济南恒大绿洲项目工程监理实施细则.docx

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济南恒大绿洲项目工程监理实施细则

第一章引言

<<济南恒大绿洲首期项目工程监理规划>>已编制完成，并经公司技术负责认审核批准。

为了更好地指导监理工作的具体实施，在监理规划的基础上，结合本工程土建专业的特点，编制了本工程土建专业监理细则。

本细则把监理规划中的部分内容进一步细化，针对性强，进一步突出了质量控制工作的内容，使质量控制工作变得更加详细具体更具有操作性。

第二章编制依据

1.《建设工程监理规范》GB50319-2000

2.已批准的监理规划。

3.施工图纸及变更洽商、图纸会审记录、工程地质勘察报告以及其他工程技术资料。

4.相关的技术资料标准规范等。

5.施工组织设计特殊关键部位的施工方案等。

6.施工单位的质量规划措施等。

第三章本工程土建专业特点

工程特点

（1）本工程规模较大、投资高、装修质量标准高。

（2）基础形式以静压桩、钻孔灌注桩为主，局部单体设有地下室，基础定位难度大。

（3）结构较复杂，预留埋件较多，工程节点较多，施工中容易遗漏。

（4）从专业上分，本工程集土建、水暖、电气、通风空调、电梯、消防等为一体，后期交叉作业多，协调难度大。

（5）本工程要求精装修交楼，土建施工时需做好预留、预埋工作。

（6）安全与功能项目要求高，分部及单位工程观感质量要求高。

（7）工期紧，又逢冬季、雨季施工，对工期影响较大。

第四章监理工作的流程

针对上述特点，本细则指定了具有针对性的工作流程，重点突出了质量控制流程，使质量控制的工作更具备可操作性。

（见后页）

主要操作程序如下

1.质量控制主程序

2.进度计划审核控制程序。

3.月工程款支付监理审核签认程序。

4.索赔处理程序。

5.原材料构配件质量控制程序。

6.地基与基础工程质量控制程序。

7.回填土工程质量控制主程序。

8.混凝土结构工程质量控制主程序。

9.钢筋工程质量控制程序。

10.模板工程质量控制程序。

11.混凝土质量控制程序。

12.砌体结构工程质量控制程序。

13.防水工程质量控制程序。

14.门窗工程质量控制程序。

15.地面工程质量控制程序。

第五章监理工作的控制要点及目标值

1.质量控制的控制点设置以及相应的控制措施和目标分解。

质量控制点设置及控制措施、目标分解

序号

工程部位

质量控制点

质量标准或

允许偏差

控制手段

工程测量定位

＊标准轴线桩

定位轴线

标高

20秒、1/5000

用全站仪、水准仪

量测

水准仪

土方工程

开挖范围及边线

＊槽底标高

+200，-50

-50

量测

孔桩

垂直度

桩径

0.5%

+50

量测

基础工程

各轴线位置

外形尺寸

＊各种钢筋型号、直径、数量

砼强度、坍落度、配合比

地下管线预留及预埋

避雷接地极焊接

大截面梁模板的支撑、拉结

＊施工缝位置

＊后浇带留设、浇筑时间

1/2000

GB50204-2002

设计要求

量测

检查

旁站、见证取样、实验报告

检查

按设计或规范规定位置留设

按设计要求监控、旁站

土方回填

＊回填土质量：

粒度、含水率、杂质、冻土块

分层厚度、夯实过程

标高

＊回填土取样

GB50202—2002及设计要求

检查

旁站、记录

测量（水准仪）

见证取样

现浇钢筋砼

主体结构

＊轴线、高程、垂直度

断面尺寸

＊钢筋：

数量、直径、接头位置、焊接质量

＊砼浇筑

＊砼强度、配合比、坍落度、试块

预埋件位置、数量

模板支设强度、稳定性、平整度

1/2000

+4、-5

设计要求

GB50204—2002

设计要求

规范要求

量测

检查

旁站、记录

见证取样、实验报告

检查

砌体工程

＊砂浆强度等级

墙体垂直、平整、预埋洞口位置

灰缝、错缝

预埋件及埋设线管

＊墙体配筋

GB50203—2002及设计要求

配合比实验报告、见证取样

检查

按规范、图纸要求控制

装饰工程

＊各种装饰材料质量

材料配合比

＊抹灰平整度、垂直度

＊粉刷

＊地面平整度

门窗定位、安装、嵌填、开关灵活度

相关材料规范

GB50208—2002

GB50207—2002

