隐患排查治理及责任追究规定.docx
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隐患排查治理及责任追究规定
隐患排查治理及责任追究规定
字存档备查。
第二十八条专业化公司、事业部业务主管部门，集团其他业务部门对分管业务范围内的A级隐患要提出整改意见，指导隐患单位制定隐患整改方案，并督促落实整改，确定挂牌督办隐患。
对资金投入大或需要多单位共同完成的隐患整改项目，应提交专业化公司、事业部和集团安全办公会议研究确定。
第二十九条每月3日前，各基层单位将上月月度隐患排查结果、未整改完成的重大隐患（A级）及整改进展情况汇总后，由单位战线业务主管部门分口上报专业化公司、事业部等相关处室审核。
同时将未整改完的较大隐患（B级）一同上报备案。
对出现严重危及安全生产的重大隐患（A级）必须在24小时内上报集团公司总调度室、相关业务处室、安监局（特殊情况须立即上报）（上报范本见附件5）。
基层单位A级隐患在向集团公司上报备案的基础上，对尚未整改完成有可能危及安全生产的重大隐患，必须制定应急预案，并明确专人负责。
第三十条重大隐患报告应当包括的主要内容：
隐患的现状及其产生原因；隐患的分类、危害程度、整改难易程度；隐患的治理方案。
第三十一条每月5日前，专业化公司、事业部业务主管部门，集团其他业务部门集中组织对基层单位上报的隐患排查进行审核，确定重点挂牌督办隐患，明确专业负责人、监督责任人，形成审查纪要向集团分管领导汇报，并将审查通过的隐患治理及
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会议纪要报安监局，及时反馈基层单位。
第三十二条基层单位业务主管部门接到集团公司相关处室反馈的隐患排查审查结果后，由安全检查部门进行汇总，形成纪要，下发单位战线业务主管部门、生产区队，全单位公示，存档备案，并于每月8日前汇报集团公司安监局备案。
第三十三条专业化公司、事业部各业务主管部门及其他业务职能部门，每月、每季、每年要对所报的重大隐患及整改情况整理汇总统计分析。
重大隐患进展情况每月向集团安全办公会议、专业化公司或事业部安全办公会议汇报整改落实情况，对整改不及时、不彻底、未按期完成治理任务要在集团公司安全办公会议上进行通报。
第三十四条任何单位和个人发现重大隐患，均有权向集团公司工会、安监、纪检和有关业务部门报告。
受理部门接到报告后，应当立即组织核实。
第五章重大隐患排查治理、督办与验收销号
第三十五条专业化公司、事业部业务主管部门及其他业务职能部门和集团安监部门，主要负责各自分管业务、监管范围内的重大隐患的监督检查、督促整改、重点抽查、汇总上报、分析建档、治理方案审定、挂牌督办、验收销号、分析通报等工作，以PDCA循环方法，做到闭环管理。
（一）定期或不定期深入各单位监督检查存在的重大隐患。
（二）对相关单位的重大隐患延期申请及时复查，并提出书
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面意见。
（三）对各单位重大隐患的排查治理、挂牌督办、汇总上报、分析、建立台帐等情况进行监督检查，对重点单位进行重点抽查;督办部门负责验收销号、建立台账，做到闭环管理。
第三十六条重大隐患的整改由生产经营单位主要负责人负责，必要时可组成重大隐患治理领导小组，在业务主管部门指导下，应当撤出危险区域内作业人员，设臵警戒标志，做出停产、停工或停止使用相关生产储存装臵、设备、设施的决定，制定针对性安全技术措施，限期进行整改。
对暂时难以停产或停止使用的相关生产储存装臵、设施、设备，应当加强检测、维护和保养，防止事故发生。
重大隐患整改过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。
对可能危及周边单位和人员的重大隐患，应及时告知。
