企业管理制度试行薪酬部分.docx

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企业管理制度试行薪酬部分

企业管理制度（试行）

2013-4-2

薪酬部分

第一章总则

第一条适用范围

凡XXX公司的各级从业人员，均依本方案实施。

第二条制度的特点

按照市场化运作的要求制定公司薪酬体系，使员工的薪酬与岗位和业绩紧密结合。

第三条目的

制定本方案的目的在于充分发挥薪酬的作用，对员工为公司付出的劳动和做出的绩效给予合理补偿和激励。

即：

（一）使薪酬与岗位价值紧密结合；

（二）使薪酬与员工业绩紧密结合；

（三）使薪酬与公司发展的短期收益、中期收益与长期收益有效结合起来。

第四条依据

薪酬分配的主要依据是：

贡献、能力和责任，并参考一般工资标准和行业平均水平。

第五条薪酬体系

根据公司各业务的特点，公司的薪酬体系分为二种不同的薪酬体制：

管理人员的薪酬体制、业务执行部门的薪酬体制。

第二章薪酬结构

第六条薪金计算方式：

月工资=基本工资+（个人绩效考核×岗位工资）+（绩效佣金）+工龄工资+奖金+福利

（一）基本工资（试用期）=设定我公司基准工资为：

人民币1500元。

（二）岗位工资

是整个工资体系的基础，从岗位价值和员工的技能因素方面体现了员工的贡献。

员工的岗位绩效主要取决于当前的岗位性质。

在工作分析与职位评价的基础上，以评价的结果作为确定岗位绩效等级的依据，采取一岗多薪、按技能分档的方式确定各员工的岗位等级。

岗位工资等级

员工

主管

部门经理

总经理

岗位工资标准

300

500

1000

1500

附表一：

岗位工资标准

（三）福利

福利是正式在册员工所能享受到一种福利待遇，包括一般福利、保险等。

（四）工龄工资

体现员工对公司忠诚、工作经验积累的价值认可，主要依据员工的工龄，工龄以试用起始日上岗算起。

附表二：

《工龄工资津贴一览表》

工作年龄

1年

2年

10年

标准

100元

50元逐年递增累加

（封顶）

（五）福利性补

补助项

交通补贴

通讯费

生日补贴

补贴金额（元/月）

-----

50

（生日当月）

（六）奖金

业务绩效奖主要针对业务人员，体现业务人员的能力，考核、奖励方式根据部门业务特点区别式对待，具体奖励金额按照部门、个人销售额的一定比例来确定，适用对象为公司全体员工。

