最新xx医院扩建住院综合大楼可行性研究报告.docx
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最新xx医院扩建住院综合大楼可行性研究报告
XX医院扩建住院综合大楼
可行性研究报告
一、总论
二、XX市社会经济及卫生发展事业状况
三、建设内容
四、建设进度安排
五、资金筹措
六、社会效益分析
七、研究结论与建议
一、总论
（一）项目背景
1、项目名称：
住院综合大楼
2、承办单位概况：
XX医院XX年成立，，XX年归属XX市卫生局管辖，XX年X月起改名为“XX医院”，是一家以防治精神性疾病为重点，集医疗、教学、科研为一体的地级市精神病防治专科医院，位于茂名市中心位置，是粤西地区最早的精神病专科医院。
医院现占地面积XX平方米（其中XX分院XX平方米），总建筑面积XX平方米，医疗业务用房面积XX平方米，其中业务危房面积XX平方米（加固使用），按目前实际开放XX床计，平均每床占用XX平方米。
固定资产XX万元，其中现有医疗设备总价值约XX万元。
设备情况见表1。
表1医院主要设备清单
设备名称
单位
数量
购置时间
购置价格
完好状态
备注
1．供氧装置
瓶
20
2000
700元/个
完好
2．高频放射呼吸机
台
2
2002
0.4万元
1台完好
一台已坏
3．心电图机
台
4
1999
6.4万元
2台完好
2台已坏
4．心电监护仪
台
2
2006-2008
0.6-5.5万元
完好
5．半自动血球计仪
台
1
2000
16万元
完好
6、全自动血球计数仪
台
1
2008
34．6
完好
6．半自动生化分析仪
台
1
2000
10.50万元
完好
7. 全自动生化分析仪
台
1
2006
37．8
完好
8．尿十项分仪
台
1
2002
1.5万元
完好
9．离心机
台
3
1999
1150元
完好
1台已坏
10．恒温箱
台
3
1999
4193.33元
完好
11. X光机
台
4
精明的商家不失时机地打出“自己的饰品自己做”、“DIY（DoItYourself）饰品、真我个性”的广告，推出“自制饰品”服务，吸引了不少喜欢标新立异、走在潮流前端的年轻女孩，成为上海的时尚消费市场。
其市场现状特点具体表现为：
1999
尽管售价不菲，但仍没挡住喜欢它的人来来往往。
这里有营业员们向顾客们示范着制作各种风格迥异的饰品，许多顾客也是学得不亦乐乎。
在现场，有上班族在里面精挑细选成品，有细心的小女孩在仔细盘算着用料和价钱，准备自己制作的原料。
可以想见，用本来稀奇的原料，加上别具匠心的制作，每一款成品都必是独一无二的。
而这也许正是自己制造所能带来最大的快乐吧。
30万元
3台完好
1台已坏
12.B超
图1-2大学生购买手工艺品可接受价位分布台
（一）上海的经济环境对饰品消费的影响3
1999/2000
新材料手工艺品。
目前，国际上传统的金银、仿金银制成饰品的销售在逐步下降，与此形成鲜明对比的是，数年以前兴起的崇尚然风格、追求个性的自制饰品--即根据自己的创意将各种材质的饰珠，用皮、布、金属等线材串出的品，正在各国的女性中大行其道。
18.76万元
在大学生对DIY手工艺品价位调查中，发现有46%的女生认为在十元以下的价位是可以接受；48%的认为在10-15元；6%的则认为50-100元能接受。
如图1-2所示2台完好
1台已坏
为了解目前大学生对DIY手工艺品制作的消费情况，我们于己于人2004年3月22日下午利用下课时间在校园内进行了一次快速抽样调查。
据调查本次调查人数共50人，并收回有效问卷50份。
调查分析如下：
13.脑电地形图仪
台
2
2005
8.8万元
4、“体验化”消费完好
木质、石质、骨质、琉璃、藏银……一颗颗、一粒粒、一片片，都浓缩了自然之美，展现着千种风情、万种诱惑，与中国结艺的朴实形成了鲜明的对比，代表着欧洲贵族风格的饰品成了他们最大的主题。
可是创业不是一朝一夕的事，在创业过程中会遇到很多令人难以想象的疑难杂症，对我们这些80年代出生的温室小花朵来说，更是难上加难。
14.经颅多谱仪
台
2
2000
3.48万元
完好
15.无抽畜电休克治疗仪及配套
台
1
2008
23.6万元
完好
16. 高压灭菌设备
台
1
2002
2万元
完好
18．24小时动态脑电图
台
1
2007
11.万元
完好