第三十七条生产经营单位应制定重大隐患治理方案，方案内容应当包括负责整改的机构和人员；重大隐患的状态、影响范围和程度；整改的方法和措施；整改的目标、任务和时限要求；经费和物资的落实保障措施；分包督办单位和包保主要领导；安全措施和应急预案。
第三十八条对于因历史原因或外部因素影响，企业自身难以按期完成整改的重大隐患，生产经营单位应当报专业化公司、事业部业务主管部门和集团安监局。
由专业化公司、事业部业务主管部门及其他业务部门和集团安监局按照监管权限向政府安全
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生产监督管理部门专题报告。
第三十九条各基层生产经营单位必须在井口或作业人员出入较集中的显著位臵张贴公示本单位存在的挂牌督办重大隐患，接受公众监督，发挥警示作用。
其内容包括：
隐患内容、产生地点、主要危害、治理措施、应急预案、治理责任部门、督办部门、治理进展情况等（公示范本见附件6）。
第四十条重大隐患（A级）整改完成后，由专业化公司、事业部业务主管部门填写验收单，验收合格后，确认销号，业务主管部门建立验收台账，安监局备案。
第四十一条集团挂牌督办的重大隐患整改结束，生产经营单位应组织相关人员对整改情况进行评估，编写评估报告，或者委托具备相应资质的安全评价机构对整改情况进行评估，并将评估报告报送专业化公司、事业部业务主管部门、集团安监局。
业务主管部门应当自收到重大隐患整改情况评估报告之日起7个工作日内组织复查验收。
由集团公司分管专业副总师组织业务主管部门、相关部门、安监局验收，由业务主管部门填写验收单，业务主管部门、安监局备案，确认销号，业务主管部门建立验收台账。
第四十二条被责令全部或者局部停产停建治理的重大隐患，治理工作结束后，应当组织本单位的技术人员或申请专业化公司、事业部业务主管部门对重大隐患的治理情况进行评估。
经评估后符合安全生产条件的，向集团公司提出恢复生产的书面申
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请，由集团公司分管专业副总师组织业务主管部门、相关部门、安监局验收，集团公司验收合格后，方可恢复生产建设。
第四十三条重大隐患管理台帐应包括单位、编号、分类分级、隐患内容、整改措施、整改资金、整改责任人、牵头部门、督办部门、发现日期、整改时限、实际完成整改日期、验收日期、验收人员、验收意见、是否销号等。
（台账范本见附件7）。
第四十四条重大隐患排查整改档案实行“一案一档”管理，保存期至少10年。
存档的主要内容、材料、资料应符合上级部门要求。
第六章责任追究与奖罚
第四十五条对存在的隐患和不安全行为，坚持“一岗双责”、“党政同责”和“分级负责、一查到底、责任倒查”的原则，实行“两分析、六追责”即分析造成问题的根源和相关人员尽职尽责情况，追究专业部门、专管人员、现场检查人员、包保人员和直接责任单位和直接责任者的责任。
（一）重大隐患（A级）：
对生产经营单位罚款1-XXXX年十一月二十五日
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附表1
原煤生产和建井单位安全隐患分类分级表序号1234567892.安全组织管理人员配臵1.生产经营照分类隐患内容煤矿未依法取得三证一照（采矿许可证、安全生产许可证、矿长安全资格证和营业执照）擅自从事生产的煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得安全生产许可证，从事生产或者承包方再次转包的，以及煤矿将井下采掘工作面不经集团批准，擅自将煤炭资源对外划拨的其他隐患不按规定设臵安全管理机构并配备人员的煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构，或者在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证和营业执照安全管理机构配备人员数量不足的