合格证、检测报告、

复试报告、准用证、观察

复试报告、准用证、

实验报告

检查

检查、实验报告

观察、旁站、记录

检查

旁站

检查

旁站、记录

室内给排水管道安装

＊安装位置及坡度、接头

管阀连接位置、接头

＊水压试验

水表、消火栓、卫生洁具、配件

排水系统通水试验

GB50242—2002

观察、量测

水压试验数据、巡视检查

检查

通水试验记录、检查

电气安装

配电设备安装：

位置、标高、线路连接

屏柜、附件安装

＊绝缘接地测试

GB50303—2002

观察、量测

其中带“＊”者做为重点控制

2.进度控制。

进度目标分解图及目标值（不含内外装修）

工程名称

栋数

计划开工

日期

至±0.00

时间

结构封顶

竣工验收

总工期

（日历天）

首

期

工

程

土石方工程

小高层

幼儿园、综合楼

各1栋

道路管网

小区大门

备注：

1、注：

跨春节的节点工期中已包含了春节20天假期，

2、各单位工程的实际开工日期以发包人或发包人委托的监理公司下发的开工通知书为准，各单位工程自开工至完成至±0.000、主体封顶、全部工程竣工的节点时间不变，总工期不变；

3、配套工程须在2010年06月20日前全部竣工，竣工前45天提供综合楼幕墙工程的施工工作面及场地。

配套工程竣工前40天提供全部工作面。

4、除非地质情况特别复杂、异常，工期另行商议。

第六章监理工作方法及措施

第一节监理工作的基本方法

目标规划、动态控制、组织协调、信息管理、合同管理是监理工作的基本方法。

a）目标规划

目标规划是以实现目标控制为目的的规划和计划，它是围绕工程项目投资、进度和质量目标进行研究确定、分解综合、安排计划、风险管理，制定措施等各项工作的集合。

目标规划是目标控制的基础和前提，只有做好的各项工作才能有效实施目标控制。

就本工程而言，目标规划工作包括正确的确定投资、进度、质量目标，并按照目标控制的需要将各目标进行分解，使每个目标都形成一个既能分解又能综合地满足控制要求地目标规划分系统，以便实施控制。

总之，本工程项目目标规划过程是一个由粗而细的过程，随着过程的进程，分阶段地根据可能获得的工程信息，对前一阶段的规划及目标分解进行细化、补充、修改和完善。

b）动态控制

动态控制，就是在完成工程项目的过程中，通过对过程、目标和活动的跟踪，全面、及时、准确地掌握过程建设地信息，将实际目标值和工程建设状况与计划目标值和状况对比，如果偏离了计划和标准的要求，就采取措施加以纠正，以便达到计划总目标的实现。

工程项目的实现总要受到外部环境和内部环境因素的各种干扰，因此，必须采取应变性的措施，计划总是在调整中运行，控制就要不断地适应计划地变化，从而达到有效的控制。

1、质量动态控制原理图

确定各级目标值

实际值

工程质量实际值与目标值比较

有

偏差

施工过程中不断收集质量方面信息

分析产生偏差原因采取纠偏措施

无

人、财、物投入

工程进展

干扰

先分析产生各种偏差的可能性

采取预防措施

2、进度动态控制原理图

确认偏离

采取纠偏措施

正常

采取纠偏措施

实施计划

制定计划

进度计划与结果对比

分析计划产生偏离的原因

3、投资动态控制原理图

工程项目计划投资（目标值）

投资实际值与计划值比较

实际值

有

收集投资实际支出数据

偏差

无

分析产生偏差原因、采取纠偏措施

人、财、物投入

工程进展

干扰

事先分析各种产生偏差的可能性

采取预防措施

三、组织协调

就本工程而言，组织协调有如下几个方面：

1、在监理过程中，当施工进度影响到项目动用时间时，监理工程师就要与施工单位进行协调，或改变投入，或修改计划，或调整目标，直到制定出一个较理想解决问题的方案为止。

2、当发现承包单位管理人员不称职，给工程质量造成影响时，监理工程师要与承包单位进行协调，以便更换人员，确保工程质量。

3、当有关工程变更造成投资超过预算时，要与设计院及业主协调，力求减少变更，控制投资。

4、采取积极稳妥的方法，协调监理组织内部人与人之间，专业与专业之间，机构与机构之间的关系。

5、采取行之有效的方法，积极协同有关各方，协调组织与外部环境之间，其中主要是与项目业主、设计单位、施工单位、供应商、以及与政府有关部门、社会团体、咨询单位、工程毗邻单位之间的关系。

