沧州经济开发区.docx
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沧州经济开发区
沧州经济开发区
2018年部门预算信息公开说明
沧州经济开发区管理委员会作为一个预算单位,本级同所属单位汇总预算一致.
一、部门主要职责及机构设置
沧州经济开发区部门预算由沧州经济开发区管理委员会一个部门构成。
机构设置情况：
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
开发区管委会
行政
副厅级
财政性资金基本保证
其主要职责是：
编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区内财政预算决算，国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资，与国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区教育，文化，人口和计划生育等社会事务管理工作，维护社会维定；负责辖区内上级有关部门派驻机构的工作；完成市政府交办的其他事项。
二、部门预算安排总体情况
1、收入说明
2018年全年预计收入49951万元,其中：
财政拨款收入49951万元。
2、支出说明
支出总计49951万元，其中：
基本支出17989万元，项目支出31962万元。
3、比上年增减情况
2018年部门预算收支安排49951万元，较2017年预算增加5088万元，其中：
基本支出增加2861万元，项目支出增加2227万元。
三、机关运行经费安排情况
2018年开发区各部门公用经费支出947.8万元。
主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、网络使用费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年区级“三公经费”预算情况表
单位：
万元
项目
合计
同比下降
资金来源
一般预算
基金预算
财政专户
车辆运行费
130
4%
130
车辆购置费
0
公务接待费
70
7%
70
因公出国经费
50
0%
50
合计
250
4%
250
车辆运行费2018年预算安排130万元，较上年减少5万元，同比下降4%；公务接待费2018年预算安排70万元，较上年减少5万元，同比下降7%；因公出国经费2018年预算安排50万元，与上年持平。
车辆运行费减少是因为我区严格控制车辆管理，减少部分公务用车运行维护费支出；公务接待费减少是因为严格落实中央规定，严格公务接待标准。
五、绩效预算信息
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
政务服务
587.00
综合协调、会议管理、督察督办、文件运转等工作。
突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。
以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。
1、综合协调
537.00
沟通、协调好各项日常工作和重大事项工作。
保障机关正常运转，确保政令统一，形成工作合力，全面推进机关各项工作。
综合协调处理
2、会议管理
50.00
管委会会议的准备和服务工作，协助管委会领导组织会议决定事项的落实。
做好会议保障；严格各部门召开的会议审批，控制会议费开支规模。
大型会议控制率
应急管理
35.00
管委会值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实管委会领导指示。
协助管委会领导做好需由管委会组织处理的突发事件应急处置工作。
建设运行维护好市政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证市政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用，为突发事件应对处置工作提供更大帮助；做好指导、协调各设区县、各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。
1、应急管理
35.00
管委会值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实管委会领导指示。
协助区领导做好需由管委会组织处理的突发事件应急处置工作。
确保全区应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置
突发事件处理
应急平台互联互通率
组织建设和宣传教育
8.00
领导全区共青团工作，指导全区青、学联和少先队工作，对全区青年社团组织指导和管理；对青年工作院校、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理；协助区内教育部门做好学生教育管理工作。
各基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。
1、组织建设
8.00
指导全区青联、学联和少先队工作，对全区性青年社团组织进行指导和管理；对青年工作院校、青少年活动阵地、青年报刊和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强青联、学联、少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。
基层团组织服务能力不断提高。
村级团组织规范化建设完成率
妇联综合业务管理
7.00
加强妇联基层组织建设，推进基层组织信息化建设，为妇女儿童事业发展提供有力保障。
不断加强妇联组织自身建设，提升服务妇女的能力和水平，保障妇女维权、妇女发展工作正常有序开展。
1、综合业务管理
7.00
坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事；指导各村妇代会开展妇女儿童工作；联系驻区企业及社会团体并给予工作指导；促进妇女儿童事业发展。
