模板资料填写指南.docx
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模板资料填写指南
资料目录及填写指南
首先应准备18个文件盒，文件盒厚度约3.5CM，文件盒标签已设计好，只须打印后粘贴到文件盒脊背上去。
所有资料都应结合公司的实际情况进行适当修改后打印。
安全管理制度，安全操作规程进行汇编后统一打印装订，在这里就不叙述了。
一级要素
资料名称（目录）
频次要求
使用说明
1安全生产目标
1.关于下达公司安全生产方针和总体安全生产目标的通知
每年一次
KF为公司简称根据公司实际情况修改，打印红头文件盖章
2.关于发布****年度安全生产目标的通知
每年一次
红头文件盖章
3.****年安全生产目标及分解
每年一次
根据公司部门设置情况进行修改
4.安全生产目标实施计划
每年一次
根据公司组织机构设置情况进行修改红头文件盖章
4.安全生产目标监测记录
每季度一次
有样表签字可用
6.安全生产目标季度考核表
每季度一次
有样表签字可用
7.****年安全生产目标完成效果评估报告
每季度一次
四季度都有样表，评估人安全员签字，审批人总经理签字
8.安全目标责任书
每年一次
年初元月份层层签订本人签名
2组织机构与职责
1.关于发布实施《安全生产责任制》的通知
一次，三年后评审修订
根据公司组织机构设置情况进行修改红头文件盖章
2.关于成立公司安全组织机构的通知
仅一次，中途有人员变动应调整
根据公司组织机构设置情况明确人员名单红头文件盖章
3.安全生产责任制适宜性评审记录
一次
评审人员写几个部门领导，可直接打印签字
4.安全生产培训记录（责任制）
每年一次
可直接打印签字（车间组长、班组长、工人签字可以多写几个）
5.公司安全组织机构图
一次，有调整应修改
根据公司组织机构设置情况进行修改
6.安全生产领导小组会议记录（共四个季度样表）
每季度一次
每次会议都要有签到表，签到表上会议主题，可直接写“安全生产领导小组会议”
7.公司月度安全生产会议记录（样表1月份至11月份）
每月一次
每次会议都要有签到表，签到表上会议主题，可直接写“月度安全例会”；每次会议记录都要反应当月安全检查的问题，可将第八要素“隐患排查和治理”里面的内容填写上去
8.安全生产责任制考核表（共23个）
每季度一次
考核个人的应将员工所在部门及名字打上去考核人员签名
岗位安全责任制【共118个岗位安全责任制】参考资料
供修改公司《安全生产责任制》时使用
安全职责全本【参考资料】
供修改公司《安全生产责任制》时使用
3安全生产投入
1.安全生产费用使用计划
每年一次
年初元份进行编制，结合公司安全投入的实际情况填写金额，完全不涉及的项，费用可不填写
2.安全生产费用台账
每季度一次
根据实际使用情况每季度建立台账，应附相关的票据作为附件
3.工伤保险参保名册
每年一次
（有就用自己公司的，上网可以打印）
4.受伤员工理赔记录
根据实际确定
如果发生了，保留相关记录备查，注意在第12要素里必须要有对应的事故调查报告
4法律法规与安全管理制度
1.关于修订安全标准化管理体系文件的通知
一次
红头文件盖章
2.关于下发《安全生产规章制度》的通知
一次
红头文件盖章日期必须与《安全生产规章制度》文本上发布日期一致
3.关于下发《安全操作规程》的通知
一次
红头文件盖章日期必须与《安全操作规程》文本上发布日期一致
4.安全标准化管理体系文件编写和修订计划
一次
完成时间可根据公司实际情况填写
5.职业健康安全法律、法规清单与其他要求清单
每年一次
根据公司的实际情况，删除一些和公司不涉及的
6.各部门识别和获取适用法律、法规及标准记录表
每年一次
公司部门可在《职业健康安全法律、法规清单与其他要求清单》上去选取适用于本部门的
7.文件评审记录
一次
评审参加人员由公司领导和各部门负责人，要有《评审会议签到表》