医院XX分院位于XX市城区，占地面积945平方米，建筑面积2741平方米，开设有门诊部、住院部，医、药、技、检科室配置齐全，开设25床，现计划在XX分院开展精神疾病医院——社区一体化防治康复示范区，并做大做强心理科和精神科。
医院现有职工XX人，其中卫生技术人员XX人，副高职称9人（其中医7人、护2人），中级职称20人，初级118人；大学及以上学历28人。
另有退休人员58人。
医院定编床位250张，实际开放床位330张。
医院的组织架构：
（1）行政科室：
院领导4名（院长兼书记、副院长3名）、办公室、医教防保科、护理部、社区防治科、财务科、总务科。
（2）临床业务科室：
精神科（男一、男二、男三科、女科）、心理科、综合科、司法鉴定所、门诊部、高州城东门诊部、茂名官山分院。
（3）相关科室：
医技科、检验科、药剂科。
医院服务对象：
精神心理科病人和内外妇儿病人，门诊主要服务对象为精神心理专科病人。
主要治疗措施：
药物治疗、行为治疗、工娱治疗、心理治疗、危机干预、康复治疗等。
业务发展
XX年－XX年期间，入院人次、出院人次、门诊人次和医技检验人次均呈上升趋势（见表2）。
XX年至XX年的司法鉴定例数分别是34、33、34、48、52、68例，也呈现逐年上升趋势。
表2 2003—2007年医疗业务统计对比
项目
入院人次
出院人次
门诊人次
医技检验人次
2003年
1252
1246
43364
40862
2004年
1601
1602
49655
44548
2005年
1561
1521
63162
42222
2006年
1789
1781
88407
61931
2007年
2048
2032
95210
68969
XX年门诊总人次95210人次，每门诊人次费用108元；入院人数2048人，出院人数2032人，出院者平均住院天数为51.9天，每出院病人费用101.9元，每床日费用101.9元。
治愈率为14.0％，好转率为83.0%，病死率为0.0％。
全院定编病床XX张，实际开放病床XX张，病床使用率110.2％。
XX年医院业务收入1685万元，其中医疗收入1273万元，占75.6％；药品收入412万元，占24.4％；每职工业务收入7.5万元。
政府卫生经费支持129万元。
近5年来，人均业务收入未及市属医疗机构的一半（见表3）。
表32001—2005年医疗业务收入与市直医疗机构比较表
项目年度
病床使用率
（%）
业务总收入
（万元）
人均业务收入
（万元）
同期市直医疗机构人均业务收入（万元）
2003
83.1
1126.6
4.9
15.49
2004
94.8
1345.2
6
17.52
2005
78.7
1423.6
6
18.92
2006
105.6
1591.1
7
23.08
2007
110．2
1685.6
7.5
22.20
职责和任务
精神卫生工作是重要的公共卫生工作，与广大人民群众的身心健康、社会发展、治安稳定有着极其密切的关系，作为粤西的XX地区最高层次的XX医院，肩负着如下职责与任务。
（1）重点精神疾病的医疗和康复工作。
为精神分裂症、抑郁症及双相情感障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍等重点精神疾病患者提供规范的诊治和康复服务。
（2）青壮年、老年和儿童精神障碍患者的诊治与康复工作。
（3）对社区卫生服务体系精神卫生工作的指导。
包括指导建立社区重点精神疾病患者档案，开展定期随访、家庭病床和护理、常规康复等工作，使患者在康复期能够维持合理治疗和康复指导，提高其参与社会生活的能力。
（4）建立健全全市精神卫生服务体系和网络。
建立以XX医院为主体，县级精神病医院和综合医院精神科为辅助，基层医疗卫生机构和精神疾病社区康复机构为依托的精神卫生服务体系和网络，明确功能定位，实行分类指导。
（5）加强医院建设，改善服务环境，为精神疾患患者提供人性化服务。
（6）协助各级政府，指导建立和完善精神疾病社区康复机构，将其纳入民政社会福利发展计划。
（7）建立精神疾病信息网络，完善监测功能，实行精神疾病报病制度，加强各级精防网络信息交流，及时掌握精神疾病流行病学情况、疾病负担和群众对精神卫生服务需求，为制定干预措施和决策提供依据。
（8）采取多种方式，有计划地对基层精神卫生专业人员进行在职培训，提高他们对精神疾病和心理行为问题的预防、诊断、治疗、护理、康复、监测、健康教育及防治管理的业务水平和工作能力。