其他隐患未按规定建立安全生产责任制制订的各部门、各岗位安全生产责任制与实际不符；未及时根据最新法律、法规修订各部门、各岗位安全生产责任制的；未制订安全生产中长期规划、年度计划和专项工作方案；制订的安全生产中长期规划、年度计划和专项工作方案与实际不符；未层层签订年度安全生产目标责任书；签订的年度安全生产目标责任书内容违反相关法律、法规的规定；签订的年度安全生产目标责任书内容不符合实际；年度安全生产目标责任考核不兑现奖惩；其他隐患单位资质证和井巷维修作业进行劳务承包的级别A级A级A级A级A级B级A级B级B级B级B级B级B级B级B级机构及安全101112133.安全生产14责任制1516171822
序号19XXXX年产量超过核定生产能力的矿井月产量超过当月计划产量10%的高瓦斯、突出工作面未严格执行集团限产限尺规定，生产循环不均衡，班循环、日循环、月进度超强度生产的煤矿（矿井）未按规定建立、修订、更新各种安全生产生产的记录、运行日志等台帐和档案；煤矿（矿井）各种安全生产记录、运行日志等台帐和档案与实际不符；其他隐患未按规定制订生产安全事故及突发事件应急救援预案的未结合实际情况编制灾害预防和处理计划及季度补充计划的应急救援预案未组织专家评审、未形成正式纪要的未按规定向集团上报灾害预防和处理计划的；应急预案未按规定备案的未按规定组织员工贯彻学习生产安全事故应急救援预案、灾害预防和处理计划的级别B级B级A级A级B级B级B级B级B级C级A级A级A级C级C级A级B级C级C级C级7.隐患排查49治理5051525354558.安全生产56记录、台帐57档案；585960619.应急救援62预案与实63施；6424
序号65666768697071727374分类隐患内容未按规定制定年度演练工作计划和演练方案；未按年度演练计划进行应急演练的应急演练没有相关记录或记录内容简单的；未按应急预案的要求配备相应的应急物资及装备；应急救援设施、设备处于非正常状态或擅自拆除或者停止使用的未建立应急物资及装备使用状况档案，未对应急物资及装备进行定期检测和维护未将应急预案的要点和程序张贴在应急地点和应急指挥场所，并设有明显的标志未对应急预案演练效果进行评估，并撰写演练评估报告其他隐患煤矿（矿井）设立的矿山救护队未依法取得资质的；矿山救护队或辅助矿山救护队值班员未实行24h值班制度；矿山救护队或辅助矿山救护队未备有服务矿井的通风系统图和灾害预防和处理计划等技术资料；矿山救护队或辅助矿山救护队最低技术装备不符合有关标准矿山救护队或辅助矿山救护队装备未定期保养，始终保持战备状态的；煤矿（矿井）在开展反风演习等安全技术工作的安全措施时，矿山救护队和辅助矿山救护队未参加。
其他隐患建设项目安全设施设计未经审查批准擅自组织施工的对批准的安全设施设计做出重大变更后未经再次审批并组织施工的改扩建矿井在改扩建区域生产的改扩建矿井在非改扩建区域超出安全设计规定范围和规模生产的建设项目安全设施未经竣工验收并批准而擅自组织生产的级别A级C级B级C级C级C级B级B级C级B级C级B级A级A级A级A级A级10.矿山救75护；767778798081828311.建设项目84建设项目职业卫生“三同时”存在以下情况的:
①未按规定委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害预评价的；②未按规定委托具有相应资质的设计单位编制职业病防护设施设计专篇的；③未按规定委托具有相应资质的施工单位负责施工、工程监理单位进行监理；④未按规定委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价的；B级⑤未按规定组织职业卫生专家对职业病危害预评价、防护设施设计专篇、控制效果评价进行评审的⑥职业病防护设施所需费用未纳入建设项目工程概算的；⑦建设项目的选址、生产规模、工艺、职业病危害因素的种类、职业病防护设施发生重大变25
