流程管理综合办公室流程手册终稿.docx

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流程管理综合办公室流程手册终稿

（流程管理）综合办公室流程手册（终稿）

流程目录

本手册包括了综合办公室的19条流程。

详细目录如下：

序号

所属部门

流程编号

流程名称

行政人事部

ZB01

部门公章停用及销毁

ZB02

部门印章刻制流程.

ZB03

厂级文体活动流程

ZB04

党建费用管理流程

ZB05

党员教育流程

ZB06

党支部民主生活会流程

ZB07

档案借阅流程

ZB08

调研流程

ZB09

督查督办工作流程

ZB10

发文流程

ZB11

会务工作流程

ZB12

机要文件处理流程.

ZB13

接待流程

ZB14

内部治安管理流程

ZB15

收文流程

ZB16

卫生管理流程

ZB17

印鉴使用流程

ZB18

用车流程

ZB19

资料收集与整理流程

综合办公室

1．部门印章停用及销毁流程

（一）流程程序文件

1.流程编号：

ZB01

2.流程目的：

明确公司部门公章停用及销毁的规划制定流程

3.流程输入：

上交停用或销毁申请书

4.流程输出：

停用后档案登记册

5.流程所有者：

综合办公室

6.流程描述：

步骤

工作内容的简要描述

重要输入

重要输出

相关表单

负责人填写部门章停用或销毁申请

停用或销毁申请书

判断是否可行

审核结果

审批

审核结果

出具书面证明，

负责人签字并加盖公章

收回公章、收回书面证明（申请书和证明），并归档

档案登记册

（二）流程图示

2．部门用章刻制流程

（一）流程程序文件

1.流程编号：

ZB02

2.流程目的：

明确公司部门印章刻制的规划制定流程

3.流程输入：

上交刻章申请书

4.流程输出：

做好的部门章进行登记注册

5.流程所有者：

综合办公室

6.流程描述：

步骤

工作内容的简要描述

重要输入

重要输出

相关表单

刻章部门提出申请

刻章申请书

判断是否需要刻章

审核结果

判断是否需要刻章

审核结果

代表公司出具书面证明

指派专人到制定地点刻制

发放部门章并登记

部门章登记册

（二）流程图示

3．厂级文体活动流程

（一）流程程序文件

1.流程编号：

ZB03

2.流程目的：

明确公司厂级文体活动制定流程

3.流程输入：

上交文体活动策划案

4.流程输出：

审阅，并提出今后活动需注意事项

5.流程所有者：

综合办公室

6.流程描述：

步骤

工作内容的简要描述

重要输入

重要输出

相关表单

出具活动策划方案

文体活动策划案

审核策划案

审核结果

下发活动策划方案并通知各部门需准备的事项

准备活动相关事项

组织开展活动

评估活动效果，上报企业负责人

审阅，并提出今后活动需注意事项

（二）流程图示

4．党建费用管理流程

（一）流程程序文件

1.流程编号：

ZB04

2.流程目的：

明确公司党建费用管理制定流程

3.流程输入：

党员交纳党费

4.流程输出：

党费资金使用台帐

5.流程所有者：

综合办公室

6.流程描述：

步骤

工作内容的简要描述

重要输入

重要输出

相关表单

党员交纳党费

党建人员将党费部门上缴上级，部门留存

党建人员将留存党费单独开户存取，提出使用计划

党费使用计划

审批

审核结果

执行资金使用计划并建立台帐

党费资金使用台帐

（二）流程图示

5．党风教育流程

（一）流程程序文件

1.流程编号：

ZB05

2.流程目的：

明确公司党员教育制定流程

3.流程输入：

党建人员进行党建调研并制做党风教育计划

4.流程输出：

党支部书记点评讲话

5.流程所有者：

综合办公室

6.流程描述：

步骤

工作内容的简要描述

重要输入

重要输出

相关表单

党建人员进行党建调研并制做党风教育计划

审批

审核结果

党建人员发出党风教育通知

党风教育通知

党建人员组织场地人员和文档，进行党风教育准备工作

党员参加培训，并做好笔记进行讨论

党支部书记点评讲话

（二）流程图示

6．党支部民主生活会流程

（一）流程程序文件

1.流程编号：

ZB06

2.流程目的：

明确公司党支部民主生活会制定流程