8.法律法规定期更新记录
每年一次
可直接打印
9.****年安全生产法律法规规章制度执行和适用情况检查评估报告
每年一次
重点校核红字字体后打印、签字
10.文件发放记录
按实际需要
至少必须将《安全生产规章制度》、《安全操作规程》】、《公司安全生产事故应急预案》、以及职业卫生相关管理制度的发放到各个部门；各部门签收人必须签名
11.安全生产法律法规培训记录
每年至少一次
签到表，尽可能多一些人签名，一次培训一张签到表
12.规章制度、操作规程培训记录
每年至少一次
签到表，尽可能多一些人签名，一次培训一张签到表
13.岗位安全操作规程考核表
每年一次
考核内容手写，由班长对班上员工进行考评，每个班填写一份
14.外来文件清单
按实际需要
政府、上级单位发文进行登记，外来文件可专门用一个文件盒装，该文件盒只此清单
15公司安全管理制度汇编
一次
根据公司的实际情况，主要针对红色字体的内容进行修改，建议拿到附近的广告公司去装订成册
16.公司安全操作规程
一次
根据公司的实际情况，对安全操作规程进行汇编，该安全操作规程仅作参考使用，汇编成册后建议拿到附近的广告公司去装订成册
安全操作规程【共716个岗位及设备安全操作规程】（参考资料）
供编制《安全操作规程》参考使用，不用打印
5.教育培训
1.关于明确安全教育培训主管部门的通知
一次
根据公司的实际情况明确主管部门，红头文件，盖章
2.****年度安全教育培训计划
每年初一次
红头文件，盖章
3.安全文化建设实施方案
一次
红头文件，盖章
4.安全培训需求调查表
每年一次
发到各个部门让员工填写好后，收集整理，姓名必须本人签名
5.1新员工三级安全教育卡
按实际需要
做到每个员工一人一卡，教育人、被教育人签名；至少要保留公司级的安全考试试卷
5.2公司级安全教育试题（带答案）
一次
新员工考试，必须阅卷打分卷子归档备查
5.3车间级安全培训试题（带答案）
一次
同上
5.4.班组级安全培训试题（带答案）
一次
同上
6.主要负责人及安全管理人员安全资格证书登记表
一次
根据证件进行填写，并在登记表后面附证件复印件
7.特种作业人员管理台账
一次
根据证件进行填写，并在登记表后面附证件复印件
8.转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位6个月以上人员培训登记表
按实际需要
涉及到才填写
9.安全培训记录效果评估表（安全标准化知识培训）
按实际需要
明确培训时间、讲师、完善签到表，签到表上人员尽可能多一点
10.安全培训记录效果评估表（安全管理知识培训）
按实际需要
明确培训时间、讲师、完善签到表，签到表上人员尽可能多一点
11.安全培训记录效果评估表（全员安全知识培训）
按实际需要
明确培训时间、讲师、完善签到表，签到表上人员尽可能多一点
12.安全培训记录效果评估表（全员法律法规培训）
按实际需要
明确培训时间、讲师、完善签到表，签到表上人员尽可能多一点
13.安全培训记录效果评估表（全员职业卫生培训）
按实际需要
明确培训时间、讲师、完善签到表，签到表上人员尽可能多一点
14.安全培训记录效果评估表（“四新”安全培训）
按实际需要
明确培训时间、讲师、完善签到表，签到表上人员尽可能多一点
15.安全培训记录效果评估表（劳保用品的使用培训）
按实际需要
明确培训时间、讲师、完善签到表，签到表上人员尽可能多一点
16.安全培训记录效果评估表（全员消防演练）
按实际需要
明确培训时间、讲师、完善签到表，签到表上人员尽可能多一点
17.安全培训记录效果评估表（生产人员）
按实际需要
明确培训时间、讲师、完善签到表，签到表上人员尽可能多一点
18.安全培训记录效果评估表（中层及以上干部培训）
按实际需要
明确培训时间、讲师、完善签到表，签到表上人员尽可能多一点
19.有限空间作业安全培训记录
