上海嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心部门决算.docx

资源描述

上海嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心部门决算.docx

《上海嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心部门决算.docx（20页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

上海嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心部门决算.docx

上海嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心部门决算

上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度部门决算

第一部分上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心概况

一、主要职能

（一）根据国家法律、法规、规章、标准，在本区域内行驶爱国卫生、健康促进、基层卫生服务等相应职责。

（二）执行爱卫会（办）、健促委（办）的决议，组织贯彻实施交办的其他任务。

（三）督促本区域内各单位落实其承担的爱国卫生、健康促进工作任务。

（四）开展爱国卫生、健康促进督查、检查评比和效果评价。

（五）宣传、总结、交流爱国卫生、健康促进工作。

（六）协助开展爱国卫生、健康促进科学研究工作。

（七）指导社区卫生服务中心开展基层卫生服务工作，协助卫计委对社区卫生服务中心的考核、总结、评估。

（八）开展基层卫生服务能力提升活动，加强基层卫生服务网络建设。

（九）执行上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心设置3个内设机构，包括：

（一）健康促进科（综合科）

宣传和指导本行政区域内的社区和场所开展全民健康生活方式行动、市民健康自我管理项目和室内外健康支持性环境建设等健康促进工作，承担区健促委（办）交办的其他工作，对开展的健康促进工作进行培训、检查和评估。

承担单位公文运转、后勤管理、人事管理、财务管理、档案管理等工作。

（二）创卫病媒科

承担全区爱国卫生日常工作，开展爱国卫生宣传教育活动，指导国家卫生区、各级卫生街镇创建巩固工作，开展病媒生物防制工作，开展血防巩固监测工作，开展爱国卫生检查评比活动。

（三）基层卫生指导科

指导全区社区卫生服务中心开展基层卫生服务工作，开展社区卫生服务综合改革、社区卫生服务综合评价、基本公共卫生服务项目绩效考核、基层卫生能力提升、医养结合等工作。

三、人员编制和领导职数

上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心是相当于副处级全额拨款事业单位，核定事业编制15名。

设领导职数1正2副；内设机构领导职数（副科级）3名；非领导职数按照有关规定核定。

第二部分上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

578.70

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1.96

九、医疗卫生与计划生育支出

570.25

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

6.49

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

578.70

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

578.70

总计

578.70

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

578.70　

208

社会保障和就业支出

1.96　

208　

行政事业单位离退休

1.96　

208　

事业单位离退休

1.96　

210　

医疗卫生与计划生育支出

570.25　

210　

医疗卫生与计划生育管理事务

546.67　

210　

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

546.67　

210　

医疗保障

18.13

210　

事业单位医疗

18.13

210

其他医疗卫生与计划生育支出

5.45

210

其他医疗卫生与计划生育支出

5.45

221

住房保障支出

6.49

221　

住房改革支出

6.49

221　

住房公积金

6.49

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

578.70　

263.79　

314.91　

208

社会保障和就业支出

1.96　

208　

行政事业单位离退休

1.96　

208　

事业单位离退休

1.96　

210　

医疗卫生与计划生育支出

570.25　

255.34

314.91

210　

医疗卫生与计划生育管理事务

546.67　

237.21

309.46

210　

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

546.67　

237.21

309.46

210　

医疗保障

18.13

210　

事业单位医疗

18.13

210

其他医疗卫生与计划生育支出

5.45

210

其他医疗卫生与计划生育支出

5.45

221

住房保障支出

6.49

221　

住房改革支出

6.49

221　

住房公积金

6.49

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

578.70　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　1.96

九、医疗卫生与计划生育支出

　570.25

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　6.49

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

578.70　

总计

　578.70

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

1.96　

208　

行政事业单位离退休

1.96　

208　

事业单位离退休

1.96　

210　

医疗卫生与计划生育支出

570.25　

255.34

314.91

210　

医疗卫生与计划生育管理事务

546.67　

237.21

309.46

210　

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

546.67　

237.21

309.46

210　

医疗保障

18.13

210　

事业单位医疗

18.13

210

其他医疗卫生与计划生育支出

5.45

210

其他医疗卫生与计划生育支出

5.45

221

住房保障支出

6.49

221　

住房改革支出

6.49

221　

住房公积金

6.49

合计

578.70

263.79

314.91

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

224.4

224.40

301

基本工资

30.33

301

津贴补贴

4.85

301

奖金

301

其他社会保障缴费

18.13

301

伙食补助费

7.96

301

绩效工资

113.68

301

机关事业单位基本养老保险缴费

20.85

301

职业年金缴费

19.15

301

其他工资福利支出

9.45

302

商品和服务支出

29.4

29.40

302

办公费

4.37

302

印刷费

0.1

0.10

302

咨询费

302

手续费

0.14

302

水费

0.80

302

电费

302

邮电费

0.69

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

2.82

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.48

302

租赁费

302

会议费

0.39

302

培训费

0.17

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.87

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

3.09

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

7.70

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

7.78

303

对个人和家庭的补助

8.80

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.09

303

住房公积金

8.71

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

1.19

310

办公设备购置

1.19

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

263.79

224.40

39.39

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度收入总计为578.70万元、支出总计为578.70万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各减少55.17万元。

主要原因：

按实际使用情况，项目进行了调减。

二、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度收入合计578.70万元，其中：

财政拨款收入578.70万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度支出合计578.70万元，其中：

基本支出263.79万元，占45.58%；项目支出314.91万元，占54.42%。

四、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度财政拨款收支总决算578.70万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少55.17万元。

主要原因：

按实际使用情况，项目进行了调减。

五、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出578.70万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.17万元。

主要原因：

按实际使用情况，项目进行了调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出578.70万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出1.96万元，占0.34%；医疗卫生与计划生育支出570.25万元，占98.54%；住房保障支出6.49万元，占1.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为675.59万元，支出决算为578.70万元，完成年初预算的85.66%。

决算数小于预算数的主要原因：

主要原因：

国家卫生区复审推迟，项目进行了调减。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.96万元。

主要用于：

退休费。

年初预算3.74万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的52.40%。

决算小于预算数的主要原因：

退休人员减少（病故）；退休人员开展活动少。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）570.25万元。

主要用于：

人员经费、日常公用经费及项目经费。

年初预算为666.68万元，支出决算为570.25万元，完成年初预算的85.53%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员减少；项目经费调减。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.49万元。

主要用于：

住房公积金。

年初预算为5.17万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的125.53%。

六、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出263.79万元，包括人员经费224.40万元，公用经费39.39万元。

基本支出中：

1、工资福利支出224.40万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、养老保险费、职业年金费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出29.40万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助8.80万元。

主要用于奖励金、住房公积金。

4、其他资本性支出1.19万元。

主要用于办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

没有公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.3万元，其中：

公务接待费支出减少的主要原因是没有公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2.69万元，其中：

货物采购金额2.69万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.07万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.62万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1.07万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

展开阅读全文