柯城区柑桔完熟栽培项目可行性研究报告.docx

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柯城区柑桔完熟栽培项目可行性研究报告

衢州市柯城区柑桔完熟栽培项目

可

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分

析

研

究

报

告

第一章　总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

衢州市柯城区兴航柑桔专业合作社，成立于2006年6月，是一家专业从事柑桔种植和初加工的专业合作社，是衢州市级农业龙头企业，现有面积1270亩，厂房、仓库5000平方米，员工20人，其中大专以上专业技术人员3人，合作社有注册社员97人，产权明晰，运行机制合理，章程规范，管理制度健全。

主要产品有“钱江源”“澳利柑”衢州椪柑、胡柚等，产品销往上海、浙江、江苏、北京及全国各地市场。

2003年，“钱江源”、“澳利”品牌柑橘通过浙江省农业厅无公害农产品产地认证，2004年又获国家农业部无公害农产品认证，2007年钱江源柑桔被评为浙江农业博览会优质奖，标准化良好行为证书，2008年获国家绿色食品A级产品证书，出境水果果园注册登记证书，2009年被评为浙江名牌产品，浙江优质柑桔。

与浙江大学、浙江农科院柑桔所等建立了良好的校企合作关系，为项目建设提供了强有力的技术支撑。

公司以市场为导向的经营策略，为满足市场需求，进一步扩大绿色产品开发，使之实现规模化生产，为浙江柑桔产业的健康发展和农民增收、农业增效作出更大的贡献。

1.1.1财务状况

衢州市柯城区兴航柑桔专业合作社，资产总额154.5万元，净资产123万元，固定资产净值72.6万元，流动资产81.2万元，负债总额31.1万元，实收资本80万元，营业收入34.8万元，净利润1.81万元，营业利润率5.2%，净资产收益率2.5%，投资报酬率2.3%，资产负债率20.1%，流动比率261%，速动比率238%。

财务制度比较健全，财务独立核算，管理比较规范。

1.1.3法人代表基本情况

法人代表吴文赋，1983年7月出生，2001-2005年浙江理工大学本科市场营销专业毕业。

2005年7月-2006年5月杭州瑞立房地产开发有限公司担任市场总监，主管营销，工作踏实。

2006年6月担任衢州市柯城区兴航柑桔专业合作社法人代表。

农产品深度开发与观光产业相结合，生态循环模式，使合作社发展成为一定规模和知名度的新型农业企业。

具有产品营销实践经验，品行端正，吃苦耐劳，诚信经营，无破产、银行欠资现象，专心创业，善于生产经营管理，具有较强事业心和开拓创新能力。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

衢州市柯城区柑桔完熟栽培项目

建设性质：

新建

建设地点：

衢州市柯城区航埠镇河东农场。

1.2.2建设规模及产品方案

建设500亩柑桔完熟栽培基地，配套微蓄微灌设施，建设施大棚6667平方米，进行柑桔完熟栽培，年产绿色食品“钱江源”牌衢州椪柑1000吨。

1.2.3品种、技术、设备方案

主要技术及来源的可靠性与可得性：

企业自有技术，项目生产技术成熟可靠，推行绿色食品标准化生产模式，为衢州市柑橘新技术应用、品种更新、结构调整做好示范，提升柑橘果品质量，建立全区果农进行技术培训的示范基地，提升柯城区柑橘生产技术水平。

主要设备名称、数量：

购置臭氧洗果机、水泵、检验等设备3台套。

1.2.4土建工程

主要建筑物类型、面积：

新建选果加工车间、培训中心500平方米，包括产品展示厅、办公室、研发中心、检验室等。

建设节水微灌系统100亩，衬砌引水渠道工程1200米，新建设施大棚6667平方米，农用道路3500平方米。

1.2.5建设期限

项目建设期12个月。

2010年3月完成设计方案，2011年2月完成土建，2011年4月建成。

1.2.6投资结构及资金来源

项目建设总投资为310万元。

①建设投资260万元，其中土建投资180万元，设备投资50万元，科技及其他投资30万元。

②流动资金50万元。

资金来源：

①申请省以上国家农业综合开发资金108万元；②地方财政配套资金12万元；③企业自筹190万元。

1.2.7项目效益

1、经济效益

项目建成后，项目实施区椪柑园亩产稳定在2500公斤；优质果率达到80%以上；按照《绿色食品·柑桔》的质量要求，年产绿色食品“钱江源”衢州椪柑1000吨，进一步扩大国家级绿色食品“钱江源”及“澳利”柑品牌的知名度。