3、可行性研究报告的编制依据
《中国精神卫生规划（2002－2010）》
《精神卫生专业机构建设指导意见（试行）》
（二）项目概况
1、建设用地位置
XX医院现址（位于XX地区中心位置,南距XX市区中心30公里（XX县城区45公里），东距XX市（县级市）城区中心5公里，北距XX市区60公里，西距XX市区40公里，医院大门出口位于XX国道，交通非常方便。
2、建设规模与目标
用地面积：
2400平方米
建筑面积：
12000平方米
建设年限：
2年
3、周围环境与设施
（1）位于XX国道傍，公交车白天随时可乘坐；
（2）距XX汽车总站3公里，距XX市火车站33公里，乘车方便；
（3）位于XX市新开发区，新规划的汽车总站在医院对面；
（4）背靠XX市森林公园，环境幽雅；
（5）医院在建大型污水处理池，符合环保标准。
4、项目投入资金
项目总投资：
1800万
自有资金投入：
120万
中央补助及地方投入：
待定
（三）项目建设理由
1、项目建设主要优势
（1）区域优势：
XX医院是XX市唯一的地级市精神病专科防治机构，肩负着对全市精神疾病患者的治疗、康复工作，也是全市精神卫生工作的业务和技术指导中心和人群精神卫生健康教育与健康促进中心，还承担了XX市的精神疾病司法鉴定工作。
XX医院长期注重精神疾病的防治结合，工作扎实，与社区有着密切的联系，在精神疾病预防、治疗和康复方面具有相当优势。
（2）人才优势：
医院注重人才队伍建设、重视人才培养与引进、重视学术交流和在职提高，目前已形成较强的人才优势。
现有高级职称9人，各主要专科的学科带头人基本都是高级职称，中级职称人力资源较雄厚（20人），人才梯队基本形成，有利于医院的服务能力发展。
（3）学科优势：
经过几十年的发展，医院已经形成了以精神疾病病人为主要服务对象，同时注意发展老年临终关怀，以药物治疗、工娱治疗、心理治疗、康复治疗等为手段的专科化、规范化、特色化服务；司法鉴定具有地区权威性；心理治疗与危机干预、社区防治和精神康复等学科的发展也渐具特色。
（4）科教优势：
全院科研与教学能力区域优势明显，已具备省级以上科研项目申报的能力，在临床教学上，也具备接受高等医学院校学生毕业实习的要求，可成为高校教学基地和研究生联合培养点。
（5）服务优势：
医院地处城区，交通方便，环境清静，适合精神疾病患者的治疗与管理和老年临终关怀。
自从2001年以来，由于服务项目的拓展，服务质量和服务技术水平的不断提高，综合效益不断提高。
（6）管理优势：
医院秉承照章办事、依法管理的原则，规范每一位员工的工作职责。
经过多年努力，已获明显成效。
医院是物价信得过单位，获得社会的广泛认同和好评，社会形象良好。
2、项目建设利于满足精神病人住院的需求。
XX医院由于目前业务用房紧缺，精神病人逐年增加，住院病人拥挤，不利于病人康复。
通过本项目建设，增加业务用房，能满足精神病人住的需求。
3、项目建设能促进社会和谐稳定。
精神病人肇事肇祸多，毁物、伤人事件常有发生，给社会造成不稳定因素。
通过该项目建设，增加业务用房，改善就医环境，多收住精神病人，利于病人康复，在社会上肇事肇祸的病人少，促进社会和谐稳定。
二、XX市社会经济及卫生事业发展状况
XX市位于广东省西部，东连XX,西邻XX，现辖XX区、XX区、XX、XX、XX三个县级市和XX县。
全市共有88个镇，20个街道办事处，1579个村民委员会，250个居民委员会。
陆地总面积11458平方公里，其中有海岸线220公里。
XX市的国民经济增长加快，2007年全市GDP完成1024.6亿元，比上年增长13.1%。
全市人均国内生产总值1066.85亿元（约为2155美元）；在岗职工每年人均工资1.9886万元，增长15.95%；农村居民年人均纯收入5051元，增长5.0%；全市城乡居民储蓄存款余额621.81亿元，较年初增长7.5%；XX市区2005年城镇居民人均可支配收入11195元，增长8.9%；全市企业医疗保险参保人数23.89万人，失业保险参保人数21.68万人，工伤参保人数24.94万人。
根据XX年全国1%人口变动情况抽样调查结果显示，全市常住人口604.68万人，人口出生率10.98‰,人口死亡率6.65‰，人口自然增长率6.65‰。
卫生事业稳步发展，保健水平进一步提高，医疗卫生服务体系，卫生监督体系及医疗保障体系等三大体系建设不断加强。
