ISO9001 IATF16949 汽车质量管理体系解读之管理评审控制程序内含全套表格.docx

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ISO9001IATF16949汽车质量管理体系解读之管理评审控制程序内含全套表格

XXX股份有限公司

ISO9001&IATF16949质量管理体系解读

之管理评审控制程序文件

文件编号：

版本号：

生效日期：

归口部门：

编制：

审核：

批准：

文件履历变更记录表

序号

制定/修订日期

修订内容

实施人

版本号

01

2018.07.16

首次编制

XXXX

A0

目录

1.目的4

2.范围4

3.职责5

4.工作程序5

5.参考文件8

6.记录表8

附表一：

管理评审计划表9

附表二：

管理评审报告10

ISO9001&IATF16949质量管理体系解读

之管理评审控制程序

1.目的

通过对过程绩效指标与目标符合情况以及各部门的实际运行情况的评审，以确认运行中的ISO9001&IATF16949质量管理体系是否具有适宜性、充分性和有效性，并通过对管理评审输出结果改进项的完成以实现对质量管理的持续改进。

2.范围

适用于公司对过程绩效指标与目标符合情况以及各部门的实际运行情况的评审。

3.职责

3.1总经理主持管理评审并做出决策；

3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，向总经理提出召开管理评审会议的建议，协助改进措施的制订与实施；

3.3质量部负责管理评审会议的具体组织工作及会议决策的落实；

3.4各部门负责提供本部门有关管理评审输入所需的资料及上次管理评审提出的改进措施完成情况的资料、参加会议及决策措施的实施。

4．工作程序

4.1质量部制定评审计划

4.1.1管理评审每年至少一次。

若因市场发生重大变化、组织机构发生重大变化、产品质量发生重大问题、质量法规和质量标准发生重大改变、顾客严重投诉时，由管理者代表提议、总经理决定，适时增加管理评审。

4.1.2评审计划内容包括：

评审频次、时间、评审范围、参加部门和人员、地点，明确输入要求和责任单位。

4.2管理者代表审核管理评审计划，总经理批准管理评审计划。

4.3评审输入

4.3.1以往管理评审措施的状况。

4.3.2相关的质量管理体系包括其战略方向的内部和外部问题的变化。

4.3.3关于质量绩效的信息，包括趋势和指标：

1）不合格和纠正措施；

2）监视和测量结果；

3）审核结果；

4）顾客满意；

5）关于外部供应商和其他利益相关方的问题；

6）保持一个有效的质量管理体系所需资源的充足性；

7）过程的绩效指标和产品与服务的符合性；

4.3.4为应对风险和机遇所采取措施的有效性。

4.3.5新的潜在的持续改进机会。

4.3.6不良质量成本。

4.3.7过程有效性的衡量。

4.3.8过程效率的衡量。

4.3.9产品符合性。

4.3.10对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估。

4.3.11顾客满意。

4.3.12对照维护目标的绩效评审。

4.3.13保修绩效。

4.3.14顾客积分卡评审（在适用情况下）。

4.3.15通过风险分析识别的潜在适用现场失效标识。

4.3.16实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。

4.3.17各部门的运行情况汇总。

4.4组织评审

4.4.1管理者代表汇报质量管理体系运行状况，包括失效、绩效和效率及改进建议。

4.4.2各部门经理对主管的质量管理体系活动和/或本部门质量体系运行状况、存在问题和改进措施进行汇报。

4.4.3与会人员提出评审意见。

4.4.4总经理对质量管理体系做出评审结论，并对体系、过程、产品改进和资源需求做出决策、包括对方针、目标适宜性做出结论。

4.5评审输出

4.5.1质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论；

4.5.2对质量管理体系及其过程改进的决定和措施，必要时包括对质量方针和质量目标改进的措施；

4.5.3与顾客有关的产品的改进决定和措施；

4.5.4资源配置的需求改进。

4.6管理者代表审核评审报告，总经理批准管理评审报告。

4.7整改及跟踪验证

4.7.1质量部根据批准的评审报告，下发纠正、预防措施通知单，明确责任和期限要求。

4.7.2责任部门在针对实际质量问题进行分析的基础上，制定整改措施。

4.7.3责任部门按《纠正和预防措施控制程序》实施整改。

4.7.4质量部组织实施效果验证，验证人员应记录验证结果，根据验证记录编写验证报告，对验证有效的措施涉及到文件更改时，由综合部组织相关部门对文件进行更改。

具体执行《文件控制程序》。

4.7.5管理者代表审核、总经理批准验证报告。

4.7.6质量部按《记录控制程序》归档。

5.参考文件

5.1《纠正和预防措施控制程序》

5.2《持续改进工作程序》

5.3《质量管理体系内部审核程序》

5.4《生产件批准程序》

5.5《文件控制程序》

5.6《记录控制程序》

6.记录表

6.1《管理评审记录》

6.2《管理评审改进情况报告》

6.3《会议记录》

6.4《管理评审报告》

6.5《管理评审计划》

附表一：

管理评审计划表

评审目的

评审范围

评审依据

评审内容

评审人员

主持人:

参加人:

评审时间

评审

资料

准备

质量负责人

意见

签字：

最高管理者

审批意见

签字:

附表二：

管理评审报告

主持评审部门

评审时间

评审目的

评审范围

评审内容

结论

审核中发现的问题及跟踪验证情况：

评审组成员（签名）

主持人:

参加人:

管理评审综述：

质量负责人:

主任

批准意见

签字：