基层组织各项建设得到加强，农村“两委”中女性成员比例提高，妇联干部工作能力和水平提高；妇女儿童合法权益得到有效维护。
培训基层妇联干部人数
政府采购管理
821.00
政府采购专项工作的服务与管理
政府采购专项工作的服务与管理
1、政府采购管理
821.00
负责全区行政事业单位公务用车购置审核；审核部门政府采购预算；政府采购方式管理；政府采购集中采购机构监管；受理供应商投诉；管理政府采购网站。
信访事务管理
738.00
拟定信访工作方针政策；调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全区信访工作；机关日常工作。
进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平，实现办公自动化、网络化智能化。
保障机要邮件正常传递和信访接待楼正常运转；确保相关会议正常召开。
1、群众工作中心
2.00
承接原市区“一拆两改”在项目实施过程中拥有的对相关部门的协调、函告等相关工作职能，并负责旧居住区全部遗留问题的处理，保证全部项目回迁安置完成。
确保近年来启动的尚未全部完成拆迁改造项目的正常进行
实际回迁安置户数/符合回迁安置条件户数
2、其他综合事务管理
736.00
拟定信访工作方针政策；调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全区信访工作；信访先进表彰、业务培训、人民建议征集；信息化建设与运维管理；机要邮件正常传递；各类。
负责局机关行政后勤、资产、物业管理。
进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平，实现办公自动化、网络化智能化。
保障机要邮件正常传递和信访接待楼正常运转；确保相关会议正常召开。
其他各项综合实务工作完成率
宣传思想工作
325.00
指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；宏观指导精神产品创作生产；规划组织思想政治工作；指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展；加强舆论舆情引导管理；宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理；加强精神文明建设。
牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为本区经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。
1、思想政治工作
15.00
规划、部署全区思想政治工作任务，培育和践行社会主义核心价值观，宣传推广全区性先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。
完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。
爱国主义教育基地参观学习人次
2、对外宣传事务
300.00
制订对外宣传事业发展规划，加强和改进新闻发布工作，扩大对外宣传，深化本区与国内外的文化交流合作，开展多种形式的文化交流活动。
充分展示本区良好形象，不断提高本区知名度、美誉度。
组织新闻发言人培训（次）
组织召开系列主题新闻发布会场次
3、舆论舆情引导管理
3.00
指导协调新闻舆论工作，组织系列主题新闻宣传，开展新闻业务调研评议；抓好新闻管理制度和措施落实；围绕社会热点敏感问题、突发事件，正确引导社会心态；组织开展舆情信息收集、分析、研判。
牢牢把握正确导向，为全区经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。
在各级媒体播发宣传本区稿件篇数
突发事件新闻处置完成率
舆情信息收集、分析、上报数量
互联网重大突发事件应急处置率
完善互联网管理领导体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。
组织开展网络宣传活动（次）
5、互联网宣传和信息内容管理
7.00
加强网络安全和信息化工作，加强互联网宣传和信息内容管理，加强网络文化建设。
完善互联网管理领导体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。
审计业务
100.00
主管全区审计工作。
主管全区审计工作。
通过财政财务收支审计真实、合法和效益情况，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济的健康运行。
1、审计业务
100.00
审计本级财政部门组织本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行和决算情况，审计其他财政收支情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况,实施领导干部经济责任审计等审计。
通过审计财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。
审计计划完成率
促进企业文体发展
10.00
让文体活动推动工作起到重要意义
推动全区文化事业和文化产业健康发展。
区委事务管理
29155.00
区委事务管理
区委事务管理工作完成率
1、综合业务管理
9205.00
综合业务管理
综合业务管理
综合业务管理
促进就业政策及管理
61.00
负责促进就业工作，健全公共就业服务体系，积极促进社会就业。
促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定
1、就业创业扶持政策的管理
47.00
实施市政府批准的就业项目，组织和实施就业管理工作。
保持就业形势的基本稳定
社会保险到位率公益性岗位到位率
2、就业服务体系建设
14.00
