年产65万立方米新型墙体材料建设项目可行性研究报告.docx
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年产65万立方米新型墙体材料建设项目可行性研究报告
1总论
1.1项目概论
1.1.1项目名称
年产65万m3新型环保节能墙体材料项目
1.1.2项目承办单位
项目承担单位：
##########有限公司
负责人：
##########
联系人：
##########
联系电话：
##########
地址：
##########
1.1.3建设性质
新建
1.2可行性研究报告编制的依据及原则
1.2.1可行性研究报告编制的主要依据
（1）项目单位提供的产品技术资料
（2）项目单位提供的有关项目的基础性资料
（3）国家有关法律、法规
（4）“十一五”资源综合利用指导意见
（5）编制本项目可行性研究报告的委托书
（6）各有关职能部门的证明性、支持性材料
1.2.2编制原则
根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：
（1）认真贯彻执行国民经济建设方针、政策和基本建设程序。
（2）本着投资省、建设快、尽快发挥投资效果的原则，建设项目确保满足生产要求，辅助生产系统和生活设施的设置尽量依托园区设施的原则。
（3）对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。
（4）对本项目产品方案和技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。
（5）在保持建设合理、安全、有利生产、方便管理的情况下，统筹规划，做到布局合理、节约用地；生产装置相对集中、联合控制、统一管理；公用工程和辅助设施尽可能靠近负荷中心，采用集中和分散相结合的方式，以达到少投入、多产出和快产出、高效益的目的。
（6）按照环境保护的技术要求，采用先进的生产工艺，坚持环保设施的“三同时”原则，做到“清洁生产”。
（7）对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。
（8）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康。
1.3可行性研究报告的范围和主要内容
一、项目背景及项目建设的必要性
二、市场分析
三、建设规模和产品方案
四、建设条件
五、技术、设备和工程方案
六、原材料供应
七、总图布置和公用工程
八、环境保护和节能
九、项目建设实施进度
十、项目招投标方案
十一、投资估算和资金筹措
十二、经济评价
1.4项目概况及主要技术经济指标
1.4.1建设规模及内容
项目占地面积133340平方米；建筑面积43680平方米；充分利用本公司产生的粉煤灰及废渣，新上年产65万m3新型环保节能墙体材料项目。
1.4.2项目总资金与资金筹措
经估算，本项目总投资18132.22万元，其中项目固定资产投资17704.01万元，铺底流动资金（含全部流动资金30%）128.46万元。
1.4.3主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
名称
单位
指标
说明
1
项目总投资（含全部流动资金）
万元
18132.22
项目规模总投资（含铺底流动资金）
万元
17832.47
1.1
建设投资
万元
17704.01
其中：
基本预备费
万元
1107.02
其中：
涨价预备费
万元
1.2
建设期利息
万元
1.3
流动资金
万元
428.21
铺底流动资金
万元
128.46
2
营业收入（含税）
万元
13431.84
生产期平均
3
营业税金及附加
万元
104.16
