地板砖等装饰材料深加工项目资金建设可行性研究报告书.docx
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地板砖等装饰材料深加工项目资金建设可行性研究报告书
第一章总论
1.1基本情况
1.1项目名称：
地板砖等装饰材料深加工项目
1.2承办单位：
****市****装饰材料有限公司
1.3项目负责人：
****
1.2编制依据和范围
1.2.1编制依据
（1）《中国建筑装饰行业“十一五”发展规划纲要》；
（2）《绿色建筑评价标准》；
（3）《****统计年鉴-2009》；
（4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（5）建设单位提供的相关资料。
1.2.2工作范围
本备案报告论述了项目建设的背景及必要性，对建设指导思想、工艺技术及设备、场址选择、建材及动力供应、公用工程及辅助设施、环境保护、劳动卫生与生产安全、节约能源、组织机构与劳动定员、项目管理与实施进度、投资估算与资金筹措、综合效益评价等方面进行了分析论证，并提出本报告的结论与建议。
1.3项目概述
1.3.1项目选址
项目建设于****工业园区，此处交通便利，设施齐全。
1.3.2主要建设内容与规模
项目占地24亩，项目总建筑面积11400平方米，其中生产车间2400平方米、仓库3600平方米、办公设施2800平方米、生活及配套设施2600平方米。
购置地板砖生产线2条、大理石生产线2条，移门加工生产线2条，以及相关辅助设备。
建设与之相配套的给排水、消防系统、变配电、环保处理设施以及道路、绿化等设施。
项目建成后，年产装饰拼花地板砖6万平方米、年产异型大理石拼花5万平方米，移门8万平方米。
1.3.3项目实施计划
项目计划2011年6月建成。
1.3.4项目总投资与资金筹措
本项目总资金3339万元，所需资金全部自筹。
1.3.5主要经济技术指标
项目年均净利润822万元，投资利润率24.62%，投资利税率42.34%，税后投资回收期4.60年，税后净现值3902.22万元,内部收益率29.10%,税前投资回收期3.86年,内部收益率37.97%,净现值5887.95万元，经济效益显著。
1.4项目提出的背景
1.4.1****市经济发展情况
****物富民丰，资源富饶，特色突出，经济繁荣，是全国重要的药材、商品粮、优质煤、优质棉、优质烟生产基地，拥有药材、酿酒、果蔬、烤烟、畜禽、蚕桑、矿产等资源和经济优势，地方名特优稀产品较多，特色经济凸显。
****自古就有“药都”之称，是中医药文化的摇篮，盛产中药材，建有全国规模最大、设施最好、档次最高的“中国****中药材交易中心”，中药材年交易额达100亿元，****已是名符其实的全国最大的中药材集散地，药业经济已成为当地富民强市的重要支柱。
****酿酒年代久远，是名酒之乡，如今已成为中国白酒大基地。
传统酿造工艺与现代科技凝结而成的古井贡酒是中国八大名酒之一。
古井集团有限责任公司和双轮集团有限公司属国家型一档企业。
****是全国最大的黄牛产区，年肉类产量40多万吨，蒙城、涡阳、利辛三县是全国黄牛生产大县，被誉为中国黄牛“金三角”，优质山羊、生猪、禽类、水产养殖也取得长足发展，禽类产量、奶类产量、水产品产量、畜牧业总产值等每年都有大幅增长。
****亦是皖北地区的老工业基地，现拥有机械制造、酿酒、医药、纺织、食品、化工、建筑建材、印刷等十几大门类。
据初步预计，2009年****市全市实现生产总值450亿元，比上年增长12.5%，连续4年保持两位数增幅；财政收入30.9亿元，增长28.3%；财政支出80亿元，增长31.3%；固定资产投资175亿元，增长51.4%；社会消费品零售总额190.8亿元，增长18.8%；进出口总额1.6亿美元，增长43.9%；城镇居民人均可支配收入14040元，农民人均纯收入4000元，分别增长10%和11.6%，主要经济指标增速位居全省前列。