建立健全职业指导、职业介绍、就业创业服务、人力资源市场等公共就业服务体系，建立基层人力资源和社会保障服务平台，完善人事档案公共服务，开展家庭服务业工作、就业服务指导，开展农民工工作业务管理。
实施免费的公共就业服务
就业服务到位率
社会保险政策及管理
580.30
我区养老、失业、工伤推动落实。
扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。
1、养老保险政策制定及管理
580.30
执行职工基本养老保险政策，完善城乡居民养老保险政策
完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。
养老金扩面征缴任务完成率和发放率
人事管理
4.00
管理人事工资政策，负责人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置。
确保事业单位公开招聘公平、公正。
稳妥做好企业军转干部解困工作，确保企业军转干部总体稳定。
1、军转干部管理
4.00
组织拟定部分企业军转干部解困和稳定政策及军转干部管理服务，负责自主择业转业干部的管理服务。
做好军转安置工作。
并做好企业军转干部思想教育工作和稳控工作。
军转干部解困到位率军转干部安置计划落实率
工资政策制定及管理
180.00
执行有关部门拟订的机关企事业单位人员工资收入分配政策，并负责组织实施和监督检查。
贯彻落实相关政策
1、机关事业单位工资政策和管理
180.00
组织落实机关公务员工资政策落实，制定事业单位绩效工资政策和组织落实，为符合退休条件的人员办理退休手续，规范使用市直机动福利费。
加强工资管理，确保政策落实到位；与预算编制对接，实现高效快捷审核。
工资政策落实率
劳动关系管理
8.40
执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。
1、劳动关系政策落实
8.40
落实劳动关系政策，建立完善劳动关系协调机制。
提高劳动合同签订率，建立和谐劳动关系。
规模以上企业劳动合同签订率
人社政务管理
18.00
综合协调局机关及所属各单位的政务、事务。
负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。
保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。
财务会计管理
2.00
管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理；指导和监督注册会计师、以及会计师事务所的业务，办理会计师事务所有关事项的审批及备案工作并对行业进行管理。
管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理；指导和监督注册会计师、以及会计师事务所的业务，办理会计师事务所有关事项的审批及备案工作并对行业进行管理。
1、行政事业单位财务制度管理
2.00
拟订行政性经费的财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度。
财政政务管理
18.50
负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。
负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。
办案问责
35.00
受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。
维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。
1、案件查办
35.00
对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作；承担区监察局的行政复议、行政应诉及有关文件的起草工作。
维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。
资金使用规范率
党风廉政建设
8.00
组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、规范性文件起草修订等工作；承担开发区党工委惩治和预防腐败体系领导小组办公室日常工作。
积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。
1、党风廉政建设
8.00
组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育；开展政策理论及重大课题等调查研究工作；负责起草、修订有关规范性文件，提出计划和建议等。
积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。
教育活动落实率
纪检事务管理
14.00
纪检政策宣传。
为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。
土地资源管理
22623.41
组织实施耕地保护工作,组织建设用地审批，开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查,做好土地利用工作和不动产登记。
实现耕地总量不减少，质量有提高，各行业合理用地需求得到保障，土地节约集约利用水平进一步提高，保证全市耕地占补平衡。
1、地籍管理
80.00
开展土地确权登记发证工作，组织全市土地利用现状变化调查和检查，更新县级土地调查数据库，生成增量数据包，开展全市的不动产统一登记工作。
推进农村集体土地确权登记发证工作，完成年度土地变更调查工作，进行不动产统一登记工作的调查研究，按照国家要求完成工作进度。
不动产登记工作的调查研究开展
土地登记信息动态监管查询系统建设工作完成
年度土地变更调查工作完成
2、土地利用管理
22543.41
推进节约集约用地，管理和监督建设用地供应、土地开发和节约集约利用。
提高全区节约集约用地水平，维护土地市场良好秩序。
及时发现、处理土地市场和城市地价动态监测
