食品质量安全管理规章制度汇编天府味道V2.docx
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食品质量安全管理规章制度汇编天府味道V2
文件类别
管理类
质量安全管理制度汇编
受控代码
TFWD/QS
发布部门
综合部
密级
A
批准人
郑平海
2014－01－01发布
版本
2014版
四川天府味道食品有限公司
质量安全管理
制
度
汇
编
二〇一四年一月
目录
质量管理方针3
质量目标4
任命书5
组织结构图6
质量管理人员职责7
（一）总经理岗位职责7
（二）生产部部长岗位职责7
（三）质量部部长岗位职责8
（四）采购部部长岗位职责9
（五）销售部部长岗位职责10
（六）技术部部长岗位职责11
（七）化验员岗位职责12
（八）操作人员岗位职责13
（九）维修人员岗位职责13
（十）仓库保管员岗位职责14
质量安全管理制度15
质量部工作职责17
不符合情况管理办法19
企业采购管理制度26
（一）企业采购管理制度26
（二）外协加工管理制度28
（三）原辅料采购查验制度30
生产过程质量管理制度32
（一）生产过程质量控制制度32
（二）生产过程质量考核办法：
32
（三）添加剂使用管理制度33
（四）关键控制点管理制度33
（五）车间产品防护管理制度36
质量检验管理制度38
（一）化验室管理制度38
（二）产品质量检验制度40
（三）产品过程检验管理制度43
（四）产品出厂检验制度44
（五）检验设备管理制度45
（六）计量器具使用管理制度47
人员培训管理制度49
（一）食品安全知识培训制度49
（二）专业技术人员管理制度49
产品标识、标注管理制度51
产品标准使用管理制度52
不合格品管理制度53
（一）不合格品预防和纠正措施53
（二）产品召回制度55
（三）投诉及质量事故处理流程56
产品运输过程管理制度58
产品销售管理制度59
环境卫生管理制度61
（一）厂区卫生管理制度61
（二）生产车间卫生管理制度61
（三）仓贮卫生管理制度63
（四）设备维修、清洗、保养制度63
（五）虫蝇鼠控制规范65
从业人员健康与档案管理制度66
企业诚信管理制度67
文件档案管理制度70
企业技术文件管理制度75
记录管理制度77
四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度
文件代码
TFWD/QS—01
制度名称
质量管理方针
归档部门
质量部
质量管理方针
一、质量方针：
坚持客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求。
二、本公司在制定质量方针时应确保：
1、与本公司企业宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。
2、信守对顾客的保证与承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判断依据，以制度为行动指南，竭诚为顾客提供优质服务。
3、质量方针为制定和评审质量目标的框架。
4、在全公司内部传达、沟通，使全体员工理解和执行。
5、加强机构内部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，持续改进工作，不断提高本公司的信誉度和权威性。
6、对方针和持续适宜性进行评审和修订，以适应不断变化的内外环境。
7、质量方针由公司总经理批准发布，修订后应重新批准发布。
四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度
文件代码
TFWD/QS—02
制度名称
质量目标
归档部门
质量部
质量目标
总经理组织并策划在本公司质量方针的框架下制定本公司的质量目标，
并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门的质量目标。
质量目标是可测量或考核的。
本公司组织定期对质量目标进行考核评审，保证质量目标的适应性。
质量目标：
产品出公司合格达到100%；顾客满意率达到95%以上；原辅材料合格率100%。
由质量部定期向质量负责人汇报出公司检验的情况，由采购部负责顾客满意率的考核，采用问卷形式的市场调查表，每季度考核一次，每次10份，并对调查建议和意见进行整改和改进。
四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度
文件代码
TFWD/QS—03
制度名称
任命书
归档部门
综合部
任命书
为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定、任命：