3.流程输入：

支部书记确定的时间、议题

4.流程输出：

定期检查会议落实的况

5.流程所有者：

综合办公室

6.流程描述：

步骤

工作内容的简要描述

重要输入

重要输出

相关表单

支部书记确定时间、议题等

会前准备，听取党员意见

向上级党组织汇报

主持召开会议

批评和自我批评并做好会议笔记

做好会议纪要，并制定分析报告

会议纪要分析整改报告

向上级领导汇报

定期检查会议落实情况

（二）流程图示

7．档案借阅流程

（一）流程程序文件

1.流程编号：

ZB07

2.流程目的：

明确公司档案借阅制定流程

3.流程输入：

提交借阅申请单

4.流程输出：

借阅登记册

5.流程所有者：

综合办公室

6.流程描述：

步骤

工作内容的简要描述

重要输入

重要输出

相关表单

借阅人申请并填写借阅申请单

借阅申请单

判断是否保密档案

判断结果

审核

审核结果

审核

审核结果

档案管理员审核借阅申请单，办理借阅工作

借阅登记册

（二）流程图示

8．调研流程

（一）流程程序文件

1.流程编号：

ZB08

2.流程目的：

明确调研制定流程

3.流程输入：

确定调研议题

4.流程输出：

整理归档

5.流程所有者：

综合办公室

6.流程描述：

步骤

工作内容的简要描述

重要输入

重要输出

相关表单

确定调研议题

依据调研议题准备调研方案

调研策划案

审核

审核结果

组织调研工作

接受配合调研小组调研工作

整理调研内容，形成调研报告

审核

审核结果

整理归档

（二）流程图示

9．督查督办工作流程

（一）流程程序文件

1.流程编号：

ZB09

2.流程目的：

明确督查督办工作流程

3.流程输入：

依照文件精神或企业管理者的要求承办部门落实办理

4.流程输出：

反馈领导意见并整理成记录文档

5.流程所有者：

综合办公室

6.流程描述：

步骤

工作内容的简要描述

重要输入

重要输出

相关表单

依照文件精神或企业管理者的要求承办部门落实办理

依照要求或精神进行督促检查

事项查办、督办登记册

反馈办理结果

核实办理情况，上报企业高管

审核办理情况

审核结果

反馈领导意见并整理成记录文档

（二）流程图示

10．发文流程

（一）流程程序文件

1.流程编号：

ZB10

2.流程目的：

明确发文流程

3.流程输入：

领导交待所需发文

4.流程输出：

登记并发文

5.流程所有者：

综合办公室

6.流程描述：

步骤

工作内容的简要描述

重要输入

重要输出

相关表单

领导交待所需发文

秘书草拟所需发送文稿

审阅并提出修改意见

修改稿件并校对

审阅所需发送文稿

审核

审核结果

签发

发文稿纸首页所需发送文稿

打印所需发送文稿并用印

登记并发文，复印归档

（二）流程图示

11．会务工作流程

（一）流程程序文件

1.流程编号：

ZB11

2.流程目的：

明确会务工作流程

3.流程输入：

安排会议议题

4.流程输出：

整理会议记录，形成书面材料

5.流程所有者：

综合办公室

6.流程描述：

步骤

工作内容的简要描述

重要输入

重要输出

相关表单

安排会议议题

依据议题开展会前工作：

确定时间、地点、参会人员、会议内容等

对相关内容进行审核，提出修改意见

完善会议议题相关内容及其他事项并报送各相关部门

听取秘书开会相关事宜报告/参会人员依相关议题，准备会议材料

组织开会并做好会议记录

会议签到表

会议记录

审阅会议记录，并确认

整理会议记录，形成书面材料

文件、会议纪要或会议记录

（二）流程图示

12．机要文件处理流程

（一）流程程序文件

1.流程编号：

ZB12

2.流程目的：

明确机要文件处理流程

3.流程输入：

提交登记单文件处理单

4.流程输出：

填写归档登记表

5.流程所有者：

综合办公室

6.流程描述：

步骤

工作内容的简要描述

重要输入

重要输出

相关表单

收文并登记，填写文件处理单

收文登记单文件处理单

主任签署初批意见

文件处理单

是否重要

初批结果

公司领导审阅，并签署办理意见

文件处理单

具体事项承办人依照文件精神办理相关事项并填写办理结果

文件处理单

将办理结果上报

审核

