柯城区柑桔完熟栽培项目可行性研究报告.docx

1、柯城区柑桔完熟栽培项目可行性研究报告衢州市柯城区柑桔完熟栽培项目可行性分析研究报告 第一章总 论1.1项目单位基本情况1.1.1 概况衢州市柯城区兴航柑桔专业合作社，成立于2006年6月，是一家专业从事柑桔种植和初加工的专业合作社，是衢州市级农业龙头企业，现有面积1270亩，厂房、仓库5000平方米，员工20人，其中大专以上专业技术人员3人，合作社有注册社员97人，产权明晰，运行机制合理，章程规范，管理制度健全。主要产品有“钱江源” “澳利柑” 衢州椪柑、胡柚等，产品销往上海、浙江、江苏、北京及全国各地市场。2003年，“钱江源”、“澳利”品牌柑橘通过浙江省农业厅无公害农产品产地认证，2004

2、年又获国家农业部无公害农产品认证，2007年钱江源柑桔被评为浙江农业博览会优质奖，标准化良好行为证书，2008年获国家绿色食品A级产品证书，出境水果果园注册登记证书，2009年被评为浙江名牌产品，浙江优质柑桔。与浙江大学、浙江农科院柑桔所等建立了良好的校企合作关系，为项目建设提供了强有力的技术支撑。公司以市场为导向的经营策略，为满足市场需求，进一步扩大绿色产品开发，使之实现规模化生产，为浙江柑桔产业的健康发展和农民增收、农业增效作出更大的贡献。1.1.1 财务状况衢州市柯城区兴航柑桔专业合作社，资产总额154.5万元，净资产123万元，固定资产净值72.6万元，流动资产81.2万元，负债总额3

3、1.1万元，实收资本80万元，营业收入34.8万元，净利润1.81万元，营业利润率5.2%，净资产收益率2.5%，投资报酬率2.3%，资产负债率20.1%，流动比率261%，速动比率238%。财务制度比较健全，财务独立核算，管理比较规范。1.1.3 法人代表基本情况法人代表吴文赋， 1983年7月出生， 2001-2005年浙江理工大学本科市场营销专业毕业。2005年7月-2006年5月杭州瑞立房地产开发有限公司担任市场总监，主管营销，工作踏实。2006年6月担任衢州市柯城区兴航柑桔专业合作社法人代表。农产品深度开发与观光产业相结合，生态循环模式，使合作社发展成为一定规模和知名度的新型农业企业

4、。具有产品营销实践经验，品行端正，吃苦耐劳，诚信经营，无破产、银行欠资现象，专心创业，善于生产经营管理，具有较强事业心和开拓创新能力。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：衢州市柯城区柑桔完熟栽培项目建设性质：新建建设地点：衢州市柯城区航埠镇河东农场。1.2.2建设规模及产品方案建设500亩柑桔完熟栽培基地，配套微蓄微灌设施，建设施大棚6667平方米，进行柑桔完熟栽培，年产绿色食品“钱江源”牌衢州椪柑1000吨。1.2.3品种、技术、设备方案主要技术及来源的可靠性与可得性：企业自有技术，项目生产技术成熟可靠，推行绿色食品标准化生产模式，为衢州市柑橘新技术应用、品种更

5、新、结构调整做好示范，提升柑橘果品质量，建立全区果农进行技术培训的示范基地，提升柯城区柑橘生产技术水平。主要设备名称、数量：购置臭氧洗果机、水泵、检验等设备3台套。1.2.4 土建工程主要建筑物类型、面积：新建选果加工车间、培训中心500平方米，包括产品展示厅、办公室、研发中心、 检验室等。建设节水微灌系统100亩，衬砌引水渠道工程1200米，新建设施大棚6667平方米，农用道路3500平方米。1.2.5 建设期限项目建设期12个月。2010年3月完成设计方案，2011年2月完成土建，2011年4月建成。1.2.6投资结构及资金来源项目建设总投资为310万元。建设投资260万元，其中土建投资1