生产期平均
增值税
万元
1157.34
生产期平均
4
总成本费用
万元
8431.54
生产期平均
5
利润总额
万元
3738.8
生产期平均
6
所得税
万元
934.7
生产期平均
7
税后利润
万元
2804.1
生产期平均
8
财务盈利能力分析
8.1
财务内部收益率
项目投资所得税前
%
32.57
项目投资所得税后
%
24.16
项目资本金
%
24.16
8.2
财务净现值
项目投资所得税前
万元
19469.5
ic=10%
项目投资所得税后
万元
12528.78
8.3
项目投资回收期
含建设期
静态投资所得税前
年
3.98
静态投资所得税后
年
4.96
动态投资所得税前
年
4.75
动态投资所得税后
年
6.32
8.4
总投资收益率
%
20.62
8.5
项目资本金净利润率
%
15.46
9
清偿能力分析
年
9.1
财务比率
资产负债率
%
3.72
达产年
流动比率
%
926.14
达产年
速动比率
%
850.12
达产年
9.2
借款偿还期
年
含建设期
10
盈亏平衡点
%
44.23
生产期平均
1.4.4可行性研究结论
1、该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划。
粉煤灰属火力发电的工业废弃物、磷石膏是在磷酸生产中用硫酸处理磷矿时产生的固体废渣，弃之不用，则污染环境，大量占地。
发展利废建筑材料产品，有利于保护环境，变废为宝，有利于地方资源优化。
利用粉煤灰生产新型墙材，替代粘土砖，节能降耗，变废为宝，一举两得，具有十分明显的经济效益和社会效益。
它将大大改善地方建材产品结构，成为##########市及其周边地区新型墙体材料发展新的经济增长点。
该项目符合国家墙材改革政策，属国家和##########市鼓励发展的新型墙材项目。
2、该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。
经考察论证分析，项目切实可行。
3、本项目总投资18132.22万元，其中项目固定资产投资17704.01万元，铺底流动资金128.46万元。
建成达产后企业每年可创销售收入13431.84万元，每年可创利润总额为3738.8万元。
4、本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好指标。
年税后利润总额为2804.1万元。
总投资收益率20.62%，内部收益率为32.57%（税前），内部收益率为24.16%（税后）。
以上各项指标表明了本项目获利能力很强。
5、从盈亏平衡分析看，只要生产能力达到设计能力的44.23%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，该项目抗风险能力很强。
6、符合国家产业政策，能有效替代传统墙材。
具有显著的经济效益和社会效益，项目的建设投入是可行的。
综上所述，该项目建设具有显著的经济效益和社会效益，因此说是可行的。
2项目提出的背景及建设的必要性
2.1项目单位概况
##########省##########有限公司成立于###############月，是以##########热电、####################热电公司为投资主体的股份制企业。
公司位于##########省民营经济示范园——##########经济技术开发区内，公司占地200余亩，现拥有总资产2.2亿元。
根据开发区规划，最终达到五炉三机规模。
公司于2003年10月份破土动工，2×170t/h高温高压锅炉和2×25MW汽轮发电机组工程已分两期全部建成投产。
目前公司现有员工160余名，各类专业技术人员39人。