审核结果

审核

审核结果

审核

审核结果

督查事项办理情况，并将文件归档，并填写归档登记表

档案归档登记表

（二）流程图示

13．接待流程

（一）流程程序文件

1.流程编号：

ZB13

2.流程目的：

明确接待流程

3.流程输入：

确定接待人员、接待时间及来访人数

4.流程输出：

听取秘书汇报接待事项

5.流程所有者：

综合办公室

6.流程描述：

步骤

工作内容的简要描述

重要输入

重要输出

相关表单

确定接待人员、接待时间及来访人数

是否外部接待

确定接待方式

确定接待规格、接待标准/安排内部接待事项

秘书联系外部接待事项

准备并实施接待

来访人员接受接待

核算接待费用，总结接待情

听取秘书汇报接待事项

（二）流程图示

14．内部治安管理流程

（一）流程程序文件

1.流程编号：

ZB14

2.流程目的：

明确内部治安管理流程

3.流程输入：

内部治安管理策划方案

4.流程输出：

向办公室主任汇报

5.流程所有者：

综合办公室

6.流程描述：

步骤

工作内容的简要描述

重要输入

重要输出

相关表单

提出内部治安管理策划方案

内部治安管理策划方案

部长审核方案

审核结果

通知保安和安环部，发送治安管理策划方案并督促办理

依照策划方案进行相关活动

定期并根据实际情况不定期上报办理结果

审查办理结果

审核结果

向办公室主任汇报

（二）流程图示

15．收文办理流程

（一）流程程序文件

1.流程编号：

ZB15

2.流程目的：

明确公司收文流程

3.流程输入：

收文登记单文件处理单

4.流程输出：

档案归档登记表

5.流程所有者：

综合办公室

6.流程描述：

步骤

工作内容的简要描述

重要输入

重要输出

相关表单

收文并登记，填写文件处理单

收文登记单文件处理单

主任签署初批意见看是否需要公司领导签署意见

文件处理单

是否重要

审核结果

公司领导审阅，并签署办理意见

文件处理单

文件具体事项承办人依照文件精神办理相关事项并填写办理结果

文件处理单

督查事项办理情况，并将文件归档，并填写归档登记表

档案归档登记表

（二）流程图示

16．卫生管理流程

（一）流程程序文件

1.流程编号：

ZB16

2.流程目的：

明确卫生管理流程

3.流程输入：

定期派人对公司各个部门的卫生进行检查

4.流程输出：

奖惩通知单卫生检查档案

5.流程所有者：

综合办公室

6.流程描述：

步骤

工作内容的简要描述

重要输入

重要输出

相关表单

定期派人对公司各个部门的卫生进行检查

将检查结果整理成书面材料通知各部门

卫生检查结果汇总表

各部门就检查结果及要求进行卫生打扫

复查卫生情况

复查结果

根据卫生检查情况发出奖惩通知并归档

奖惩通知单

卫生检查档案

（二）流程图示

17．印鉴使用流程

（一）流程程序文件

1.流程编号：

ZB17

2.流程目的：

明确印鉴使用流程

3.流程输入：

提出用印申请

4.流程输出：

用印登记表

5.流程所有者：

综合办公室

6.流程描述：

步骤

工作内容的简要描述

重要输入

重要输出

相关表单

提出用印申请

判断是盖章还是外带

判断结果

填写外带申请单外带公章/审核资料判断是否重要

公章外带申请单/审核结果

主管审核

审核结果

审核

审核结果

办理用印或印章外带事项

用印登记表

（二）流程图示

18．用车申请流程

（一）流程程序文件

1.流程编号：

ZB18

2.流程目的：

明确用车流程

3.流程输入：

提交用车申请单

4.流程输出：

公司车辆出车

5.流程所有者：

综合办公室

6.流程描述：

步骤

工作内容的简要描述

重要输入

重要输出

相关表单

用车人提出用车申请

用车申请单

办公室主任判断

判断结果

公司车辆出车

（二）流程图示

19．资料收集与整理流程

（一）流程程序文件

1.流程编号：

ZB19

2.流程目的：

明确资料收集与整理流程

3.流程输入：

确定收集资料信息种类和来源部门

4.流程输出：

5.流程所有者：

综合办公室

6.流程描述：

步骤

工作内容的简要描述

重要输入

重要输出

相关表单

确定收集资料信息种类和来源部门

到各相关部门收集资料信息