6、80万元，设备投资50 万元，科技及其他投资30万元。流动资金50万元。资金来源：申请省以上国家农业综合开发资金108万元；地方财政配套资金12万元；企业自筹190万元。1.2.7 项目效益1、经济效益项目建成后，项目实施区椪柑园亩产稳定在2500公斤；优质果率达到80%以上；按照绿色食品柑桔的质量要求，年产绿色食品“钱江源”衢州椪柑1000吨，进一步扩大国家级绿色食品 “钱江源”及“澳利” 柑品牌的知名度。项目实施后柑桔产品销售价格提高50%以上。项目年销售收入293万元，总成本206.7万元，利润87.9万元，投资利润率32.55%，投资回收期为3.77年，财务内部收益率为37.91%，财

7、务净现值（税后I=1 0 %）341万元 。 2、社会效益通过合作社+基地+农户的经营模式，以参与基地建设、股份合作等多种形式与农民形成联结机制，促进合作与基地、农户的一体化经营共谋发展，让农民在农业综合开发项目建设中得到更多的实惠。项目新增农业就业人口30人，可直接带动农户1000户，农民的数量3000人，带动基地面积10000亩。项目建成后，农户直接增加收入260万元，项目农民人均增加收入260元，社会效益和生态效益十分明显。 1.3 可行性研究报告编制依据（1）国务院办公厅“国办发200213号”文件转发财政部关于农业综合开发若干意见的通知。（2）产业结构调整目录（2005年本），把农产

8、品加工综合利用列入国家重点鼓励发展的产业。（3）2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲。（4）2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南。（5）浙江省委、省政府浙江省农业和农村现代化建设纲要。浙江省农业产业化发展规划及关于积极发展农业产业化经营的若干意见，关于加快欠发达地区经济社会发展的若干意见。（6）衢州市农业和农村现代化建设规划。衢州市柯城区创建全国无公害柑桔标准化基地的实施意见（7）企业提供的有关基础资料1.4 综合评价（1）该项目符合国家产业政策，属国家重点鼓励发展行业，符合省、市经济发展规划，有利于列入全国优势农产品产业带的衢州市特色优势柑橘业的发展，有

9、利于延长产业链，增加柑橘的附加值，对柑桔产业提升意义重大。项目实施将产生较好的经济效益和社会效益，有利于增加农民收入，推动区域农业现代化进程，项目建设是必要的。（2）以合作社+基地+农户模式发挥龙头作用，又扩大了合作社对周边农户的带动作用。（3）项目技术线路清晰，实施方案科学可行，环境条件成熟，保障措施有力、投资估算与资金筹措方法合理，项目实施市场风险小，经济技术方案可行 。论证结论：该项目符合国家产业政策，建设条件优越，实施方案合理，资金有保障，具有良好的经济效益和社会效益，项目建设是可行的。存在问题与建议：项目建设单位应积极引进现代企业管理技术，建立良好的市场营销网络。鉴于本项目具有显著的

10、社会效益和经济效益，因此建议政府对该项目建设予以扶持，以加快项目实施。第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况衢州市位于浙江西部，钱塘江上游，地理坐标为东经1180111920，北纬28142930。全市总面积8837平方公里，辖1市3县2区。衢州地处浙闽赣皖四省交界处，素有“四省通衢”之美称，是沿海经济发达地区和内陆腹地的结合部。全市行政区划辖1市3县2区，总人口247.7万人，农业人口196.2万。衢州市2008年全年生产总值580.05亿元，按可比价格计算，比上年增长13.0%。其中，第一产业增加值61.71亿元，第二产业增加值317.85亿元，第三产业增加值200.49亿元。三次产业

11、增加值结构10.6：54.8：34.6。全市人均生产总值按户籍人口计算为23362元，合3360美元。现有耕地面积153.6万亩，林地929万亩。农林牧渔业总产值96.34亿元，农民人均纯收入6071元。全市已建成优质粮油基地200万亩，优质水果基地56万亩，笋竹两用基地35万亩。目前已形成了柑桔、粮油、生猪、蜂产品、茶叶、用材林、花卉苗木、蔬菜、水产等主导产业。经济发展水平处于浙江省欠发达地区。柯城区为市委市委市政府所在地，辖府山、信安、花园、白云、荷花、新新、双港7个街道办事处，姜家山、万田、黄家、石室、华墅、沟溪、九华、七里8个乡，航埠、石梁2个镇，30个社区居委会，310个村委会。总面

