TS16949程序文件仓储管理程序.docx
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TS16949程序文件仓储管理程序
QB
****汽车配件股份有限公司管理标准
ZC/JY7.7—201*
仓储管理程序
（符合ISO/TS16949：
2002标准）
受控状态：
发放号码：
持有者：
2015年*月*日发布2015年*月*日实施
****汽车配件股份有限公司
仓储管理程序
1．目的
规范仓库管理，使仓库存储的各种材料均能达到账物相符、合理摆放。
2．适用范围
本程序适用于公司材料仓库、半成品仓库和成品仓库的管理。
3．权责
3．1质量部：
原材料的检验并通知入库存贮，半成品、成品的检验。
3．2物控部：
各种材料的计划、采购、存储、发运。
4．作业程序
4．1生产材料的进仓作业
4．1．1供应商交货时，仓库收货员持供应商《送货单》、《采购来料通知单》将来货名称、数量、规格、型号等核对清楚后，方能在《送货单》上签收。
4．1．2仓库收货后将货物放置在来料检验区，待质量部检验。
4．1．3仓库收料员依据供应商的《送货单》，及质量部的《IQC进货检验报告》，填写《材料入库单》，办理入库手续。
入库后将合格品按相应规格、品名放在相应的区域，于《仓库材料收付卡》上标明材料编号、品名、规格、增减数量等，将不合格材料分类摆放在退货区，并通知采购，联系退货事宜（采购填写《退货单》做退货处理）。
对经检验个别项目不合格，但可以让步接收的材料，收货后要在货物架上区分摆放，并注明个别不合格项目和相应数量，以备发货时有所参考。
4．1．4《IQC进货检验报告》一式二份，经质量部工QC、质量部负责人审核，仓管签名后，仓库及质量部各一份。
4．2生产材料出仓作业
4．2．1仓库管理员应按先进先出的原则发放材料，（以收货日期为准）。
对有特殊匹配的材料（主要是先期让步接收的材料）按有关通知匹配发放。
4．2．2生产部门根据当月生产计划，填写《领料单》，到仓库领用材料，仓管根据《领料单》上的材料编号、材料名称、规格、数量进行发料。
4．2．3《领料单》一式四联，第——联由材料控制部留存，第二联财务存查，第三联仓库存查，第四联由领料部门存查。
4．2．4生产线上和公司各部门借用生产材料时，不用填写《领料单》，但需登记《借用物品登记卡》，对借用材料要求借用人保护完好，用完尽快归还。
如借用材料有损，借用人需开：
《领料单》，保证材料的可用性和准确性。
4．3半成品、成品入库作业
4．3．1半成品、成品经质量部检验合格后，生产部门应填写《半成品、成品入库单》，经仓管、生产部入库员、物控部确认后，办理入库。
4．3．2《半成品、成品入库单》一式三联，第一联由仓库存查，第二联生产部门存查，第三联财务存查。
4．4出货作业
具体作业依《交货与运送管理程序》执行。
4．5退料作业
4．5．1生产部各班组或IPQC，对生产过程中发现的不合格原材料，要分类集中管理，并及时通知质量部重新检验，对确定为不合格的材料，由生产部开具《退料单》，将原材料退回仓库，仓库通知采购联系退货。
4．5．2生产部对因其他原因（如订单变更、设计更改）造成的剩余材料，可由生产部填写《退料单》退回仓库。
4．5．3生产部因作业不良，造成原材料的损坏，由生产部填写《退料单》退回仓库，并报上级主管部门。
4．6补料作业
4．6．1生产部因来料不良，造成材料短缺，需填写《领料单》补足领料，并在备注栏中注明原由，经物控部经理批准后，方可到仓库领料。
4．6．2生产部因作业不良造成重要材料报废而需补料时，须上级部门经理批准。
4．2．3因返修产品而需补料的，由生产部填写《领料单》补足材料，并在备注栏注明“返修用料”，经物控部经理审核后，方可到仓库领料。
4．7化学危险品的特殊管理
4．7．1公司仓库设立化学危险品专用管理区，由专人负责对各种化学危险品的接收和发放。
4．7．2化学危险品区内要求干燥、通风，有良好的消防器材和清理工具。
收发化学危险品时要有针对性地做好安全防护。
4．7．3化学危险品的发放要有专用账目，同时反映出发放数目和接收人，在发放数量上要根据生产所需的三天量来发放，不能多发、多领。
4．8储存管理
4．8．1仓库规划为：
成品区、电器半成品区、机械半成品区、原材料区等，
4．8．2所有材料成品需按有利于节约空间、利于存取、利于核查、保证安全、防止损坏的原则摆放储存。
如限置最高摆放层（如成品最高放三层）。
4．8．3仓库内要保持通道畅通，通风良好，消防器材安置合理。
4．8．4所有发料时开过封的材料都应包装好，防潮及防氧化。