国土资源执法与监察
60.00
强化全市国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力。
进一步加大执法监督力度。
1、国土资源执法监察
60.00
"对全市国土资源法律法规执行情况监督检查，依法查处国土资源违法案件。
"
及时发现、制止违法行为。
依法查处案件，开展卫片执法监督检查。
土地、矿产卫片执法监督检查各项任务完成
查处区内违法举报尉案件
组织编制经济社会发展规划和计划
30.00
组织拟订全区经济社会发展战略（中长期）规划、年度计划及重点领域、区域经济的规划；参与国民经济和社会发展有关地方性法规、规章的起草和组织实施。
增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。
1、重点领域和区域经济社会规划编制
30.00
编制和拟订全区现代服务业、综合交通（铁路、公路、机场、轨道交通等）、能源发展（石油、天然气、煤炭、电力、新能源等）、社会发展（文教卫体旅等）、人口发展、口岸、生态建设、以工代赈扶贫、区外援助等重点领域、国民经济重要产业和沿海、临空、京津冀、县域发展等重点经济区战略规划、计划和产业政策，研究提出落实措施、调控手段和力度等建议；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。
确保重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调
列入国家级规划项目数量
推进全区产业结构调整和转型升级
290.00
组织实施综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，推进经济结构战略性调整。
按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。
有效引导行业健康发展，提升全区产业和行业竞争力。
1、促进发展战略性新兴产业发展
280.00
战略性新兴产业发展战略、规划、政策措施研究；战略性新兴产业发展项目考察、筛选、评选和后期管理；推荐企业参加区级、国家级企业技术中心评价和认定、区级工程实验室建设，区级企业技术中心、工程实验室预审和后期管理。
积极争取区战略性新兴产业发展专项。
培育壮大我区战略性新兴产业，提高自主创新能力，促进产业转型升级。
战略性新兴产业增加值增速
2、促进节能降耗、资源综合利用和生态建设
10.00
推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用、区应对气候变化政策并组织实施；协调生态建设、能源资源节约和综合利用、环保产业和清洁生产促进等工作；推进综合协调节能减排工作，利用专项资金对节能技改、合同能源管理、重点用电行业（领域）和项目电力需求侧管理实施引导和扶持；开展节能监察、监测，加强节能宣传培训，确保完成节能、削煤、降碳约束性指标；加强散装水泥、新型墙体材料管理。
发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式调动企业节能降耗的积极性，确保完成节能、削煤、降碳目标任务；电能使用效率不断提高；积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位GDP能耗下降率
二氧化硫减排量
固定资产投资调控与管理
55.00
拟订社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接政府投资和重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，提出国家和区预算内基建建设项目安排建议；指导和监督政策性贷款的使用发现，引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展重点建设项目稽察；指导工程咨询业发展，参与管理与投资建设有关的标准定额，化工、煤炭建设项目工程质量监督管理。
提升公共设施水平，提高公共服务能力，促进经济和社会发展。
1、组织实施全区重点项目管理和稽察
55.00
组织筛选和实施区级、区级重点建设项目，协调建设要素及推进中的重大问题；组织开展重点建设项目稽察；组织开展对工作活动范围内的项目单位在前期手续、投资计划和资金下达、建设实施、建设管理、进度控制、资金和财务管理、竣工验收等方面实施情况的监督检查；建立投资项目信息报送制度。
加强重点项目谋划、协调、督导，推动重点项目顺利实施。
加强项目监管，保证建设项目工程质量和建设资金安全及有效使用，维护国家和社会公共利益。
处罚项目建设中重大突出违法问题
监督稽察覆盖率
商务政务管理
10.00
负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。
统筹协调全区打击侵权假冒工作，完善开发区建设发展管理体系，增强网上办事能力，确保商务顺利完成
1、综合业务管理
10.00
做好商贸领域政策制定、改革推进、新闻宣传和信息管理等工作，统筹协调全区打击侵犯假冒工作，对拍卖、典当行业进行监督管理。
保障各项业务工作畅通
综合业务保障率
工信政务管理
10.00
负责系统（内部）综合业务管理和机关（内部）综合事务管理。
提升工业和信息化综合事务管理水平。
1、综合业务管理
10.00
制定部门发展战略和规划、指导系统业务活动和事业发展；加强行政许可管理；指导行业体制改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。
着重做好申报、评审和实施国家工业和信息化重大专项项目，工业和信息化专家管理，相关领导小组办公室工作，开展政银合作，职业技能鉴定以及全区履行禁止化学武器公约和专项资金监管等工作。
依法做好监控化学品日常监管和行政许可审批；完善工业和信息化政策法规体系建设；培育专业化人才，提升工业和信息化人才队伍水平。
培训人数
统计政务管理
15.00
保障机关日常运转，健全全区统计法制建设，指导全区统计专业技术队
升级会员 