总之，通过监理的组织协调，使本工程参建各单位及相关部门在实现工程项目总目标上做到步调一致，达到运行一体化。

四、信息管理

信息管理是施工工程中所需要的信息进行收集、整理、处理、存储、传递、应用等一系列工作的总称。

信息管理作为监理工作的基本方法，对本工程监理起着十分重要的作用。

1、加强各部门各专业之间的联系，随时掌握施工过程中的反馈信息，确保信息流通渠道畅通。

2、建立一个科学信息报告系统，选派专人负责，对来自各方面的信息分析、判断、核实、及时准确的传递工程信息。

3、注意及时收集来自业主方面的信息。

4、收集承包单位提供的信息。

5、收集、管理建设项目监理的记录。

6、收集工地会议信息。

7、工程竣工阶段的信息收集。

五、合同管理

合同管理作为监理工作的重要方法之一，在施工阶段起着非常关键的作用。

合同管理的好坏，决定着监理工作的成效。

监理部将着重采用以下方法作好合同管理工作：

1、合同分析：

对合同的各类条款进行分类研究和解释，这对于促进合同各方履行义务和正确行使合同赋予的权利，对于监督工程的实施，对于解决合同的争议，对于预防和处理索赔等项工作都是必要的。

2、建立合同目录、编码和档案。

3、合同履行的监督、检查。

4、索赔：

以公正的态度，按事先规定的索赔程序作好和处理索赔工作。

第二节质量、进度、投资控制的基本方法

一、质量控制的方法和手段

1、审核技术文件、报告、报表

i.审查进入施工现场的分包单位的资质证明文件，控制分包单位的质量。

ii.审查承包单位的开工报审，检查与控制其施工准备工作质量。

iii.审查承包单位提交的施工方案、施工组织设计或施工计划，控制工程质量要有可靠的技术措施保障。

iv.审查承包单位提交的有关资料、半成品和构配件质量证明文件，确保工程质量有可靠的物质基础。

v.审核承包单位提交的反映工序施工质量的动态统计资料或管理图表。

vi.审核施工单位提交的有关工序产品质量的证明文件、工序交接检查、隐蔽工程检查、分部分项工程质量检查报告等文件、资料、以确保和控制施工过程的质量。

vii.审核有关设计变更、修改设计图纸等、确保设计及施工图的质量。

viii.审核有关应用新技术、新工艺、新材料、新结构等的技术鉴定书、审批其应用报告，确保新技术应用的质量。

ix.审批有关工程质量缺陷或质量事故的处理报告，确保质量缺陷或事故处理的质量。

x.审核与签署现场有关质量技术签证、文件等。

2、现场监督与检查

（1）目测法：

看、摸、敲、照。

（2）量测法：

靠、吊、量、套。

（3）试验法：

理化试验、无损测试或检验。

3、现场质量控制的手段：

（1）旁站

（2）测量

（3）试验

（4）指令文件

（5）规定的质量监控工作程序

（6）利用支付控制手段

二、进度控制的方法

1、进度控制的行政方法，其重点应当是进度目标的决策和指导，实施过程的控制尽量减少行政干预。

2、利用经济方法进行进度控制。

3、进度控制的管理技术方法，主要是通过建立机构的规划，控制和协调。

4、对影响工程进度的各项因素实施全方位、全过程控制、如：

人员、机械设备、材料供应、施工方法、施工环境等。

5、进一步加大组织协调的力度，包括业主、设计、施工、供货商、工程毗邻单位、政府有关部门的协调工作。

三、投资控制的基本方法

1、主动控制

（1）作好目标规划，确定总投资目标。

（2）将总投资目标正确切块分割，分解目标。

（3）制定既可行又优化的计划。

（4）利用技术、经济相结合的方法控制变更。

（5）健全内部组织机构，明确责任及职能分工。

2、被动控制

（1）不断收集投资支出的信息、数据，不断收集工程造价方面的信息。

（2）对各种信息认真分析、研究，找出投资偏差原因，采取相应措施。

（3）按规定的程序、规定的方法进行工程计量和工程款支付

（4）对已发生的变更及费用要严格控制。

（5）作好索赔控制工作。

（6）参与竣工决算工作。

3、作好主动控制与被动控制相结合，力求加大主动控制的比例。

第三节监理手段

监理手段见下表

序号

监理手段

实施办法

测量

监理工程师利用测量手段，在工程开工前核查工程的定位放线；在施工过程中控制工程的轴线和高程；在工程完工验收时测量各部位的几何尺寸、高度等。

试验

监理工程师对项目或材料的质量评价，必须通过试验取得数据后进行，不允许采用经验，目测或感觉评价质量。

旁站监理

监理人员在承包单位施工期间，用全部或大部分时间在施工现场对承包单位的施工活动进行跟踪监理，发现问题便可及时指令承包单位予纠正，以减少质量缺陷的发生，保证工程的质量和进度。