项目实施后柑桔产品销售价格提高50%以上。

项目年销售收入293万元，总成本206.7万元，利润87.9万元，投资利润率32.55%，投资回收期为3.77年，财务内部收益率为37.91%，财务净现值（税后I=10%）341万元。

2、社会效益

通过合作社+基地+农户的经营模式，以参与基地建设、股份合作等多种形式与农民形成联结机制，促进合作与基地、农户的一体化经营共谋发展，让农民在农业综合开发项目建设中得到更多的实惠。

项目新增农业就业人口30人，可直接带动农户1000户，农民的数量3000人，带动基地面积10000亩。

项目建成后，农户直接增加收入260万元，项目农民人均增加收入260元，社会效益和生态效益十分明显。

1.3可行性研究报告编制依据

（1）国务院办公厅“国办发[2002]13号”文件转发《财政部关于农业综合开发若干意见的通知》。

（2）《产业结构调整目录（2005年本）》，把农产品加工综合利用列入国家重点鼓励发展的产业。

（3）《2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》。

（4）《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》。

（5）浙江省委、省政府《浙江省农业和农村现代化建设纲要》。

《浙江省农业产业化发展规划》及《关于积极发展农业产业化经营的若干意见》，《关于加快欠发达地区经济社会发展的若干意见》。

（6）《衢州市农业和农村现代化建设规划》。

《衢州市柯城区创建全国无公害柑桔标准化基地的实施意见》

（7）企业提供的有关基础资料

1.4综合评价

（1）该项目符合国家产业政策，属国家重点鼓励发展行业，符合省、市经济发展规划，有利于列入全国优势农产品产业带的——衢州市特色优势柑橘业的发展，有利于延长产业链，增加柑橘的附加值，对柑桔产业提升意义重大。

项目实施将产生较好的经济效益和社会效益，有利于增加农民收入，推动区域农业现代化进程，项目建设是必要的。

（2）以合作社+基地+农户模式发挥龙头作用，又扩大了合作社对周边农户的带动作用。

（3）项目技术线路清晰，实施方案科学可行，环境条件成熟，保障措施有力、投资估算与资金筹措方法合理，项目实施市场风险小，经济技术方案可行。

论证结论：

该项目符合国家产业政策，建设条件优越，实施方案合理，资金有保障，具有良好的经济效益和社会效益，项目建设是可行的。

存在问题与建议：

项目建设单位应积极引进现代企业管理技术，建立良好的市场营销网络。

鉴于本项目具有显著的社会效益和经济效益，因此建议政府对该项目建设予以扶持，以加快项目实施。

第二章　背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

衢州市位于浙江西部，钱塘江上游，地理坐标为东经118°01′－119°20′，北纬28°14′－29°30′。

全市总面积8837平方公里，辖1市3县2区。

衢州地处浙闽赣皖四省交界处，素有“四省通衢”之美称，是沿海经济发达地区和内陆腹地的结合部。

全市行政区划辖1市3县2区，总人口247.7万人，农业人口196.2万。

衢州市2008年全年生产总值580.05亿元，按可比价格计算，比上年增长13.0%。

其中，第一产业增加值61.71亿元，第二产业增加值317.85亿元，第三产业增加值200.49亿元。

三次产业增加值结构10.6：

54.8：

34.6。

全市人均生产总值按户籍人口计算为23362元，合3360美元。

现有耕地面积153.6万亩，林地929万亩。

农林牧渔业总产值96.34亿元，农民人均纯收入6071元。

全市已建成优质粮油基地200万亩，优质水果基地56万亩，笋竹两用基地35万亩。

目前已形成了柑桔、粮油、生猪、蜂产品、茶叶、用材林、花卉苗木、蔬菜、水产等主导产业。

经济发展水平处于浙江省欠发达地区。

柯城区为市委市委市政府所在地，辖府山、信安、花园、白云、荷花、新新、双港7个街道办事处，姜家山、万田、黄家、石室、华墅、沟溪、九华、七里8个乡，航埠、石梁2个镇，30个社区居委会，310个村委会。