12、积609平方公里，人口42万。近几年来，柯城区坚持以科学发展观为统领，深入实施“工业立区、商贸兴区、生态建区”发展战略，坚持以高起点为发展理念，以特色产业为发展重点，以富民优先为发展导向，优化发展环境，引导全民创业，克难攻坚，务实奋进，综合实力不断增强，产业结构不断优化，经济质量明显提升，科技、教育、文化、卫生、体育等社会各项事业蓬勃发展，人民群众安居乐业，全区经济社会发展进入一个较快发展时期。2008年，全区实现生产总值41.2亿元，财政收入2.8 亿元，完成全社会固定资产投资24.2亿元，社会消费品零售总额32.5亿元，出口总额6502万美元，市区居民人均可支配收入16338元，农村居民人

13、均纯收入6619元。2.2本行业及关联产业发展现状衢州是浙江省的农业大市，中国柑桔之乡，是我省唯一列入全国优势农产品柑桔产业带的区域。有1400多年栽培历史，在国内外市场享有盛誉。柑桔业是衢州市农村经济的重要支柱，据统计，2008年全市柑桔面积63.7万亩，柑桔总产量高达96万吨(其中椪柑65.2万吨、胡柚20.7万吨)，占全省总产量40%左右，椪柑、胡柚的栽培面积和产量均居全国首位，占全国柑桔总产的5%，占世界产量的0.5%。柑桔业举足轻重，是关联30多亿元的一大产业，投入生产柑桔管理的劳动，相当于农民就业人数8.3万人，柑桔产业是农民收入的重要来源。柑桔是柯城区最主要的支柱产业之一，也是具

14、有区域资源和价格优势的农产品，2006年被列为全国优势农产品柑桔带。至今已发展成为左右农民收入的重要产品，涉及千家万户，我区现有柑桔面积20多万亩，年产量达到30多万吨，产值3.45亿元，占全区农业总产值的54.58%，并带动包装业、运输业、营销业、旅游业等产业发展，柑桔业在我区农村经济中占有极其重要的地位和作用。2.3项目建设的必要性近年来，我国农业在总体上呈持续快速平稳发展态势，但农业发展明显落后于工业和服务业，突出表现在农产品价格持续走低，导致了农民收入增长缓慢。农民收入不能有效增长，挫伤了农业生产的积极性，也影响了农村市场的活跃和农村经济的发展。本项目的实施，使新技术尽快转化为新的生产

15、力，以不断提高农产品价值，提高企业的经济效益与社会效益，提高农民收入，带动区域经济发展都具有重要的现实意义。（1）项目建设符合国家产业政策和区域发展规划要求项目建设符合全国优势农产品柑桔产业带规划，符合浙江省和衢州市“十一五”农业产业化发展规划，属于衢州市“345”特色产业发展规划重点发展的产业。农业已进入了由传统农业向现代农业转变的关键时期。因此，兴航柑桔专业合作社加快柑桔产业结构调整，适应精品柑桔发展的需要，引进先进的节水灌溉技术与设施，是提高柑桔产量与质量的关键因素。有利于提高农业的综合效益，促进农业产业化和当地经济发展，项目建设是培育壮大柑桔优势主导产业的需要。促进衢州柑桔产业持续稳定

16、的发展。（2）提高农产品市场竞争力，实现农业增效、农民增收的需要近年来，国际国内市场农产品的竞争更加激烈，贸易技术壁垒（绿色壁垒）层出不穷，农产品的安全问题已制约了农产品的出口创汇能力、国际竞争力和农民收入的提高。同时，随着人民生活水平的不断提高，对农产品的需求由温饱型向优质、营养、保健、安全型转变。传统柑桔生产经营粗放，产品质量差，成本高，价格低，桔农收入不高。实行柑桔完熟栽培，在品种改良的基础上，进行桔园标准化管理，应用先进的栽培管理技术，不但产品有市场，而且可大幅度提高经济效益，兴航柑桔专业合作社通过推广应用绿色、无公害标准化生产技术及对周边农村进行技术示范和带动，必将大幅度地提高农产品质量和安全水