序号分类隐患内容更时，未对变更内容重新进行职业病危害预评价或者未重新进行职业病防护设施设计并办理有关手续，进行施工的；⑧未按规定组织竣工验收的。
级别85868788899091929394959697989910010110210310412.事故管理其他隐患煤矿事故抢险救援过程中贻误时机或者擅离职守致使事故扩大蔓延的对可以预见的灾害，由于未采取措施或措施不力导致重大损失的发生事故（含瓦斯超限）迟报、隐瞒不报或弄虚作假的发生重伤、二级及以上非伤亡事故、重大未遂事故或酿成重大隐患的安全生产调度人员，工作不到位，未按有关规定及时掌握调度有关安全生产信息，调度过失造成一定后果的未建立本单位事故台帐,事故台帐内容不全面或与实际不符其他隐患未按规定设臵或明确职业卫生领导、监督和管理机构，配备专职或兼职管理人员的未按规定建立职业卫生管理制度或制度落实不到位的未按规定足额提取、使用职业病防治经费的未按规定下达职业病危害防治规划、年度计划和实施方案的；或下达的规划、计划和方案不符合相关规定的未按规定编制职业病危害事故应急预案并定期组织演练的；未按规定建立、健全职业卫生档案的A级A级A级A级B级B级B级C级C级C级C级C级13.职业健未按规定及时、如实进行职业病危害项目申报和其他管理报表报送的；职业病危害因素有关事项发生重大变化，未按规定申C级康报变更职业病危害项目内容的未按规定对单位单位主要负责人、管理者代表和专职管理人员进行职业卫生培训并取证的；未按规定对劳动者开展上岗前、C级在岗期间的职业卫生培训的未按规定与劳动者签订合同，且未在劳动合同中载明相关职业病防护的告知条款的未按规定对存在劳动关系的劳动者（含劳务派遣工）足额缴纳工伤保险的对集团下达的职业卫生工作计划或临时指令性安排无故不执行或逾期完不成的作业场所职业危害因素严重超标的C级C级C级B级26
序号105106107108分类隐患内容工作场所职业病危害因素浓度或强度超过国家相关规定未采取防治措施的工作场所职业病危害因素经治理仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求时，未停止存在职业病危害因素作业的发生或者可能发生急性职业病危害事故，未立即采取应急救援和控制措施或者未按照规定及时报告的级别B级B级B级未按规定配备设备进行职业病危害因素日常监测的；未按规定委托有资质的职业卫生技术服务机构进行定期检测评价、现状评价或检测评价工作不符合有关标准、规定的；未按检测或评价结果落实相关整改措施的；工作场所职业病危害因素检测结C级果，没有及时、如实地存档、上报、公布的职业病危害防护设备设施、应急设施不符合规定的；未对职业病防护设备、设施进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，使其处于正常状态的；擅自拆除或停止使用职业病危害防护设备设施的对放射、高毒、高危粉尘未按照国务院规定实行特殊管理的对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，未设臵报警装臵，配臵现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区的C级C级C级1091101111121131141151161171181191XXXX年人从事作业的；未进行离岗时职业健康检查而终止劳动合同或协议的；未按照规定在劳动者离开用人单位时提供职业健康监护档案复印件的C级未按规定委托有资质的医疗卫生机构对劳动者、疑似职业病病人进行职业病诊断的未按规定保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇的未按规定安排职业病病人进行治疗、定期检查、康复的未按规定对职业病病人及时调离原工作岗位并进行妥善安臵的C级C级C级C级27
序号122分类隐患内容未按规定报告职业病、疑似职业病的、弄虚作假的；隐瞒、伪造、篡改、损毁职业健康监护档案等相关资料，拒不提供职业病诊断、鉴定所需资料的级别B级123职业卫生技术服务机构有下列情况：