本热电项目生产过程采用先进的DCS计算机控制系统，实现现代化集中控制，自动调节，工作环境舒适优雅。
静电除尘器、反渗透装置等设备选型先进，综合技术跻身同行业先进水平。
公司将运用工厂一体化微机管理系统，推行程序化、军事化管理，建立完善的安全质量等管理体系，健全各项现代化管理制度，实现公司管理制度化、科学化和规范化。
2.2项目提出的背景
目前我国墙体材料仍以实心粘土砖为主，占墙体材料的73%以上。
发展新型墙体材料替代实心粘土砖，具有保护耕地、节约能源、改善建筑功能等重大社会经济效益。
目前全国有砖瓦企业12万个，总生产量6000多亿块标砖，取土14.3亿立方米，相当于毁田42万亩；其生产能耗每年5000多万吨标煤。
每年仅墙体材料的生产能耗和北方采暖能耗合计就占我国全年能耗总量的15%以上；而且烧砖每年排放二氧化碳约1.7亿吨。
因此，发展节地、节能的新型墙体材料，不仅是建筑产业现代化发展的需要，也是国民经济、社会、环境和资源协调发展的需要。
因此，国家对大量消耗能源、破坏生态环境的烧结实心粘土砖提出了限用和禁用的指令。
国家建材局等部门“关于加快墙体材料革新和推广节能建筑意见”中提出要大力发展节能、节地、利废、保温隔热的新型墙体材料。
加快墙体材料的革新，推进节能建筑工作，这已是我国一件急需解决的大事。
推进墙体材料革新和推广节能建筑是保护耕地和节约能源的迫切需要、我国耕地面积仅占国土面积10%，不到世界平均水平的一半。
我国每年生产粘土砖消耗7000多万吨标准煤。
如果实心粘土砖产量继续增长，不仅增加墙体材料的生产能耗，而且导致新建建筑的采暖和空调能耗大幅度增加，将严重加剧能源供需矛盾。
推进墙体材料革新和推广节能建筑是改善建筑功能、提高资源利用效率和保护环境的重要措施。
采用优质新型墙体材料建造房屋，建筑功能将得到有效改善，舒适度显著上升，可以提高建筑的质量和居住条件，满足经济社会发展和人民生活水平提高的需要。
另一方面，我国每年产生各类工业固体废物1亿多吨，累计堆存量已达几十亿吨，不仅占用了大量土地，其中所含的有害物质严重污染着周围的土壤、水体和大气环境。
加快发展以煤矸石、粉煤灰、建筑渣土、冶金和化工废渣等固体废物为原料的新型墙体材料，是提高资源利用率、改善环境、促进循环经济发展的重要途径。
在发展新型墙体材料的同时，我国又将利用工业废渣、废气、废料作为发展方向之一，大量利用废渣、废气、废料不但有利于环境治理，而且可有效的减少耕地占用量，有效的降低墙体材料的生产成本，变废为宝。
根据##########省有关墙材革新和节能等文件规划要求，从节约能源，保护土地资源出发，“十一五”期间必须加速改造传统材料，大力开发、发展利废墙材，使我省新型墙材生产比率达到80%、应用率达到90%以上，在数量上实现增长、产品结构得到优化、质量得到提高、规格品种配套化进一步完善。
实心粘土砖年产量控制在70亿标块以下，生产比例控制在20%以内。
粉煤灰（渣）和磷石膏废弃物得不到有效利用，势必大量堆存并对环境造成危害,这对社会也是一个沉重包袱。
合理有效的利用粉煤灰，化废渣为资源，变废为宝，一直为政府和企业所关注。
随着墙体革新事业的深入发展,粉煤灰的利用途径及前景得到了良好扩展。
利用粉煤灰制造新型墙体材料。
大力发展节土、节能，利用粉煤灰，生产新型墙体材料项目，也符合国家当前的新型建材及制品的发展导向，更是一项功在当代，利在千秋的具有良好社会效益的工程。
综上所述，该项目提出利用热电厂产生的粉煤灰和复合肥厂产生的磷石膏废渣制作新型环保节能墙体材料，完全符合我国墙体改革的发展方向，符合国家和##########省的产业政策。
在节能、节地、利废、提高施工效率，促进建筑施工装配化、现代化等方面都具有十分重要的现实意义和长远的社会效益。
2.3项目建设的必要性
2.3.1节约土地