目前，全市拥有卫生机构（含各类门诊，下同）569个，其中医院39间。
卫生机构床位11158张。
卫生机构人员15340人，其中卫生技术人员13965人。
卫生技术人员中执业医师及执业助理医师4995人，执业护士4506人。
XX市精神卫生服务状况及主要问题
1、全市精神病防治机构的组成：
全市有精神病防治机构3间，其中XX医院是地级市精神病医院，开放床位330张,负责全市精神疾病的防治和精神卫生工作。
慢性病院位于XX区，主要服务XX区人口及周边地区人群。
XX精神病院位于XX市，负责该市精神卫生工作。
3家医院共有病床370张，医护人员171人，其中医生72人，护士99人（表4）。
表4 XX市精神病防治机构及其床位、人员分布情况
医院名称
占地面积（平方米）
业务用房（平方米）
固定资产（万元）
病床（张）
医生数（人）
护士数（人）
XX医院
18168
17091
3097
250
56
78
慢性病院
5333
4000
1300
80
6
10
XX精神病院
4750
960
96
40
10
11
合计
27885
19310
4155
370
72
99
2、XX医院在全省的位置：
广东省现有地级精神病医院11家，总床位数3938张，卫生人员总数2851人，其中卫生技术人员总数1924人，占总数的67.5％；执业医师559人，占19.6％，注册护士1014人，占35.6％。
全省地级市精神病院床位卫生人员比是1:
0.70（XX1:
0.46），床位卫生技术人员比是1:
0.47（XX1:
0.48），床位医师比是1:
0.14（XX1:
0.19），床位护士比是1:
0.25（XX1:
0.26）。
医师护士比是1:
1.81（XX1:
1.56）。
从全省看，XX院的规模处于全省地级市精神病防治机构的中间水平（见表5）。
表5广东省地级市精神病医院床位、人员现况比较（2007年）
机构名称
床位数
卫生人员数
卫生技术人员数
执业医师数
注册护士数
广州市精神病医院
1193
799
495
129
296
汕头市第四人民医院
450
351
265
101
114
佛山市第三人民医院
398
294
198
50
106
粤北第三人民医院
400
205
154
43
90
梅州市第三人民医院
320
234
171
46
85
深圳市康宁医院
260
218
149
50
69
江门市第三人民医院
250
171
119
33
68
茂名市第三人民医院
250
177
151
56
78
惠州市第二人民医院
230
196
126
27
68
肇庆市第三人民医院
200
162
101
27
53
东莞市新涌医院
110
47
34
13
11
合计
4061
2851
1924
559
1014
平均值
369
259
175
51
92
从业务发展看，全省地级市精神病院平均每间医院年诊疗人数为95035人（XX市第三人民医院同期数为67959人），年均入院人数为1798人（XX1650人），病床使用率在75％－100％之间（XX95.6％），出院者平均住院日为64.4天（XX47.9天）。
总体上看业务量低于全省平均水平，治愈率水平较低，好转率水平较高（见表6）。
表6广东省地级市精神病医院业务现况比较（2007年）
机构名称
诊疗总人数
入院病人数
病床使用率％
病床周转次数
出院者平均住院日
治愈率（％）
好转率（％）
病死率（％）
广州市精神病院
199092
3163
100.0
2.7
100.0
40.1
57.0
0.6
佛山第三人民医院
198597
3692
100.0
9.2
39.8
75.9
21.8
0.5
汕头第四人民医院
59920
2652
86.4
5.9
83.0
49.0
47.0
1.4
肇庆第三人民医院
56782
1442
80.9
7.0
36.2
28.3
69.1
0.5
粤北第三人民医院
22388
1201
80.8
2.9
70.6
28.1
69.0
0.3
梅州第三人民医院
37602
1301
78.6
3.8
68.5
64.4
33.0
0.4
深圳市康宁医院
60129
1874
74.9
7.0
35.6
35.5
61.7
0.1
江门第三人民医院
29843
1016
201.3
7.9
46.2
24.6
70.4