①超出规定的业务范围从事职业卫生检测、评价技术服务的；②未按计划完成有关检测、评价任务的；③出具虚假证明文件、报告的；④泄露服务对象的技术秘密和商业秘密的；⑤转让或者租借资质证书的；⑥转包职业卫生技术服务项目的；⑦擅自更改、简化职业卫生技术服务程序和相关内容的；⑧未按规定编制职业病防治各类报告B级并及时送达有关单位的；⑨违反规定收取职业卫生技术服务费用的；⑩未按规定做好职业病危害防治技术服务工作，影响用人单位正常生产的未按标准规定为劳动者提供职业病危害个体防护用品的或未对劳动者个体防护用品使用进行指导、督促其使用的其他隐患矿长未依法取得安全资格证上岗的安全生产管理人员、班组长和特种作业人员未按规定培训合格，取得安全资格证书上岗的其他入井作业人员（含新工人、劳务工等）未按规定参加安全培训并取得培训合格证书的未按规定编制年度职工教育培训计划或执行不到位，造成职工无证上岗的未建立健全从业人员安全培训档案的未将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金的采用新工艺、新技术、新材料、新设备前，未对职工进行专门安全培训的新工人未签订师徒合同上岗作业的；对岗位操作、安全规定、应急避险等岗位内容不能做到应知应会的；布臵采掘工程超层越界开采的超出采矿许可证规定开采煤层层位进行开采的；超出采矿许可证载明的坐标控制范围开采的；擅自开采矿井边界煤柱、防水煤柱、“三下”保护煤柱、断层煤柱及其他设计的保安煤柱的；巷道不能满足行人、运输、通风和设臵安全生产设施的需要矿井水平、采区及区域性瓦斯治理等工程无设计、设计未经审批或违反审批意见组织施工的；C级A级A级A级A级C级A级B级C级C级A级A级A级A级B级B级12412512612712812914.教育培130训13113213313413513613715.采掘布138臵13914028
序号141142143144145146147148149150151152153154155156157分类工作面设计未经单位总工程师审批擅自开工的修改已批准的设计方案未按规定及时上报审批的隐患内容级别B级B级A级A级一个采区内同一煤层的一翼布臵超过1个回采工作面和2个掘进工作面同时作业一个采区内同一煤层双翼开采或多煤层开采，采区布臵的工作面数超过2个回采工作面和4个掘进工作面同时作业采煤工作面未经工程验收移交或工程质量、运输、供电系统、通风、防瓦斯、防灭火、防煤尘等系统、防治（排）水系统、B级采煤设备运转等方面存在问题而实施安装施工组织生产的采煤工作面安装前、初采初放开工前未组织相关单位进行验收的巷道开口、贯通未制定专项措施，未组织联合验收的巷道开口、贯通未落实措施造成重大安全生产隐患的与相邻采煤工作面同时沿空送巷作业的矿井水平、采区报废未按规定上报审批擅自关闭报废的特殊采、掘工作面设计（如突出采区综采工作面，采用新采煤方法、新技术、新工艺、新材料和“三下采煤”工作面等）未按要求及时上报集团审批的无施工措施牌板或牌板内容与现场情况不符，不能有效指导施工的其他隐患采用不能保证2个畅通安全出口采煤工艺开采（三角煤、残留煤柱按规定开采者除外）的高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃和自燃煤层（薄煤层除外）矿井采用前进式采煤方法的因操作不当，连续3架不接顶不采取措施的，或采取措施仍不符合作业规程规定的煤壁片帮、空顶超过规定未进行维护的液压支架错差连续超过2处、累计超过3处未及时处理的；支架压死、咬架、倒架、自动降架未及时处理的液压支架零部件不齐全或不完好的；支架液压系统串液、漏液、阀组失灵未及时进行处理的支架初撑力达不到作业规程规定的或顶板监控数据未定期收集、分析、预报的未安装矿压监测装臵并投入使用，矿压表损坏未及时处理和更换，监测制度不完善或未闭合处理的乳化液泵站无压力表或压力表损坏的；泵站压力达不到规程规定的B级B级B级B级B级B级C级A级A级C级C级C级C级C级C级C级15816.采煤类15916016116229