土地是宝贵的自然资源，又是重要的生产资料。
新中国成立时，我国人均耕地约3亩左右，现今只有1.2亩左右，有些省市还不到1亩，个别市县只有0.6亩。
而我国人口逐年增加千余万，耕地却逐年减少数百万亩，长此下去，子孙万代继续生存成了大问题。
本项目生产的粉煤灰新型环保蒸压砖及加气砼砌块主要原材料之一为工业废料粉煤灰，其生产不但不会破坏一寸土地，而且可以利用丰富的河砂等天然资源及热电厂的工业废渣。
按生产2700M3环保节能墙体材料用地1亩计算，每年生产65万M3环保节能墙体材料，可节约土地近240.7亩。
2.3.2粉煤灰、废渣综合利用，减少了环境污染
众所周知，粉煤灰（渣）是燃煤电厂排放的固体废物，它的堆存、排放引起空气、水体和土地污染。
随着全球工业化、城市化步伐加快，人口剧增，人们对电力的需求日益增长，火力发电事业也随之迅速增长，各种类型固体废物数量日益增多，大量排放的粉煤灰（渣），不仅占有大量土地，而且所含大量碱性氧化物和金属离子在降雨后产生的淋沥水对地面水体、对生态环境造成严重污染与破坏，同时电厂还需投放一笔资金用于修建存放粉煤灰（渣）的堆场。
因此国家对粉煤灰综合利用制定了各种减免税的优惠政策，同时对大量消耗能源，蚕食农田，破坏生态环境的烧结实心粘土砖提出了限用和禁用的指令。
各级各地政府也相应出台了各种具体的措施和优惠政策，确保粉煤灰的综合利用得以实施。
因此粉煤灰和磷石膏的综合利用是一项利国利民，功在当代、利在千秋的建设性工程，是一个长期发展的战略目标。
本项目将粉煤灰作为生产原料，实现了粉煤灰、废渣的综合利用，减少了环境污染，达到“变废为宝”的目的。
2.3.3符合国家循环经济发展的方向
十届全国人大四次会议批准的“十一五”规划纲要明确提出“十一五”期间要强化能源节约和高效利用的政策导向，加大节能力度，确保单位国内生产总值能耗降低20%左右。
根据国家“十一五”规划，到2010年我国单位GDP能耗要比2005年时下降20%。
从此前三年的执行情况看，全国平均单位GDP能耗下降幅度有限。
开发各种“绿色墙体材料”，研制和生产利用工业废渣替代部分或全部天然资源的墙体材料是国家鼓励和支持的。
本项目利用粉煤灰、磷石膏废渣等可再利用的资源作为原材料，不但有利于环境综合治理，而且可以有效地减少耕地占有量，有效地降低墙体材料的生产成本，变废为宝。
2.3.4推进墙体材料的改革，在区域内具有示范性
2006至2010年是全面实施“十一五”规划的重要时期，也是新型墙体材料产业在新世纪发展的关键性时期。
从国家政策环境看，全面禁止生产、使用粘土砖，提高住宅质量，是产业政策明确的方向，发展高品质、高档次、多功能的新型墙体材料势在必行。
目前新型墙体材料在##########市存在广阔的发展空间，根据调查，目前##########市大规模的粉煤灰蒸压粉煤灰标准砖生产线很少，现有一些小规模新型墙材企业产品质量一直不稳定，不能达到国家相关产品的标准，另一方面产品数量有限，不能满足市场需求。
建设65万m3/年粉煤灰新型环保节能墙体材料项目，不仅是##########市生产规模最大的新型墙体材料生产企业，而且在##########省也位居前列，同时本项目利用热电厂的蒸汽进行生产，使热电厂资源与墙体材料生产有机的结合起来，达到了技术工艺先进，生产成本降低，节约能耗的目的。
本项目的建成不仅为企业自身带来良好的经济效益，促进企业的发展，而且会对##########地区，甚至整个##########省的新型墙体材料的发展具有积极的推动作用，促进地区经济的发展。
本项目出发点为消除企业自身发电生产中形成的大量粉煤灰废渣，保护周边环境，减少耕地占用，所以本项目建设不会形成行业垄断。
2.3.5增加就业岗位
项目建成后将增加就业岗位229个，一定程度解决了当地的就业问题.