总面积609平方公里，人口42万。

近几年来，柯城区坚持以科学发展观为统领，深入实施“工业立区、商贸兴区、生态建区”发展战略，坚持以高起点为发展理念，以特色产业为发展重点，以富民优先为发展导向，优化发展环境，引导全民创业，克难攻坚，务实奋进，综合实力不断增强，产业结构不断优化，经济质量明显提升，科技、教育、文化、卫生、体育等社会各项事业蓬勃发展，人民群众安居乐业，全区经济社会发展进入一个较快发展时期。

2008年，全区实现生产总值41.2亿元，财政收入2.8亿元，完成全社会固定资产投资24.2亿元，社会消费品零售总额32.5亿元，出口总额6502万美元，市区居民人均可支配收入16338元，农村居民人均纯收入6619元。

2.2本行业及关联产业发展现状

衢州是浙江省的农业大市，中国柑桔之乡，是我省唯一列入全国优势农产品柑桔产业带的区域。

有1400多年栽培历史，在国内外市场享有盛誉。

柑桔业是衢州市农村经济的重要支柱，据统计，2008年全市柑桔面积63.7万亩，柑桔总产量高达96万吨（其中椪柑65.2万吨、胡柚20.7万吨），占全省总产量40%左右，椪柑、胡柚的栽培面积和产量均居全国首位，占全国柑桔总产的5%，占世界产量的0.5%。

柑桔业举足轻重，是关联30多亿元的一大产业，投入生产柑桔管理的劳动，相当于农民就业人数8.3万人，柑桔产业是农民收入的重要来源。

柑桔是柯城区最主要的支柱产业之一，也是具有区域资源和价格优势的农产品，2006年被列为全国优势农产品柑桔带。

至今已发展成为左右农民收入的重要产品，涉及千家万户，我区现有柑桔面积20多万亩，年产量达到30多万吨，产值3.45亿元，占全区农业总产值的54.58%，并带动包装业、运输业、营销业、旅游业等产业发展，柑桔业在我区农村经济中占有极其重要的地位和作用。

2.3项目建设的必要性

近年来，我国农业在总体上呈持续快速平稳发展态势，但农业发展明显落后于工业和服务业，突出表现在农产品价格持续走低，导致了农民收入增长缓慢。

农民收入不能有效增长，挫伤了农业生产的积极性，也影响了农村市场的活跃和农村经济的发展。

本项目的实施，使新技术尽快转化为新的生产力，以不断提高农产品价值，提高企业的经济效益与社会效益，提高农民收入，带动区域经济发展都具有重要的现实意义。

（1）项目建设符合国家产业政策和区域发展规划要求

项目建设符合全国优势农产品柑桔产业带规划，符合浙江省和衢州市“十一五”农业产业化发展规划，属于衢州市“345”特色产业发展规划重点发展的产业。

农业已进入了由传统农业向现代农业转变的关键时期。

因此，兴航柑桔专业合作社加快柑桔产业结构调整，适应精品柑桔发展的需要，引进先进的节水灌溉技术与设施，是提高柑桔产量与质量的关键因素。

有利于提高农业的综合效益，促进农业产业化和当地经济发展，项目建设是培育壮大柑桔优势主导产业的需要。

促进衢州柑桔产业持续稳定的发展。

（2）提高农产品市场竞争力，实现农业增效、农民增收的需要

近年来，国际国内市场农产品的竞争更加激烈，贸易技术壁垒（绿色壁垒）层出不穷，农产品的安全问题已制约了农产品的出口创汇能力、国际竞争力和农民收入的提高。

同时，随着人民生活水平的不断提高，对农产品的需求由温饱型向优质、营养、保健、安全型转变。

传统柑桔生产经营粗放，产品质量差，成本高，价格低，桔农收入不高。

实行柑桔完熟栽培，在品种改良的基础上，进行桔园标准化管理，应用先进的栽培管理技术，不但产品有市场，而且可大幅度提高经济效益，兴航柑桔专业合作社通过推广应用绿色、无公害标准化生产技术及对周边农村进行技术示范和带动，必将大幅度地提高农产品质量和安全水