严格执行

监理程序

如未经监理工程师批准开工申请的项目不能开工，这就强化了承包单位做好开工前的各项准备工作；没有监理工程师的付款证书，承包单位就得不到工程付款，这就保证了监理工程师的核心地位。

指令性文件

监理工程师应充分利用指令性文件，对任何事项发出书面指示，并督促承包单位严格遵守与执行监理工程师的书面指示。

工地会议

是监理工程师与承包单位讨论施工中的各种问题，必要时，可邀请承包单位或有关人员参加。

在会上监理工程师的决定具有书面函件与书面指示的作用。

因此，监理工程师可通过工地会议发出有关指示。

专家会议

对于复杂的技术问题，监理工程师可召开专家会议，进行研究讨论。

根据专家意见合同条件，再由监理工程师作出结论。

这样可减少监理工程师处理复杂技术问题的片面性。

计算机

辅助管理

监理工程师利用计算机，对计量支付、工程质量、工程进度及合同条件进行辅助管理。

停止支付

监理工程师应充分利用合同赋予的在支付方面的充分权力，承包单位的任何工程行为达不到监理工程师的满意，都应有权拒绝支付承包单位的工程款项。

以约束承包单位认真按合同规定的条件完成各项任务。

会见承包人

当承包单位无视监理工程师的指示，违反合同条件进行工程活动时，由总监理工程师（或其他代表）邀见承包单位的主要负责人，指出承包单位在工程上存在的问题的严重性和可能造成的后果，并提出挽救问题的途径。

如仍不听劝告，监理工程师可进一步采取制裁措施。

第四节监理措施

一、质量控制的措施

组织措施：

建立健全监理组织，完善职员分工，及有关监理制度，落实质量控制的责任。

技术措施：

严格事前，事中和事后的质量措施，材料设备供应，通过质量价格比正确选择生产供应厂家，并协助其完善质量保证体系。

经济及合同措施：

严格质量检验和验收，不符合合同规定质量要求的拒付工程款。

二、进度控制的措施

组织措施：

落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度。

技术措施：

建立施工作业计划体系，增加平行作业的施工面，采用高效能的施工机械设备，采用施工新工艺，新技术，缩短工艺过程间和工序间的技术间歇时间。

经济措施：

建议建设单位对由于承包商的原因拖延工期者进行必要的经济处罚，对工期提前者实行奖励，对紧急工程实行较高的计件价，确保资金及时到位等。

合同措施：

按合同要求及时协调有关各方的进度，以确保项目形象进度的要求。

三、投资控制的措施

1、组织措施：

（1）落实投资控制人员，任务分工和职能分工。

（2）编制本阶段投资控制工作计划和纤细的工作流程图。

2、经济措施：

（1）编制资金使用计划、确定、分解控制目标。

（2）进行工程计量。

（3）复合工程付款帐单，签发付款证书。

（4）在施工过程中进行投资跟踪控制，定期地进行投资实际支出值与计划目标值地比较，发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施。

（5）对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测，经常或定期向业主提交项目投资控制及存在问题的报告。

3、技术措施：

（1）对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更。

（2）继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性。

（3）审核承包商编制的施工组织计划，对主要施工方案进行技术经济分析。

4、合同措施：

（1）做好工程施工记录，保存各种文件图纸，特别是注有实际施工变更情况的图纸，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔做准备。

（2）参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资的影响。

第七章结束语

监理细则是针对一个具体工程项目来编制的，具体指导监理工作开展的操作性文件，而工程项目动态性很强，所以要把握工程项目的脉搏，监理细则也要随着工程项目的展开进行不断地补充、修改和完善、调整，即“由近及远，由粗而细”的完善过程。