谯城区、涡阳县、蒙城县生产总值超过百亿元，增速达到12%以上。
****市历年主要社会经济指标见表1-1。
****市历年主要社会经济指标表（当年价）
表1-1
年份
人口
（万人）
国内生产
总值（亿元）
第一产业
（亿元）
第二产业（亿元）
第三产业
（亿元）
00
525.5
160.10
66.34
41.62
52.14
01
530.0
164.02
67.56
39.77
56.69
02
534.8
172.46
70.73
41.25
60.47
03
539.2
183.25
69.31
48.34
65.60
04
545.7
224.64
89.15
59.34
76.15
05
550.14
265.00
91.45
72.33
101.22
06
561.65
298.73
97.00
81.68
120.05
07
578.89
343.27
108.32
96.91
138.04
08
588.77
404.2
119.1
122.5
162.6
注：
表中数字来源于《安徽省统计年鉴》
1.4.2我国建筑装饰装修材料工业的发展特点及发展趋势
1.4.2.1发展特点
1、发展速度快
我国建筑装饰装修材料是一个年轻的产业，但因得益于国民经济的快速增长，建筑业迅速发展，城镇化进程加快，人民生活显著改善，因此，其发展很快，特别是进入21世纪发展速度更快，由于我国是一个发展中国家，发展任务很重，潜力很大，所以在今后相当长一段时间里，我国建筑装饰装修材料业必将继续保持较高的速度发展。
2、产品结构不断优化
随着我国建筑装饰装修材料工业的迅速发展，产品结构也不断优化。
虽然我国建筑装饰装修材料发展相对发达国家晚，但是部分产品发展起点高，许多产品生产引进了国外先进技术，中高档产品直接投入市场。
部分传统装饰材料，如陶瓷、石材等，基于自主开发和引进技术，提高快，其产品达到或接近国外先进水平。
改革开放后，一些国外知名大公司进入我国，独资或合资建起了一批建筑装饰装修材料企业，带动了我国建筑装饰装修材料业的发展。
在满足国内市场对不同档次产品需求中起了积极作用。
到目前为止，国外有的产品品种我国都有生产并基本具备对各种不同水平装饰工程的配套供应能力。
现在，在我国装饰装修材料产品结构正在优化，中高档产品的比例正在逐步提高，功能性产品逐年增多。
随着我国经济水平和消费水平的提高和激烈的市场竞争，落后生产能力及产品必将逐步退出市场，中高档产品继续发展，产品结构将进一步优化。
3、产业集中度显著提高
鉴于装饰装修材料生产技术的不断进步，单线生产规模越来越大，我国大型装饰装修材料生产企业实力不断增强，加上国外企业的进入，生产规模迅速扩大并形成一批企业集团。
这批企业集团生产能力扩长很快，促进了产业集中度的提高。
4、绿色、多功能材料成为发展的新热点
可持续发展事业的推进，人们越来越重视节约能源、资源、保护环境。
生态建筑理念的推出并付诸于实践对建筑材料的性能、功能提出了更高的要求。
装饰装修材料是建筑材料的重要组成部分，是与人居环境关系最密切的材料，因而，绿色、多功能成为今后装饰装修材料发展的主要方向。
5、进入国际市场的步伐加快
由于我国装饰装修材料生产技术、产品质量进步较快。
产品出口不断增长。
建筑卫生陶瓷、石材等连续几年是我国建筑材料出口增长最快的产品。
其他装饰材料如塑料壁纸等也都有批量出口并有增加之势。
主要出口地区是港、澳、日本、韩国和东南亚地区以及俄罗斯等国家，但部分产品已经大宗地向美国、欧洲国家出口。
随着我国装饰装修材料的发展。
必将进一步扩大出口的数量和范围。
1.4.2.2我国主要建筑装饰装修材料的发展趋势
当前，健康、舒适、美观的生活和工作环境是人们共同的追求，装饰装修材料的使用者都把目光转向安全健康消费。
因此，利用天然资源生产无公害、无污染、无放射性、有利于环境保护和人体健康的环保型“绿色饰材”是我国装饰装修材料发展的总趋势。