每年至少一次
打印后完善签名
20.安全培训大纲
一次
打印保存
21.有限空间考试试卷
每年一次
组织一线员工考试
22.员工安全考试试题
每年一次
组织员工安全考试，不得出现代考现象，考卷必须评分，并登记分数
23.安全教育培训签到表
按实际需要
24.有限空间作业安全培训教案
不用打印，保留电子版备查
25.三级安全教育培训教案PPT
25.1公司级安全培训PPT
25.2车间级安全培训PPT
25.3班组级安全培训PPT
按实际需要
不用打印，保留电子版备查
6.生产设备设施
1.年度设备检维修计划
每年一次
红头文件，盖章
2.生产设备设施检修检查计划表
每年一次
根据公司设备情况填写，有样表
3.生产设备设施台帐
一次
根据公司设备情况填写，有样表
4.特种设备台帐
一次
根据公司涉及到的特种设备进行填写，（特种设备有电梯、锅炉、行车、叉车、压力容器及其附件）
5.1检维修作业方案
按实际需要
务必明确具体的检维修项目，有样表；如果公司另有比较详细的检维修方案，可不用此表
5.2检维修作业现场安全检查记录
按实际需要
与检修作业方案对应，针对具体的检修项目进行填写，有样表
5.3生产设施检修记录
按实际需要
把生产中设备运行出故障的设备，检修情况进行登记，此表可交由设备维保人员填写
6.设备维护保养记录
根据设备检维修计划频次，原则上每月都应有相关内容
把对设备维护保养的情况进行登记，此表可交由设备维保人员填写
7.安全设施检查维护保养记录
每月一次
有样表，检查发现的问题填写到《安全设施检修记录档案》
8.特种设备安全检查表
每月一次
第八要素“隐患排查和治理”也有这表格，为保证内容一致性，可复印到该文件盒内，此表检查发现的问题应手写，填写样表见第八要素“隐患排查和治理”
9.接地电阻测试记录
每季度一次
测试人为电工，监测人为安全员或设备管理人员
10.绝缘电阻值检测记录
每季度一次
测试人为电工
11.安全设备设施停用记录表
按实际需要
具体发生了才填写，否则可以不用填写
12.大修、项修改造验收记录
按实际需要
设备大修时由设备管理人员根据实际情况填写
13.设备（设施）拆除和报废档案
按实际需要
有实际拆除和报废的设备才填写，否则不填写
14.设备日常点检表（70个）
生产作业岗位每天填写
66个点检表，选择公司适合公司的使用，也可根据样式编写公司设备点检表
15.还应准备的其他考评资料
一次
将里面提到的资料准备齐，如果资料比较多，可单独用一个文件盒装
7.作业安全
1.八大特殊作业票证
按实际需要
必须明确具体的项目，以及日期时间，签字栏可根据公司的实际情况作调整，每张表必须完善签名,有样表“八大作业票填写规范”
2.反“三违”活动记录表
按实际需要
有样表
3.劳保用品发放台账
按月发放到员工
有样表
4.生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患辨识、评估分级与控制措施（LEC法）一览表
一次
根据公司设备设施、生产工艺来做，此表仅供参考，使用时可删除不适合于公司的部分内容
5.不安全行为、分级、控制措施汇总表
一次
根据公司设备设施、生产工艺来做，使用时可删除不适合于公司的部分内容
6.停送电登记本
按实际需要
此表交由电气作业人员（或电工）根据实际情况填写
7.1承包商名录
按实际需要
根据公司实际的承包商进行填写，如果没有承包商可不填
7.2承包商安全培训记录
按实际需要
有样表，明确具体培训时间，讲师，完善签到表
7.3对承包商进场安全交底记录
按实际需要
有样表，完善签字
7.4承包商施工现场检查记录
施工期间每月一次
有样表，务必明确工作地点，时间
7.5相关方作业行为风险评估表
按实际需要
有样表
7.6承包商安全协议书（模板）
每个承包商一份
承包商必须签订安全协议，协议供参考使用，务必双方签字盖章