李军辉担任本公司生产部部长；
李昌朋担任本公司质量部部长；
李昌朋担任本公司技术部部长；
郑平德担任本公司采购部部长；
郑平德担任本公司销售部部长；
负责人具有以下职责和权限：
贯彻有关法律法规和规章，制定并实施公司的质量方针、质量目标：
负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进的要求。
以上人员任期二年，从任命书发布之日起生效。
总经理：
二〇一四年一月一日
四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度
文件代码
TFWD/QS—04
制度名称
组织结构图
归档部门
综合部
组织结构图
总经理
财务部
综合部
生产部
销售部
质量部
技术部
采购部
化验室
四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度
文件代码
TFWD/QS—05
制度名称
质量管理人员职责
归档部门
质量部
质量管理人员职责
（一）总经理岗位职责
1、负责建立健全生产经营指挥管理系统，并对生产经营管理统一领导，全权负责。
2、贯彻执行国家有关法律、法规和政策。
3、以顾客满意为目标，确定并且满足顾客需求，持续提高顾客满意，对产品服务质量全面负责。
4、组织制定质量方针和质量目标，建立健全质量体系，抓好质量管理工作，主持处理质量问题。
5、批准和颁布质量制度。
6、聘任中层管理人员，明确其职责和权限。
7、领导组织内部评审，并对其实用性，有效性负责。
8、负责对质量管理工作体系有关事宜的外部联络。
（二）生产部部长岗位职责
1、负责与销售部衔接销售信息、出货信息、产品质量反馈信息等。
确保市场供应。
2、负责生产技术管理系统的资源获取，完善和持续改进。
3、负责按公司总目标拟定及下达年、月、周生产计划。
组织实施并按要求向上级汇报。
4、.负责生产安全、食品安全，产品质量，生产指标等目标任务的实施完成。
5、负责监督落实设备设施的保养、维修、维护计划。
6、负责组织和实施员工培训计划（工艺，操作规程、品质管理和操作技巧等）。
7、负责生产技术部内各岗位及车间主任，组长的绩效考核。
8、负责生产技术部的组织建设及梯队培养。
9、负责生产技术部与相关部门的协调，沟通。
10、负责临时工作的组织，实施。
（三）质量部部长岗位职责
1、负责组织领导本公司的质量检验工作，贯彻质量是企业生命的原则，解决质量问题。
2、负责组织产品实现过程的策划，审批工艺技术文件。
3、参与解决生产过程中的技术问题和生产工艺改进。
4、负责新产品研发签定工作，满足质量和市场需求。
5、负责本公司计量管理工作，确保检验、测量和试验设备和精度满足工艺要求。
6、负责检验程序的审批，及组织不合格品的评审处置。
7、负责与产品有关的纠正与预防措施组织协调。
8、负责原辅料入公司的检验工作，实行一票否决制。
9、负责成品及半成品的感观鉴定工作。
10、负责向顾客提供产品的质量报告。
（四）采购部部长岗位职责
1、主持采购部全面工作，对岗位工作的项目负直接责任，如给公司造成的损失负相应的经济责任和行政责任。
有责任对工作中和场所内一旦发现工作隐患立即整改，确保内部和岗位工作的项目无工作事故、无安全事故、无违规行为。
有责任对工作范围内违规行为和违法行为有效制止。
2、积极贯彻执行公司及财务的有关制度，定期或不定期组织本部员工学习公司相关文件、业务知识，加强集体团队建设，提高采购员工的技术业务水平和团队意识，培养一支高素质的采购队伍；
3、结合公司规章制度制定内部考评办法。
负责本部员工的分工和日常工作上的指导协调；公正、严格对员工进行日常考核。
4、调查研究掌握各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。
提出大宗物资采购计划，按程序审批后组织实施。
5、统筹策划库管送达的《物资采购审批表》的采购物资种类和需外加工的部件，确定轻重缓急采购内容，有的放矢地组织采购。
6、要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地及其特性。
检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。
7、参与大批量商品订货的业务洽谈，监督检查合同的落实情况和执行情况。
按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
8、指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，检查各采购员的采购进程及价格控制。