序号163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185分类隐患内容乳化液泵站未配备乳化液配比浓度测量仪器的；乳化液有杂质或配比浓度不符合规程规定的采面支柱未按规定全承载支护的采面支架未进行编号管理、未实行拉线移架的级别C级C级C级采面支柱支设不合格的（单体柱初撑力低于90kN，支柱迎山角不当，柱距、排距超过规定，在用支柱不完好等）；支柱钻底C级量超过规定未穿柱鞋的采面未按规定架设特殊支护的；开采上分层不按规定铺网的；采面倾角大于15°未采取防倒柱措施的；采面倾角大于25°时，未采取防窜煤、矸措施的；采面两巷超前支护长度不符合措施规定的；同一采面使用不同类型或不同性能支柱，未制定安全措施的综采工作面爆破时，未对液压支架立柱、单体柱及其他设备进行保护或保护无效的。
采面采高超过作业规程规定的；采面上、下出口不畅通，高度达不到规定的（综采：
1.8m；炮采1.6m），行人宽度小于0.8m的采面支架数量于采长不相符，而未及时补充支架或开帮有与临近采面老空区联通危险的违反先下后上、先里后外程序回柱放顶的端面距超规程规定、空顶作业或不按规定及时挂梁、补柱的先回后支或使用刮板输送机回收梁、柱的未按规程规定配齐柱梁组织生产的；采面失效梁、柱数量超过规定的；采面备用梁柱及材料数量不足的采煤工作面老塘悬顶面积超标未采取有效措施的采煤机切割电机离合手把损坏或缺失的转载机机尾未安设护罩，行人跨越运输设备处无过桥的采面刮板输送机不平不直的；采面刮板输送机与机巷转载机搭接不合理的采煤机未安装能停止采面刮板输送机闭锁装臵或闭锁装臵失灵的采煤工作面停止运转的机电设备、开关在检修、处理故障和交班时未打到零位并闭锁的C级C级C级C级C级C级C级C级C级C级C级C级C级B级C级C级C级C级C级30
序号分类运行；擅自延长主提升钢丝绳使用期限的隐患内容级别5175185195XXXX年）检查的532533534535主要提升系统无备用信号或备用信号与主信号共用同一回路电源的副井升降“四超”物料未采取专项安全措施的绞车各类保护动作没有声、光示警或未按要求接入安全回路切断电源的主井箕斗装载未实现定重装载的C级C级C级C级46
序号分类隐患内容级别536提升装臵的各部分，包括提升容器、连接装臵、防坠器、罐耳、罐道、阻车器、罐座、摇台、装卸设备、天轮和钢丝绳，以及提升绞车各部分，包括滚筒、制动装臵、深度指示器、防过卷装臵、限速器、调绳装臵、传动装臵、电动机和控制设备以C级及各种保护和闭锁装臵等，每天未由专职人员进行1次检查，每月未组织有关人员进行1次检查的；发现问题，未立即处理，检查和处理结果无记录的。
提升钢丝绳使用过程中磨损、断丝、锈蚀超过规定的主要提升机钢丝绳悬挂前未进行检验，或检验不符合标准投入使用的单绳缠绕式提升机钢丝绳钩头未每6个月做试验的立井使用罐笼提升时，井口、井底和中间运输巷的安全门不能与罐位和提升信号联锁的井口、井底和中间运输巷安设的摇台没有可靠的机械闭锁的，不能与罐笼停止位臵、阻车器和提升信号系统联锁的B级A级C级C级C级537538539540541542543544545546547548549550551552553专为升降人员和升降人员与物料的罐笼乘人层顶部未设臵可以打开的铁盖或铁门，两侧未装设扶手；进出口装设的罐门或罐C级帘高度小于1.2m，罐门或罐帘下部边缘至罐底的距离超过250mm，罐帘横杆的间距大于XXXX年测定一次的平巷轨道运输使用不符合规定的矿车联接装臵的蓄电瓶箱固定不牢、锁紧装臵不可靠的或车头上有杂物的机车运送人员速度超过3m/s的超长、超宽、超高物料设备运输没有安全技术措施的。
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