7.7A外来施工人员入场安全教育培训考试试卷
（1）
按实际需要
有外委施工项目，施工人员进场前考试
7.7B外来施工人员入场安全教育培训考试试卷
（2）
同上，任选一套题
8.1供应商名录
按实际需要
根据公司实际的供应商进行填写
8.2供应商档案
每个供应商一份
根据公司实际的供应商进行填写
8.3相关方安全告知书（模板）
每个供应商一份
根据公司的实际情况进行适当修改后使用，每个供应商至少签一张，此表也可以交到门卫室，由保安对来公司洽谈业务的人员进行告知
8.4气瓶供货安全协议书（模板）
一份
与气瓶供应商签订时参考使用
9.安全标志管理台账
一次
有样表
10.变更管理台账
按实际需要
涉及到变更才填写，否则不填
11.检修作业操作牌收还确认表
按实际需要
根据公司设备情况，哪些设备需要执行检修作业操作牌，然后制作操作牌，使用过程中进行登记
12.安全生产协议书【承租】
按实际需要
存在场所租赁的应签订，协议供参考使用，务必双方签字盖章
13.交叉作业施工安全协议（模板）
按实际需要
存在交叉作业施工的才签订，协议供参考使用，务必各方签字盖章
八大作业票填写规范样本
指导八大特殊作业票证填写时使用
消防器材检查卡（现场使用）
每月都应有填写记录
现场消防器材箱内放置，每月检查时填写
8.隐患排查和治理
1.年度安全隐患排查治理工作方案
每年一次
适当修改，经头文件盖章
2.隐患治理验证效果评估记录
每月一次
有样表，将各种安全检查表中填写的问题对应填写到此表中，每个月进行一次统计，可记流水账一样，把每个月检查发现的问题统计上去
3.隐患排查和治理情况统计分析表
每月一次
有样表，将已做好的《隐患治理验证效果评估记》录里面的内容对应填到此表中，每月底进行一次
4.隐患治理通知单（必须手写签名）
按实际需要
有样表，将检查出来的问题选择重要的内容填到此表中
5.安全生产风险分析
每月一次
有样表，此表结合对应月度安全检查表填写，将已做好的隐患治理验证效果评估记录里面的内容对应填到此表中，每月底进行一次
6.重大事故隐患治理方案表
按实际需要
尽量回避不涉及重大事故隐患（不填此表），每月检查发现的隐患原则上都定为一般事故隐患，若公司的确存在重大事故隐患，应组织公司安全、生产、设备、技术等相关部门召开专题会讨论治理方案，将最终结论填入此表，并按要求上报地方应急局
7.重大隐患治理验证效果评估记录
按实际需要
同上
8.安全生产预警指数系统
一次
完善红色字体内容后打印
9.安全生产预警指数系统图
一次
修改日期后，打印
10.1.综合安全检查表
每季度一次
有样表，注意：
检查内容手写，检查人员签名
10.2.车间级综合性安全检查表
每月一次
有样表，注意：
检查内容手写，检查人员签名
10.3.专项安全检查表
每季度一次
有样表，注意：
检查内容手写，检查人员签名
10.4.季节性安全检查表
每季度一次
有样表，注意：
检查内容手写，检查人员签名
10.5.节假日安全检查表
每个法定节假日前
有样表，注意：
检查内容手写，检查人员签名
10.6.特种设备安全检查表
每月一次
有样表，注意：
检查内容手写，检查人员签名（可复制到第六要素使用）
9.重大危险源监控
1.危险源辨识、风险评价和控制措施表
每年一次
根据公司设备设施、作业活动来做，此表仅供参考，使用时可删除不适合于公司的部分内容
2.重大危险源辩识
一次
适当修改后使用盖章
3.危险源监控措施
一次
适当修改后使用完善签名
4.危险源清单
每年一次
完善签名
5.危险源检查记录表
每月一次
完善签名
6.安全风险点告知牌
一次
选择与公司有关的告知牌，按样式制作后布置于现场
危险源辨识、风险评价和控制措施表（参考）
10.A职业健康档案资料
台账1：
职业卫生“三同时”档案
一次
有样表
台账2：
职业卫生管理档案
按实际需要
有样表
台账3：