9、属于供应商责任的不合格品，应及时通知退货换货。
10、配合生产部门对需调试的设备联系供应商进行调试并参与竣工验收。
11、组织好月报表的汇总编制，严格按财务管理规定分类进行统计并报送统计部门。
在例会上，汇报采购落实执行情况。
12、模范带头做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
13、完成上级临时交办的其他任务。
（五）销售部部长岗位职责
1、制定销售战略规划。
2、确定销售政策。
3、设计销售模式。
4、销售人员的筛选、培训、调配。
5、销售业绩考察评估。
6、完善销售方案。
7、营销范围的把握与市场现状调查。
8、决定新增客户的交易条件。
9、与客户的接洽并建立适当的人际关系。
10、搜集竞争者情况并与公司情况作对比报告。
11、销售目标与定额的方案设定和管理。
12、销售额的统计与分析。
13、客户的经营指导与销售促进指导。
14、客户的信誉调查。
15、销售技术研讨。
16、商品及销售基础知识的传授。
17、陪同销售及协助营销。
18、销售活动、售后服务指导及问题处理。
19、销售事务与公司内部联系。
20、账款回收。
21、每周、月、季度、年销售总结及汇报。
22、销售渠道的选择、对比及调研分析。
（六）技术部部长岗位职责
1、负责公司技术全面管理工作，负责指导全厂的日常技术生产工作。
2、负责公司的产品设计、审定，同时做好产品资料的收集、整理、保管、统计等工作，健全产品信息系统。
3、负责设备管理，建立设备台帐、建立设备档案、制定设备管理制度。
审定生产设备的大修、更新项目，参与制定施工技术方案，检查督促设备订购、安装、调试、检修、验收等工作，参与固定资产报废的鉴定工作。
4、负责产品工艺的管理工作，制订相关规章制度，制订产品工艺和技术操作规程，切实执行国家标准，检查督促生产部门贯彻执行。
负责产品资料的收集、整理工作。
5、负责能源、计量、安全生产的管理工作，制订相关规章制度，检查督促有关部门执行。
主持设备事故的调查、分析、处理工作。
参与安全生产中发生的事故的调查、分析、处理工作。
6、负责推广采用新技术、新工艺、新材料工作，总结和鉴定有关新技术成果。
组织开展对外技术交流和有关专业情报工作。
7、为基建项目提供有关技术资料，参与重大基建项目的技术论证和竣工验收。
8、参与组织职工技术培训和岗位技能考核工作。
9、负责公司生产报表和各项统计资料的统计工作，及时准确上报有关报表。
10、完成公司领导交办的其它工作任务。
（七）化验员岗位职责
1、化验员经技术监督部门培训合格后，持证上岗。
2、严把化验关，不合格产品不得出公司，保证出公司产品合格率100%。
3、严格按检验计划和检验规程进行产品检验工作，按检验质量标准对产品卫生指标、理化指标做出检验结论。
4、对不合格项进行复查，找出问题。
5、确保检验项目齐全，数据准确，检验记录清楚、真实，并对检验结果负责，及时将结果通知有关部门、岗位。
6、协助抓好质量过程控制和质检工作。
7、负责提供“出厂检验报告单”。
8、负责辅助原料的进公司的各项指标检验，并提供化验单。
（八）操作人员岗位职责
1、严格按操作规程操作，满足生产需要，严禁违规操作。
2、每天班前对设备进行一次全面巡视，发现隐患应及时排除，自己解决不了的找技术人员协助解决维修，并做好记录。
3、及时检查设备的运行情况，做好维护保养工作，提高设备完好率。
4、负责搞好设备卫生和环境卫生。
（九）维修人员岗位职责
1、熟悉各种设备结构、技术性能和完好标准，能够熟练地拆卸和组装。
2、随时掌握各种设备的运转情况，指导操作人员合理维修和保养设备，制止违规操作，搞好设备的完好率。
3、及时维修设备，保证生产正常运行。
4、在维修工作中要坚持修旧利废，节约挖潜，并要正确使用，妥善保管维修工具，减少损失浪费。
5、对于关键设备要重点维护、保养，每天例行巡检与保养，检查运行及时处理。
（一十）仓库保管员岗位职责
1、仓库内物资摆放整齐。
2、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。
3、掌握各种材料规格的进、出、存动态，及时通知有关部门。
4、负责做好仓库卫生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。
5、执行出入库规定，严格履行出入库手续。
6、负责定期实物盘点，使帐、卡、物一致。
7、掌握原辅料、成品的技术标准。
8、对库房温度湿度等存储条件进行监控，保证存储条件达到规定要求。
