市政处关于市政设施维护.docx
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市政处关于市政设施维护
市政处关于2015年市政设施维护
项目支出绩效评价报告
贵阳市财政预算审核中心：
根据筑编办[2012]53号文的通知，贵阳市市政工程管理处（以下简称“市政处”）根据相关规定对市政工程设施进行管理，及时发现并通知相关部门依法纠正和查处各类损坏市政设施的行为，及时恢复因占、掘损坏或其他违章损坏的城市道路，确保市政实施功能完好。
根据贵阳市财政局《关于开展2013年财政支出绩效评价试点工作的通知》（筑财评[2013]3号）等相关文件精神，我所本着客观、公正、公平的原则，对市政处关于2015年市政设施维护项目支出专项资金进行了绩效考评并形成本报告，具体报告如下：
一、项目基本情况
按照市政处与市城管局签订的《贵阳市城市管理局业务目标责任书》，确保管养范围内主、次干道路面平整，无破损、坑槽、下沉等；人行道平整无裸露、下沉、破损、眨眼板，道沿完好无破损，无障碍设施完好畅通；排水畅通无污水外流，检查井、进水井平整完好无淤泥、无破损残缺和“都市陷阱”；城区亮化、美化照明设施完好，夜景照明和路灯照明无损坏、断亮，城市主干道路灯亮灯率达到98%，次干道及其它道路路灯、景观灯亮灯率达到95%；人行天桥、地下通道、桥梁护栏、路灯灯杆、标志标牌、涂装道沿等结构设施整洁美观，延长市政设施使用寿命，确保各类市政设施完好、安全、正常运行。
2015年度批复项目预算资金2800万元，已全部拨付到位。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次考评内容主要包括：
项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个方面。
通过上述四个方面的考评，以完善专项资金管理及考核机制，进一步规范财政预算支出管理，加强专项资金的监管，充分发挥项目的效益。
（二）绩效评价依据
本次评价主要依据：
贵阳市机构编制委员会办公室《关于贵阳市城市管理局所属事业单位清理规范意见的通知》（筑编办[2012]53号）、《贵阳市市政工程设施管理办法》、《贵阳市城市道路人行道管理规定》、市政处与市城管局签订的《贵阳市城市管理局业务目标责任书》、贵州省人民政府《转发省财政厅贵州财政支出绩效评价管理办法（暂行）的通知》（黔府发办[2009]150号）和贵阳市财政局《贵阳市财政预算绩效管理暂行办法》（筑财[2013]41号），以及被考评单位提供的相关资料。
（三）绩效评价工作过程
1.评价小组的成立
本次考评由我所相关人员组成绩效考评小组。
2.评价指标
评价指标分项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个方面。
考评总分100分。
3.评价方法
考评小组以项目单位提供的有关资料为依据，运用财务审核、资料审阅、现场查勘询问等相关方法，依照评价指标进行考评，测量出考评结果，考评结果分为四个等级。
90分（含90分）以上为优秀，90-85分以上为良好（含85分），85-80分以上合格（含80分），80分以下为不合格。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目投入情况
1、项目立项情况
按照贵阳市机构编制委员会办公室《关于贵阳的城市管理局所属事业单位清理规范意见的通知》及相关规定，市政处对市政工程设施进行管理，及时发现并通知相关部门依法纠正和查处各类损坏市政设施的行为，及时恢复因占、掘损坏或其他违章损坏的城市道路，确保市政实施功能完好。
市政处与市城管局签订了《贵阳市城市管理局业务目标责任书》，将市政设施维护项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
按市政设施分类分别与下属设施管理所市政设施维护项目签订工作目标书，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
2、资金落实情况
本项目2015年部门预算资金2800万元，实际拨付到账资金2800万元。
资金到位率100%，到位及时率100%。
该项目资金对项目实施的总体保障程度好。
（二）项目过程情况
1、业务管理情况
为规范项目实施、资金使用、绩效评价等工作，制定了《贵阳市市政设施巡查基本内容及标准》、《贵阳市市政设施管理工作导则》、《贵阳市市政设施管理标准》、《贵阳市城市道路人行道公共设施设置导则》、《贵阳市市政设施监督考核标准》、《市政处设施维护工作标准及考核办法》、《市政处特大桥梁、特殊结构桥梁巡查维护管理规定》、《市政处设施日常巡查管理制度》等文件，规范了项目实施的各个环节，保证项目顺利实施。
2、财务管理情况
制定并实施了《市政处生产类资金管理规定》、《市政处项目资金管理规定补充办法（试行）》、《市政处原始凭证审核规范》、《市政处报账制度》、《市政处内部审计制度》、《市政处内部财务管理制度（试行）》、《贵阳市市政工程管理处采购管理办法》等一系列文件，这些规章制度对于更加合理、有效、规范使用项目专项资金、完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，提高资金使用效率等方面提供了基础保障和执行依据。