就本工程而言，内外装修工程业主尚未招标，因此，该部分的监理细则内容的编制相对较粗。

随着工程的进展，各种工程信息越来越多，细则内容偏离部分也要相应调整，使之不断的趋于完善，使本工程的施工能够在监理的有效控制之下顺利展开。

施工阶段质量控制主程序

审查工程开工报审、下达开工令

总监理工程师

加倍复试

或材料退场

进场材料检验验收

监理工程师

审查承包单位施工方案

监理工程师

修改

合格

不合格

各道工序施工、自检

承包单位

合格

整改

不合格

各检验批质量验收

监理工程师

合格

整改

不合格

合格

整改

不合格

各分项工程验收

监理工程师

各分部（子分部）工程验收

总监理工程师

合格

整改

单位工程预验收

总监理工程师

不合格

施工阶段进度控制主程序

·材料设备供应计划

·劳动力使用计划

·施工机械使用计划

施工总进度计划报审

承包单位

报

申

否报

审核施工总进度计划

总监理工程师

行

可

·上月实际完成工程量

·当月计划完成工程量

·计划提前或拖后的原因

·拟采用的对策

季（月）施工进度计划报审

承包单位

报

申

审核施工进度计划

专业监理工程师

检查进度计划执行情况

专业监理工程师

按进度计划组织实施

承包单位

行

可

纠正进度计划报审

承包单位

签发监理通知

专业监理工程师

严重偏离

实际与计划符合

符合

基本

继续施工

承包单位

实现工期目标

月工程款支付监理审核签认程序

本月施工项目合格

监理工程师验收完毕

1.上月完成实际工程量

2.工程变更费用

3.技术洽商费用

4.工程索赔费用

5.其它各项费用

修改重报

报月支付申请

承包单位

监理工程师审定

审核确认工程量、工程款

审核确认计量项目

确认计量部位

不同意

同意

不同意

总监理工程师核定

合

符

签发月工程款支付证书

总监理工程师

建设单位审核

建设单位签字支付

承包单位

材料、构配件质量控制程序

对进场材料、构配件进行

自检、复试和报验

承包单位

报审

检查质量证明材料

监理工程师

合格证、性能检测报告、新材料鉴定文件、商砼证明等

不准进场

监理工程师

不合格

合格

原材料、构配件、设备进场

承包单位

检查验收、见证取样

监理工程师

报审

限期退场

监理工程师

不合格

合格

同意使用拟定部位

监理工程师

索赔处理程序

提出索赔意向

承包单位

事件发生28天内

或按合同约定

审核并收集有关资料、证据

监理工程师

1.索赔详细理由及经过

2.索赔金额计算

3.证明材料

提出索赔意向28天内或按合同约定

正式提交费用索赔报审表

承包单位

符合

拒绝索赔

不符合

1.索赔事件发生的合同责任

2.施工成本及其它费用因此发生的变化和分析

3.索赔发生后，承包单位是否采取减少损失的措施

符合

审核计算索赔金额

监理工程师

审核索赔条件是否符合监理规范6.3.2条之规定

承包单位

审核索赔，并与建设、承包单位协商，达成一致

总监理工程师

签署费用索赔报审表

总监理工程师

玻璃幕墙工程质量控制程序

审核幕墙设计单位资质、

施工单位资质表

不合格

合格

熟悉图纸、审查施工方案、

技术交底、施工准备情况

不合格

合格

各种铝材、玻璃、五金件及结构胶的合格证、检测报告、准用证、相容性实验报告等

进场材料检查、验收，

包括外观检查表

限期退场

不合格

合格

幕墙工程各检验批施工

承包单位

节点连接、焊接质量，变形逢做法，防火、保温材料填充，结构胶，密封胶，玻璃安装，铝材质量、垂直度、水平度、平整度，接缝直线度、高低差，接缝宽窄，阴阳角方正。

幕墙工程各检验批验收

监理工程师

不合格

分项工程验收记录、幕墙三项物理实验报告

幕墙分项工程验收

监理工程师

幕墙子分部工程验收

总监理工程师

门窗工程质量控制程序

进场材料检查验收

监理工程师

限期退场

不合格

合格

检查门窗垂直、水平控制线

监理工程师

返工

不合格

合格

门窗工程施工、自检、报审

承包单位

返工

合格

正、侧面垂直度、水平度，标高，铰链，密封条、拉结片安装，扇的开启方向。

门窗工程各检验批验收

监理工程师

不合格

分项工程验收记录

门窗分项工程验收

监理工程师

三项物理实验报告

门窗子分部工程验收

总监理工程师

地面工程质量控制程序

合格证、检测报告

进场材料检查验收

监理工程师

限期退场

不合格

合格

基层处理

承包单位

检查、验收

监理、甲方

小面积铺贴，样板间

承包单位

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