四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度
文件代码
TFWD/QS—06
制度名称
质量安全管理制度
归档部门
质量部
质量安全管理制度
一、概述：
质量安全工作是企业管理的中心工作，公司领导应重视食品质量安全工作，设置QS质量管理机构，并明确规定各机构质量安全管理的职责和权限。
二、适用范围：
适用本公司为保证食品质量安全而设置的机构。
三、质量安全机构设置权限：
1、公司总经理有权设置各质量安全管理部门和批准质量安全管理机构设置图。
2、各部门有权申请设置本部门的质量安全管理机构。
3、公司所有的质量安全管理机构设置均需经总经理批准方为有效合法。
4、各部门负责人为质量安全第一责任人,所属的质量安全工作直接对质量负责人负责，并行使本部门的质量安全管理的权限。
四、质量安全机构设置要求:
1、质量安全机构一般与公司的组织架构同步。
2、为适应公司迅速发展壮大的需要,公司经营和质量管理分为三大块，分别为生产、销售、综合，相应的质量安全机构也按此思路设置，以保证机构的稳定性和延续性。
生产部所属食品制造、研发、品质保证、设备管理等相关部门，对产品生产和品质保证负最主要的责任；
销售部负责产品品质的市场信息收集整理与报告、产品追朔、产品异常的处理；
综合部负责产原辅材料的采购、储存、发放、质量文件编制的组织、质量文件的管理与发放等。
五、质量安全机构发布后非特殊情况不得调整，特殊情况可每三年修正一次。
质量安全机构在下列情况下方可调整：
1、公司的组织架构有较大幅度的调整；
2、相关质量安全管理人员提出更有效的质量安全管理的架构建议；
3、公司经营状况发生较大的变化，如增加QS项、厂房扩大或改造、产量大幅度上升、生产工人聚增等。
旧的质量安全管理机构己不能满足公司发展壮大的需要。
六、质量安全机构调整流程：
1、相关质量安全管理人员提出更有效的质量安全管理的架构建议申请；
2、质量负责人审核；
3、报总经理审批。
四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度
文件代码
TFWD/QS—07
制度名称
质量部工作职责
归档部门
质量部
质量部工作职责
1、负责本部门员工的思想教育工作，教育员工在创建文明单位过程中争创文明科室和文明员工。
同时，负责公司基地生产计划的调度、安排、指挥、协调。
2、负责公司质量体系运行的贯彻、执行、控制及程序文件的初拟、改拟、核审。
3、负责公司涉及食品生产系统的达标运行贯彻、控制、核审。
4、负责公司生产设备设施的维修、维护、保养计划的审定和日常工作指导、检查、监督。
5、负责对公司安全生产相关工作的布置、指挥、控制及各类生产安全调查、处理。
6、负责公司生产工艺操作规程的贯彻、控制、修订
7、负责对公司产品质量检测手段、目标的过程控制和达标要求（数据）审定。
8、负责公司产品质量目标的贯彻、执行、控制。
产品市场反馈的追踪处理及新产品标样审定，产品标样更换审定。
9、负责公司生产质量信息传递、处理、统计。
10、负责公司内围绕生产、质量，生产安全工作的保障协调。
11、负责涉及本部门管理范畴的文档管理，即资料、档案、文件（程序）的建立、收集、保存，保证其追溯性。
四川天府味道食品有限公司质量安全管理制度
文件代码
TFWD/QS—08
制度名称
不符合情况管理办法
归档部门
质量部
不符合情况管理办法
一、目的
确保不符合要求的产品或服务得到识别或控制，防止非预期的使用或交付。
二、范围
适用于不合格的原、辅料，过程产品、成品及交付后产品的控制及工作不合格的控制（包括管理工作、过程、体系等工作不合格）。
三、职责
1、品管部负责符合控制的管理，负责不合格的判定，并组织评审和处置。
2、不合格的责任部门负责不合格的识别、评审、标识、隔离和处置记录的具体实施。
四、工作程序
1、不合格的种类
1）不合格品
a、不合格原（辅）料、食品添加剂、包装物；
b、不合格半成品；
c、不合格成品；
d、市场退回的不合格品。
2）工作不合格
a、管理工作不合格；
b、技术工作不合格；
c、过程不合格；
d、体系不合格。
2、不合格的评审和处置
1）不合格品评审后的处置方法通常为：
a、原辅料：
拒收、让步接收（降级或降价、挑选）；
b、半成品：
降级、返工、报废；
c、成品：
降级、返工、报废。
2）工作不合格评审后的处置方法通常为：
a、管理工作不合格：
根据法律法规或实际管理要求，重新制定管理工作制度后发布实施；
b、技术工作不合格：
结合新技术运用，提出技术工作思路，属重大技术改造的由企业会议决定后发布实施；
c、过程不合格：
由责任部门改正运行；
d、体系不合格：
由品管部提出新的管理体系后，交企业会议决定后运行。
