程去做，玩忽职守给企业造成经济损失者视情节轻重给予500元以下100元以上罚款，并视情节轻重给予厂内处分。

未按规定穿戴工作或劳保保护用品，不准上岗，待其穿好方能上岗，所误工时按事假对待。

破坏环境卫生如乱扔烟头。

纸屑等，每发现一次罚款10元，并给予说服教育。

七、岗位人员管理制度QS/YL03

1、质量负责人任职资格：

（1）学历：

大专及以上学历或同等学历，食品相关专业，或从事质量管理工作3年以上工作经验；

（2）专业能力：

有较强的专业技术能力，能编写相关作业文件和质量文件，具有良好的政治、业务素质。

熟练掌握企业所有产品的整套加工技术，能对企业内生产过程进行监督、管理，有能力对产品、品质进行改进。

具有较强的安全管理、协调能力和问题应急处理能力。

（3）工作经验：

三年以上食品生产或者相关工作经历。

2、厂长任职资格；

（1）学历：

大专及以上学历。

（2）专业能力：

熟练掌握企业各部门的运作及生产环节，有组织、管理、协调能力，沟通能力及语言表达能力强，有较强的领导能力。

3、食品安全管理员任职资格；

（1）学历：

高中学历。

（2）专业能力：

熟练掌握产品的国家相关规定及产品的各种标准，贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》及各项安全管理制度，有较强的工作能力。

4、检验员岗位任职资格

（1）学历：

大专及以上学历，食品相关专业，或从事食品检验工