本项目建设符合国家产业与建材工业结构调整的要求，有效地解决了粉煤灰等工业废渣的综合利用问题，保护环境，节约土地；生产工艺先进，对地区空气、水源、植被等不构成任何污染破坏，能源利用率高，节能减排，符合节约资源、绿色环保、可持续发展的科学指导思想。
可见本项目的建设将会产生积极的社会环境效益。
蒸压粉煤灰砖也是以粉煤灰作为主要原料（掺量60%以上），经搅拌、压制、蒸压工艺制成，具有外观质量好、强度高等性能，可广泛应用于建筑物基础和内外墙体。
蒸压粉煤灰砖是实心粘土砖最理想的替代产品。
蒸压粉煤灰砖自重轻于实心粘土砖20%以上，其保温效果可超过实心粘土砖1.5倍，主要物理力学性能与传统的实心粘土砖非常相近，根据国务院办公厅《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发[2005]33号）要求，截止2010年底，所有城市城区禁止使用实心粘土砖有力措施下，市场前景非常光明。
加气砼砌块就是一种气孔均匀、表面平整、棱角整齐、施工简便的轻质节能的新型墙体材料。
加气混凝土砌块是以粉煤灰为主要原料（掺量60%以上），经原料处理、配料、搅拌、发气、切割、养护等工艺制成的产品。
几十年来，一直是我国框架结构建筑中最常用的墙体材料，也是节能建筑中最为理想的新型墙体材料之一。
加气砼砌块具有以下技术特点：
⑴由于含70%～80%的气孔，加气混凝土体积密度只有普通混凝土的1/5、实心粘土砖的1/3，因此可以减少房屋建筑中的基础费用，同时可以提高施工工效，而且其砌体强度远远高于粘土砖的砌体强度。
⑵加气混凝土大量致密的匀质密闭小气泡，使其具有优良的保温隔热性能。
加气混凝土的导热系数仅为实心粘土砖的1/5、普通混凝土的1/10。
加气混凝土的这些优良性能，为现在的建筑市场、尤其是在框架结构建筑中的应用，奠定了良好的市场基础。
随着建筑结构体系的转变，加气混凝土作为保温性能好的自承重墙材将越来越受到建筑业的青睐。
2.3.6产业政策的符合性
本项目符合《产业结构调整指导目录》（2007年本）第一类（鼓励类）中第十项“建材”中第2条“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”、第10条“利用电石渣等工业废弃物、城市垃圾和污泥生产新型干法水泥和新型墙体材料”和第一类（鼓励类）中第三十三项“资源节约和综合利用”中第2条“三废”综合利用及治理工程”，因此本项目为国家鼓励发展的项目。
2005年国务院办公厅下发《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发[2005]33号）。
该文件对逐步禁止生产和使用实心粘土砖、积极推广新型墙体材料、推广节能建筑工作提出了新的任务和要求。
研制和生产利用工业废渣替代部分或全部天然资源的建筑材料是国家鼓励的发展方向。
本项目利用粉煤灰、磷石膏废渣作为原材料生产新型建筑材料，不仅有利于环境的综合治理，而且可以有效的减少耕地占用量，实现环境的可持续发展。
依据“十一五”资源综合利用指导意见，到2010年，我国矿产资源总回收率与共伴生矿产综合利用率在2005年的基础上各提高5个百分点，分别达到35%和40%。
工业固体废物综合利用率达到60%，其中粉煤灰综合利用率达到75%，煤矸石达到70%，尾矿达到10%，冶炼渣达到86%；硫石膏基本得到利用，磷石膏等化工废渣利用有明显增长。
资源综合利用产业得到快速发展，资源利用效率有较大幅度提高，综合利用产品在同类产品中的比重逐步提高，形成一批具有一定规模、较高技术装备水平、资源利用率较高、废物排放量较低的综合利用企业。
“十一五”资源综合利用指导意见中提到，资源综合利用的重点领域就包括大力发展利用煤矸石、粉煤灰及各类化工渣生产新型墙体材料等为主的利废建材。
综上所述，无论从企业自身发展还是国家产业政策角度来看，本项目的投资实施是十分必要的。
2.4承办该项目的优势条件
1、技术条件：
企业现有建筑材料专业高中级工程师，电气高中级工程师，其他专业高中级工程师以及中级以下专业技术人员，能满足该项目对专业技术人才的需求，企业也具有技术改造的丰富经验。
2、供电条件：
由本公司提供项目所需的全部电力。
6、交通条件：
该建设区交通便利，公路、铁路四通八达，交通运输十分方便。