0.6
茂名第三人民医院
94277
2049
110．2
8．2
51．9
14．0
83
0．0
惠州第二人民医院
288665
1097
79.0
4.8
58.9
83.9
13.5
0.2
东莞市新涌医院
42710
752
100.0
6.7
72.8
16.3
81.8
0.5
从经济效益上看，全省11家地级市精神病院2007年平均业务收入为1194万元，其中最高的是XX市精神病院，为10350万元，最低的是XX市新涌医院，993万元.全省平均每张病床占用固定资产为7.6万元，XX医院为9.38万元。
XX市次均诊疗费用（108元）和出院者每天费用（101.89元）均低于全省平均水平（139元和164元）；但每年每职工平均业务收入（71008元）。
以上表明，XX医院的经济效益与效率在全省属于中等水平（见表5）。
表7广东省地级市精神病医院经济效益比较（2007年）
机构名称
业务
收入
（万元）
平均每床占用固定资产金额（元）
次均诊疗费（元）
每出院者费用（元）
出院者每天费用（元）
每年每职工担负诊疗人次
每年每职工担负住院人数
每年每职工业务收入（元）
广州市精神病医院
10350
102124
182
17408
121
246
597
128088
佛山三院
5569
76070
131
7555
190
664
487
186241
深圳康宁
2918
113677
257
6875
193
268
318
130246
汕头四院
2455
82367
168
5370
65
171
407
70143
茂名三院
1609
104920
108
5284.3
101.9
401.3
410
71008.53
江门三院
1813
42923
107
14453
145
301
976
144700
惠州二院
1341
77009
114
5289
558
359
70
81291
梅州三院
1296
43150
142
5951
87
161
394
55402
肇庆三院
1194
79170
105
4100
113
342
357
71928
粤北三院
1141
28513
129
7404
105
108
596
54875
东莞新涌
993
57791
90
8196
113
909
108
211170
平均值
2839
75844
139
8762
164
447
429
116110
3、全市精神卫生服务工作：
全市精神卫生服务基本上形成政府领导，部门协调，社区参与的格局，其分工为卫生系统统筹规划、医疗机构负责对患者进行规范化治疗、残联协调、民政对孤寡贫困者给予补助、公安负责对肇事患者的处理并及时送医疗机构收治。
目前，全市的精神卫生工作的发展势头良好，表现为：
（1）加强领导、建设网络：
全市成立了精神卫生工作领导小组和技术小组，由分管副市长牵头，卫生、财政、民政、公安、残联等相关部门领导组成，从市到区、镇（街道）同时成立，构成三级网络。
XX医院负责全市精神卫生工作防治、进行康复员的培训，检查、落实和指导基层做好相关工作。
（2）调查摸底、建档：
首先是各区（市）按照上级要求进行调查摸底，把全部精神病人登记在册；其次是筛查确诊，确保诊断准确，不漏诊，不误诊；第三是建档，每个人都按照规范的表格进行填写；第四对各地工作进行检查；最后是总结经验。
据统计，到XX年底止全市有各类精神疾病患者已达107466人，XX年全市有多起精神病人杀人事件，精神病人发生扰乱社会治安、纵火、妨害他人、毁物等肇事行为较常。
（3）医院治疗、社会监护：
对需要住院治疗的病人，尽快安排治疗。
回到社会的病人则由监护小组进行监护。
为使各区（市）精防工作落到实处、做出成效，各区（市）落实了由精防医生、患者家属负责精神病患者的监督依时服药等工作，确保患者康复率，提高患者参与社会率。
（4）送医送药、服务到家：
近年来，在各级政府和相关部门的关怀下，有不少精神病患者得到了送医送药、服务到家的服务。
把精神病治疗纳入XX市特定病种报销范围，给贫困者送医送药、救助救济，对贫困的重症精神病患者救助1000-3000元人民币，便其获得一、两个疗程的规范化治疗。
在精神卫生日，全市各地还组织医务人员下去会诊、复诊、送药、发放宣传资料等，体现
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