（三）项目产出情况
1、实际完成率。
项目实施的实际完成工作数164项，计划完成工作数163项，实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=（164/163）×100%=100.61%。
2、完成及时率。
项目计划完成时间365天，实际完成时间365天，完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%=[（365-365）/365]×100%=0%，全部完成政府采购。
3、验收达标率。
全部完成验收，并编制《道路设施维护结算书》、《排水设施维护结算书》、《路灯设施维护结算书》、《桥梁设施维护结算书》、《人行天桥及声屏障设施维护结算书》、《地下人行通道设施维护结算书》。
4、预算控制情况。
2015年，部门预算2800万元，实际拨付到账2800万元，使用2800万元，预算执行情况为100%。
（四）项目效果
1、社会效益。
根据调查社会公众或服务对象对市政设施（道路、路灯、排水、桥梁、人行天桥、涵洞、人行通道）管理维护满意度，总共向社会发出300份调差问卷，最终收回265份，回复显示社会公众或服务对象市政设施管理维护工作比较满意。
2、生态效益。
市政设施是城市基础设施的一个重要组成部分，它对形成和完善城市功能，起着重要的作用。
市政设施配套建设落后，部分功能老化，加上新建小区居住面积增加，居住人口增加，对市政设施的更新和维护的需求将更为迫切，为维护更好的城市环境，市政处在每年年初制定了详细的市政设施维护及管理工作计划，使城市的基础设施得以更好的发挥其作用。
3、持续效益。
市政设施管理维护是城市建设的基础，对城市社会经济的发展起着基础性作用，市政设施关系着一个城市的面貌与发展情况，对市政设施的维护管理则关系着一个城市的精神面貌，与城市的发展息息相关，市政设施的建设更是为了保证市民的日常生活，而对设施的维护管理工作更是与市民的生活息息相关，将市政设施维护管理工作做好，将对城市的可持续发展起到重要的作用。
4、社会公众满意度。
根据调查社会公众或服务对象对市政设施（道路、路灯、排水、桥梁、人行天桥、涵洞、人行通道）管理维护满意度，从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四方面，采取社会调查的方式，总共向社会发出300份调差问卷，最终收回265份，调查结果社会公众或服务对象比较满意市政设施管理维护工作。
四、综合评价情况及评价结论
（一）项目投入
规范建立了一系列管理实施办法及操作规程，在项目申报及决策方面严格按相关规定执行。
（二）项目过程
项目档案管理规范，项目完工后，对项目执行了一系列的验收程序，相关管理制度健全，资金专款专用，未出现截留、挪用等违纪违规使用情况，确保了资金安全。
（三）项目产出
完成了2015年项目预算计划，经过一系列的验收程序，年初预算工作计划已全部完成，开始发挥效益。
（四）项目效果
根据调查社会公众或服务对象对市政设施（道路、路灯、排水、桥梁、人行天桥、涵洞、人行通道）管理维护满意度，从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四方面，采取社会调查的方式，调查结果社会公众或服务对象满意市政设施管理维护工作。
结论：
综上所述，本次考评分数为95分，考评等级为：
优。
（详见附件）
五、绩效评价结果应用建议
本次评价结果可作为今后项目资金安排的内部参考依据。
六、存在的问题和建议
（一）存在的问题
（1）在贵阳市进行市政设施维护施工时，施工现场车流量很大，交通疏导压力大，会给正常施工造成影响，同时增加安全风险。
（2）异常天气会造成工程停工和功效降低；劳动力和主要材料市场价格波动，直接影响工程成本等。
（二）建议
市政设施建成后处于动态消耗过程，道路、排水、桥梁、路灯、人行天桥、地下通道等市政设施在运行过程中会不断出现磨损和病害等设施缺陷，为保证设施安全正常运行，发挥应有功能，建议定期及不定期对市政设施进行巡查，及时对市政设施进行维护及管理。
七、其他需说明的问题
本次考评各项资料的真实性与完整性由提供单位贵阳市城管局负责，考评工作的责任是保证本次考评工作全过程各环节的严肃、认真、周密、细致与公平，并依据掌握的相关资料信息，合理运用综合分析、判断、计算、现场抽查、咨询的方法，逐一合理确认，并得出客观公正的考评结论。
考评结果未经财政部门同意，任何单位和个人不得将考评报告对外公布。
市政设施维护项目资金使用指标打分表
一级指标
二级指标
三级指标
评价分数
投入
项目
立项
项目立项规范性
3
绩效目标合理性
4
绩效指标明确性
3
资金
落实
资金到位率
5
到位及时率
5
过程
业务
管理
管理制度健全性
4
制度执行有效性
4
项目自评情况
3
项目质量可控性
4
财务管理
资金使用率
3
资金使用合规性
5
财务监控有效性
2
产出
项目
产出
实际完成率
5
完成及时率
3
验收合格率
4
预算控制情况
3
效果
项目
效益
经济效益
7
社会效益
7
生态效益
7
可持续影响
7
社会公众或服务对象满意度
7
合计
95
贵州汇隆会计师事务所有限公司
2016年9月18日
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