3、不合格的评审：
1）不合格品的评审
不合格品由品管部评审，确定处置意见，填写《不合格评审处理单》，交责任部门执行。
2）工作不合格的评审
工作不合格由品管部评审，确定处置意见，填写《不合格评审处置单》，交责任部门执行。
4、各类不合格的控制
1）原辅料不合格品的控制
（1）品管部依据《原材料检验标准》判定为不合格的原材料，填写《不合格评审处置记录》，由采购部处理。
（2）贮存过程中发现的不合格原材料，由各相关部门通知品管部复检，确认为不合格的，通知原材料供应商挑选使用或报废。
（3）采购部应建立和保存采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品的处理记录；
2）生产过程中不合格半成品的控制
（1）半成品达不到工艺标准，由品管部通知生产科作返工、降级或报废处理，如出现异常情况，由品管部通知生产车间查找原因，做好标识和记录，等待处理。
（2）不合格的半成品的评审意见和处置记录由品管部和生产车间分别在相应的检验单和生产记录上予以记录。
3）不合格成品的控制
（1）感官、理化、卫生指标与产品标准不符的不合格品，品管部做好记录，通知成品库隔离、标识，填写《不合格品评审处置记录》做返工、降级或报废处理。
（2）包装质量不合格，品管部作好记录，通知原料库隔离、标识，同时通知原材料供应商退货。
（3）对包装间在线检验的发现的不合格品以及成品、品管员检验剔除的不合格品，由包装间直接返工处理。
4）工作不合格的控制
管理工作、技术工作、过程工作、体系工作不合格，品管部做好记录，通知责任部门暂停该项工作，并对由此产生的产品进行评审，合格的放行，不合格的按产品不合格予以处置。
5、不合格产品的处理记录由各相关部门保存。
6、不合格品返工后应重新进行检验。
五、纠正与预防控制措施
1、纠正措施
1）纠正措施控制范围
a采购的原材料、辅料及生产的半成品或成品出现不合格时；
b生产过程中出现各种异常状态或发生重大生产事故时；
c销售过程中和售后服务发现的产品质量和服务质量问题及顾客抱怨；
d环境安全检测指标不符合要求或发生重大环境污染或环境职业健康安全事故；
e食品安全食品链各类组织要求结果分析；
f内部审核中发现的不合格项及管理评审时提出的较大的问题；
g其它不符合公司管理方针、目标或体系文件要求的情况；
h相关方的投诉。
2）不合格信息的收集和评审
各部门负责收集本部门的不合格信息。
3）不合格信息的评审与传递
各部门要对收集到的不合格信息进行评审，确定信息类别，明确责任。
4）分析不合格原因制定措施并组织实施
a各部门要针对不合格事实原因进行分析，制定相应的纠正措施，落实完成时间、责任、技术目标、指标、实施方案等并组织实施；
b纠正措施的制定应与不合格的影响程度一致，确保不合格的再发生。
c责任部门按计划实施纠正措施，纠正措施完成后，由本部门领导对其实施效果进行检查，并将实施的情况和过程的效果记录在《纠正措施表》中。
5）纠正措施的跟踪验证
a品管部根据上报的纠正措施完成情况，组织有关部门和人员对纠正措施的落实进行跟踪检查，并对其有效性进行验证；
b必要时到出现不合格事实的场所进行验证；
c如纠正措施无效或效果不佳则责成责任部门重新制定措施并实施；
2、预防措施
1）预防措施控制范围
a采购的原材料、辅料及生产过程中产品质量检验的定期分析结果；
b生产过程中发现的事故隐患及影响生产和质量的潜在问题；
c生产过程中机、电、仪运行状态的波动情况及安全隐患；
d销售前、中、后和市场质量信息反馈分析结果；
e环境安全指标检测结果的分析；
f食品安全食品链各类组织要求结果分析；
h内部审核与管理评审提出的潜在问题的分析结果。
2）潜在不合格信息的收集和传递
a潜在不合格信息的收集
各职能部门在日常体系运作的检查和监督过程中及时收集、分析本部门辖区范围内的信息，以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、环境趋势及顾客要求和期望，及时发现潜在的不合格。
b潜在不合格信息的评审与传递
各部门要对发现和收集到的潜在不合格进行评审，确定类别，明确责任。
3）分析潜在不合格原因，制定措施并组织实施。
a发现潜在的不合格事实时，由品管部或责任部门组织有关人员进行原因分析，制定预防措施，填写记录，报品管部确认后由责任部门负责实施；
b预防措施的制定应与潜在不合格的影响程度一致，应权衡风险、利益和成本，以确定适宜的预防措施，避免造成浪费或产生其它产品质量、服务或环境安全影响的不符合。
一般预防措施由品管部进行评审确
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