职业卫生宣传培训档案
按实际需要
有样表
台账4：
职业病危害因素监测与检测评价档案
按实际需要
有样表
台账5：
用人单位职业健康监护档案
每年一次
有样表
台账6：
劳动者个人职业健康监护档案
一人一档
有样表
10.B职业健康现场管理
1-现场管理说明
现场使用
2-职业病防治公告栏（室外）…….样式
现场使用
3-生产工艺流程与接害岗位分布（室外）…….样式
现场使用
4告知牌、警示牌效果图
现场使用
5-职业病防治责任制车间主任职责…….样式
现场使用
6-职业健康安全操作规程…….样式
现场使用
11.应急救援预案
1.1公司生产安全事故应急预案
一次
修改后使用
1.2应急预案风险评估报告
一次
修改后使用
1.3公司事故应急资源调查报告
一次
修改后使用
2.关于明确应急管理机构和应急管理人员的通知
一次，但人员变动应及时调整
明确具体人员，红头文件盖章
3.关于公司建立应急救援队伍的通知
一次，人员变动应及时调整
明确具体人员，红头文件盖章
4.应急预案演练计划
每年一次
红头文件盖章
5.应急救援队伍训练计划
每年一次
有样表，打印完善签名
6.应急救援预案修订记录
一次
明确修订人员，记录人员，红色字体手写
7.应急设施装备物资清单
一次
有样表，具体应急物资名称规格数量可根据公司实际情况填写，内容应与应急预案文本里一致
8.应急设施装备物资检查、维护、保养记录
每季度一次
有样表，应急物资名称规格数量与上面的表《应急设施装备物资清单》要一致，每季度至少进行一次检查
9.事故应急救援报告
事故后
事故后根据实际填写，若未发生只打印空白表白即可
10.应急救援队伍训练记录
按训练计划时间
有样表，明确训练时间，培训老师，完善红色字体内容
11.消防演练方案及记录
每年至少组织一次消防演练
有样表，适当修改后使用，演练应有演练照片
12.触电事故应急演练方案及记录
每半年至少组织一次现场处置方案演练
有样表，适当修改后使用，演练应有演练照片
13.机械伤害事故应急演练记录
每半年至少组织一次现场处置方案演练
有样表，适当修改后使用，演练应有演练照片
14.行车事故应急演练记录
每半年至少组织一次现场处置方案演练
有行车的企业才做。
有样表，适当修改后使用，演练应有演练照片
34类常见事故现场应急处置卡（参考资料）
一次
供修改公司应急预案时使用，公司适用的也可打印归档
应急救援预案【1个综合预案板板18个专项预案20个现场处置方案】参考资料
供修改公司应急预案时使用
2020应急预案及现场处置方案汇编（200页）
供修改公司应急预案时使用
12.事故报告和调查处理
1.事故、事件调查报告
事故后
根据实际填写，若未发生事故，资料盒里保留空白表格
2.事故现场抢救登记表
事故后
根据实际填写，若未发生事故，资料盒里保留空白表格
3.事故、事件统计分析表
事故后
根据实际填写，若未发生事故，资料盒里保留空白表格
4.1事故、事件回顾记录
每年至少一次
明确时间，地点，完善签到表；也可采用公司曾经发生的事故进行回顾学习
4.2案例学习--北京石景山喜隆多商场起火事故
打印作《事故、事件回顾记录》的附件
13.绩效评定和持续改进
1.关于成立安全生产标准化自评小组的通知
一次
明确具体人员，红头文件，盖章
2.安全标准化内部评定实施计划
一次
明确具体日期时间，打印后完善签名
3.公司安全标准化自评评分表
一次
根据公司实际情况参考使用，评审人员按《关于成立安全生产标准化自评小组的通知》里的人员进行填写
4.不符合项纠正预防措施表
一次
自评发现的主要问题填写在此表中，红色字体手写
5.安全标准化自评报告
一次
有样表，参考使用；完善公司简介及工艺流程，红色字体手写
6.关于安全生产标准化绩效评定结果的通报
一次
红头文件，盖章
7.安全生产标准化绩效评定讨论会议记录
一次
有样表，完善会议签到
升级会员 