今后，建筑装饰装修材料还将向多功能、系列化、配套化、多样化、优质化、高档化、高附加值方向发展；向耐久、抗污染、防火、阻燃型材料方向发展；向节能、节水、代木、代钢型材料方向发展；向施工简便的方向发展。
1.5项目建设的意义
1.5项目建设的意义
1.5.1项目的建设有利于促进当地工业经济发展
我国装饰装修行业，是伴随着改革开放的步伐和国家住房制度改革，人民生活水平不断提高而不断发展壮大起来的。
装饰装修行业是个既古老又年轻、既传统又新兴的行业。
由于它与人们生活息息相关，涉及千家万户，人们终其一生，倾其所有，人人参与和市场的火爆繁荣已经形成了有中国特色的经济、文化和社会现象。
项目年产装饰拼花地板砖6万平方米、年产异型大理石拼花5万平方米，移门8万平方米，项目的建设可促进****市工业经济的快速发展，使工业类别更加完善，为打造建材产业添砖加瓦，增加经济总量，增加财政收入。
1.5.2项目的建设有利于建筑产业化的建设 。
建筑产业化的发展方向是推动新型工业化在住宅领域中的应用，将目前建筑产业这种以劳动力密集、资本密集型的外延式增长转变成技术密集的内涵式增长；通过工业化、市场化和专业化分工带动建筑产业化，解决建筑产业发展中突出的矛盾，引导其健康的发展。
目前我国的建筑产业还处于粗放型的状态，无论与国外同行相比还是与国内其他行业相比，产业化水平都还处于相对落后的状态，其科技进步贡献率甚至低于农业。
建材产品的制品化、部品化、标准化、集成化发展趋势，推广节能建筑，降低建筑能耗，基础的一环就是建材工业的节能化，这需要大力增加建材制品的比重，为建筑业提供标准化、部品化、集成化的建材产品。
1.5.3项目的建设可改善人居环境，提高人民生活水平
装饰装修行业是全面建设小康社会，构建和谐社会的重要载体，是提高人民生活水平、生存质量和精神文明建设的具体体现。
装饰装修改善了人居环境，提升了人们生活品质和审美情趣及艺术修养。
装饰装修已经形成一种时尚、一种艺术、一种文化、一种潮流、一种生活品质，它是全面提升的精神和物质的重要载体和集中体现。
项目的建设充分体现了我们时代发展的特征和历史的进步，满足了广大人民群众对美好家居生活的要求。
第二章市场分析和建设内容
2.1概况
“十一五”期间我市建材行业面临的发展机遇。
一是未来几年将是我国经济持续快速发展时期。
在这一时期，持续旺盛的国内需求是经济发展的基本动力，以能源、交通、水利、环境保护、城乡基础设施的建设和城市化、城镇化的推进，建材需求持续上升，将为建材产业的发展提供广阔的市场前景。
二是主要建材产品市场需求持续旺盛。
地板砖作为装饰装修材料其应用面正在扩大，其市场需求具有较好的成长性和拓展性。
随着近几年交通的快速发展，四通八达的交通网络基本形成，为发展建材工业提供了便捷的交通条件。
2.2地砖市场前景广阔
近年来世界房地产业发展迅速，使得世界地砖的生产和消费都获得了较大的发展，由于中国地砖产品花色品种多、数量大、质量好、高中低档产品齐全、选择余地大且价格适宜，世界许多国家和地区非常青睐中国地砖产品，中国地砖在国际市场中的比重日益扩大。
中国近年来房地产业的空前发展，紧紧围绕着房产伴生的建筑墙、地砖市场需求巨大。
随着中国陶瓷和大理石生产工艺和技术迅猛发展，地砖市场个性化产品突出，产品发展开始趋向高端。
现在中国地砖企业在瞄准高端市场，强调调整产品结构和提高产品附加值的同时，还兼顾行业的整体利益，通过努力提高产品技术含量、加大自主创新、培育自主品牌等措施，实现可持续发展。
随着个人收入和欣赏品位的提高，中高端地砖产品需求不断扩大。
另外，随着基础设施改造、居民住房建设的投资也日益增加，伴随GDP的稳步增长，普通民众的收入也不断增加，且开始讲究装饰住房，地砖等建材商品需求日益上升，未来地砖市场前景广阔。
2.3移门市场分析
移门“发展史”:
1、2000年，法国索
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