4．8．5危险品应注意防压、防晒、防火等情况，需严格管制。
4．8．6仓库所有材料及成品的名称、数量、编号、规格等都须在《材料管制…卡》上标识清楚。
4．9库存量管理
4．9．1仓库建立《淡旺季安全库存量一览表》，由物控经理审核，总经理或副总经理批准后执行，以确保能满足生产需求。
4．9．2原辅材料、外协加工件、外购配套件的库存周转率由采购员负责计算成品周转率由市场部负责计算。
4．9．3计算公式
周转率=月度发出金额（数量）／月度平均库存金额（数量）
月度平均库存金额（数量）=每月（1日+2日+...+30日）的库存
金额（数量）／30=（上月30日库存+本月30日库存）金额数量／2
4．9．4每月初对上个月的周转率进行训—算，当周转率小于0.5时，相关部门应分析原因，并考虑制定和执行改进措施，改进措施的效果通过下月及后续月份的周转率反映。
4．10盘点作业
4．10．1周盘点：
每周的周末，由仓管对仓库材料进行全面盘点，在账目上进行核对，如发现有贵重材料或一般材料大数量的不符，自己先从实物上核对查找原因，如找不到原因要上报物控经理进行核对。
盘点结束后要提出预防和纠正措施。
4．10．2月盘点：
每月的月底，生产线人员和仓管对各自范围内的材料进行全面盘点（包括账面和实物），由生产：
主管和仓库主管共同核对盘点数，对账物不符的要分析原因，提出预防和纠正措施，并上报主管副总。
4．10．3年终盘点：
每年12月底，由物控部拟定盘点计划，报总经理审批执行，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点。
4．10．4各种盘点的结果，将在盘点表上反应出来，对账物不符的，要有上级主管的审批意见。
4．11积压材料与废料处置作业
4．11．1质量：
部应根据仓管提供的资料或材料账卡上的日期进行检验，对不适应要求或过期材料应及时处理。
4．11．2仓库内材料及成品、半成品因某种原因使质量下降而需报废，则由仓库填写《不良品报废单》，经设计开发部门确认再无利用价值，质量部检验后报总经理批准报废。
5．相关文件
5．1《交货与运送管理程序》
6．使用表单
6．1《领料单》附件一
6．2《退货单》附件二
6．3《不良品报废单》附件三
6．4《成品、半成品入库单》附件四
6．5《退料单》附件五
6．6《淡旺季安全库存量一览表》附件六
6．7《仓库物资收付卡》附件七
6．8《材料入库单》附件八
6．9《借用物品登记卡》附件九
6．10《盘点表》附件十
领料单
领料部门：
年月日记录号：
序号
物料名称
物料
编号
规格
型号
单位
申请
数量
实发
数量
用途
备注
批准：
仓库：
审核：
领料：
领料单一式四份，第一联领料部门，第二联财务，第三联仓库，第四联物控部
退货单
退货部门：
年月日记录号：
订单号
物料名称
退货数量
供应商
来料日期
退货日期
经手人
退货原因
备注
批准：
仓库：
审核：
领料：
退货单一式四份，第一联退货部门，第二联财务，第三联仓库，第四联物控部
不合格品报废单
主管部门：
年月日记录号：
物料名称
物料编号
报废数量
申请人
申请部门
申请日期
报废金额
报废原因
开发部意见
质量部意见
主管领导意见
批准：
仓库：
审核：
领料：
报废单一式四份，第一联申请部门，第二联财务，第三联仓库，第四联物控部
半成品、成品入库单
部门：
年月日记录号：
顺序号：
序号
物料名称
物料编号
规格型号
数量
单位
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
物控部：
仓管：
入库员：
退料单
部门：
年月日记录号：
顺序号：
序号
物料名称
物料编号
规格型号
数量
单位
退料原因
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
物控部：
仓管：
申请部门经理：
申请人：
仓库物资收付卡
部门：
年月日记录号：
顺序号：
名称
编号
规格/型号
单位
包装
供应商
储存位置
最低存量
最高存量
年
凭证号码
入库数量
任务单号
出库数量
结算数量
备注
月
日
件数
数量
件数
数量
件数
数量
制表：
审核：
批准：
物料入库单
部门：
年月日记录号：
顺序号：
序号
物料名称
物料编号
规格型号
单位
入库数量
供应商
来料日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
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