4、水源条件：
采用电厂回用水；
65、环境条件：
项目建设在工业园区内，周围已有许多企业，地质状况较稳定，适合安装设备。
6、优惠政策：
该项目建设在####################工业园内，可享受工业园的各项优惠政策。
3市场分析及预测
3.1新型墙体材料的强制推广的需要
我国是墙体材料生产大国，又是粘土砖生产大国。
在工业发达国家，二十世纪五十年代已完成了实心粘土砖向多功能、高效能的墙体材料的转变，形成了以新型墙体材料为主体的产品结构，走上了现代化、产业化和绿色化的发展道路。
当前，国家进一步加大对粘土砖使用的限制力度，2010年规划目标是在全国范围内杜绝毁田烧砖现象，要求在2003年6月30日前全国170个城市禁止使用粘土砖，所有省会城市2005年底以前全面禁止使用粘土砖，并不断向三个方面延伸：
由大中城市向小城镇延伸，由城镇住宅向农村住宅延伸，由民用建筑向工业建筑延伸，实心粘土砖的增值税也由原来的11%增加到17%，全面实施强制性淘汰实心粘土砖的措施。
由此可见，实心粘土砖退出市场是必然趋势，它将给新型墙体材料推广留出巨大的市场空间。
近年来，我国建材行业虽然有了长足的进步和发展。
但从总体上看，无论是技术装备、质量档次及配套水平均还处于落后状态，因此建材工业发展的实践和现状决定了“控制总量，调整结构”已迫在眉睫，为实现新的经济增长及技术建材工业的整体素质，产品结构调整和优化已势在必行。
3.2加快城市化建设的需要
“十一五”期间，城市化进程加快，中小城镇建设投资规模有了大幅度增长，据不完全统计，“十一五”期间城市建设增加投资6万亿元；我国全社会房屋竣工面积达到20亿m2，建筑业增加值年均约7500亿元，其中城乡住宅需求量将保持在15亿m2，住宅产业的投资增长率已远远大于GDP的年均增长率，与此同时，随着住房产业化和人民生活水平的提高以及农民住房条件的改善，对高品质、多功能绿色建材产品的需求将有较快增长。
根据城市住宅建设与房地产远景目标预测，人均使用面积达到15~18m2，建设住宅33.5亿m2。
另据国家经贸委有关数据，2008年墙体材料需求量为7500亿块标准砖，其中新型墙体材料的比重为墙体材料总量的40%，即3000亿块标准砖，随着国家禁实、节能政策的落实，新型墙体材料需求量将会进一步增加，如此巨大的市场，对占房屋70%的墙体材料在质和量的要求上，无疑将是史无前例的，为我国新型建材的发展提供了一个前所未有的机遇。
由于目前大城市对外地人口的容纳已近饱和，一大批中小城市的兴起和发展将成为今后城市化进程的主要方向。
一座座新城的兴起是一件不亚于原有城市再造的重大事情。
城市建设现代化，村镇建设城镇化，将是今后建筑业发展的又一重点。
在未来的20多年里，仍会保持强劲的上升趋势。
仅以民用建筑为例，现城镇住房的建造量每年约为2亿平方米，加上配套的民用建筑，总建造量将达到2.8亿平方米，随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，住宅投资在国民生产总值中所占的比例继续上升，住宅建设标准也将会提高。
据预测，2010～2020年的10年中，建设村镇住宅50亿平方米；建设公共建筑10亿平方米，这样巨大的建筑规模，必然需要各种新型、节能的建筑材料来完成。
3.3##########及##########城市化进程的需要
2006至2010年是全面实施“十一五”规划的重要时期，也是新型墙体材料产业在新世纪发展的关键性时期。
从国家政策环境看，全面禁止生产、使用粘土砖，提高住宅质量，是产业政策明确的方向，发展高品质、高档次、多功能的新型墙体材料势在必然。
从区域经济环境看，##########城市化和现代化进程的加快，将有力地拉动新型墙体材料产业增长。
近年来，##########地区房屋建设速度大幅增长。
2007年，##########地区房地产施工面积520万m2，竣工面积226万m2；2008年，施工面积624万m2，竣工面积287万m2。
根据市场调查，到目前为止今年##########地区建筑面积已经突破330万平方米，##########地区建筑单位目前的标砖需求量为15亿块/年。
2006至2010年
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