年终奖金与悦道年度经营情况、年终考核结果挂钩，是在取得一定的整体经营效益基础上对员工的一种激励。

第七条期权

（一）为了鼓励员工更好的服务公司，对于贡献突出，且服务公司一定年限的员工公司给予一定数量股份分红，该决议董事会决议通过生效。

第三章业务绩效

第八条业务部门以收集区域内目标客户群作为主要职责，重结果、承担具体的工作任务指标，工作成果易于衡量和量化，业绩以承担的任务指标完成情况体现。

对该部门采用超额完成工作任务提成工资制进行激励。

（一）业务绩效=实现销售额（基本任务）×相应提成比例

附表四：

《业绩提成比例表》

实现利润（月）

0~3万（含）

3.1~5万（含）

5万以上

提成比例

25%

30%

35%

相关业务绩效提成比例，因产品特殊情况可作适当调整，公司享有解释权。

（二）执行教练员：

内部主教

内部副代

后勤

青少项目

——

——

——

公司活动

交通+餐，每人每次补助100元，2天150元

户外、拓展培训

外包协议价

第4章考核制度

为促进公司职能部门提升管理水平，完善绩效管理体系，基于公正、公平、公开原则，实现奖优罚劣的激励作用，制定本制度。

员工绩效考核标准

公司员工的考核项目分工作能力、团队意识和职业能力三项，每个项目所包括的考核因素如下：

（一）工作能力：

员工工作能力的考核包括工作质量、工作效率、工作方法、出勤情况、执行力，共5个评价因素。

每个因素的内容及评分标准如下：

1、工作质量：

是指所承担的工作、服务的完成过程情况。

评定标准：

若超过，5分；完成指标，4分；尚可，3分；勉强，2分；太差，1分。

2、工作效率：

是指单位时间内完成的工作速度。

评定标准：

若很高，5分；较高，4分；尚可，3分；较低，2分；太差，1分。

3、工作方法：

是指为完成目标所采取的方式、方法是否按照规范。

评定标准：

若很得要领，5分；得要领，4分；尚可，3分；欠佳，2分；不得要领，1分。

4、出勤情况：

即迟到、早退、事假、病假、公休、其它福利假期和旷工的统称。

评定标准：

若正常公休，5分；有其他福利假期，4分；有迟到、早退，3分；有病假、事假，2分；有旷工，0分。

5、执行力：

是指服从能力和落实能力。

评定标准：

若很高，5分；较高，4分；尚可，3分；较低，2分；太低，1分。

（二）团队意识：

对员工品德的考核包括学习精神、工作态度、工作责任感、服务性、协作性和集体荣誉感共6个评价因素。

每个因素的内容和评分标准如下：

1、学习精神：

是指对培训学习技术、专业知识、规章制度的自觉程度。

评定标准：

若很高，5分；高4分；尚可，3分；欠佳，2分；很低，1分。

2、工作态度：

是指对完成目标工作所持有的态度。

评定标准：

若很好，5分；好，4分；尚可，3分；欠佳，2分；很差，1分。

3、工作责任感：

是指对完成目标的责任程度。

评定标准：

若很强：

5分；强：

4分；尚可：

3分；欠佳：

2分；太差：

1分。

4、服务性：

即是指在完成工作过程中态度、语言、行为和意识的综合体现。

评定标准：

若很强，1分；强，2分；尚可，3分；欠佳，4分；太差，5分。

5、协作性：

即是指在工作中要经过相互帮助、协调才能够达到预定效果的配合行为。

评定标准：

若很强，5分；强，4分；尚可，3分；欠佳，2分；太差，1分。

6、集体荣誉感

评定标准：

相当具备，5分；具备，4分；尚可，3分；欠佳，2分；很差，1分。

（三）职业能力：

对员工学识的考核包括专业知识和学识应用本职工作程度共2评价因素。

每个因素的内容和评分标准如下：

1、专业知识：

是指从事本职工作应掌握的专业基本知识、技能技巧，等。

评定标准：

若很丰富，5分；丰富，4分；普遍，3分；不足，2分；太差，1分。

2、学识应用度：

是指专业知识和一般知识在工作中应用的深度、广度。

评定标准：

若很好，5分；好，4分；尚可，3分；欠佳，2分；不好，1分

综合评分结果表现为个人系数，（详见《附表六》）。

附表五：

评分结果

65≥X＞52

52≥X＞39

39≥X＞26

26≥X＞13

13≥X≥0

个人考核系数

1.2

1.0

0.8

0.6

0.3

第九条新入职人员试用当月即参加考核。

第一十条晋升人员考核：

考核月度内，如果晋升前岗位任职满两个月，则以晋升前岗位参加考核；如果晋升后新岗位任职满两个月，则以晋升后岗位参加考核。

考核结果表现为个人考核系数。

第一十一条降级人员考核：

考核月度内，如果降级前岗位任职满两个月，则以降级前岗位参加考核；如果降级后新岗位任职满两个月，则以降级后岗位参加考核。

考核结果表现为个人考核系数。

（一）个人考核系数

附表六：

《个人考核系数一览表》

考核结果

优

良

中

基本合格

不合格

个人考核系数

1.2

1.0

0.8

0.6

0.3

第一十二条年度考核为12个月考度核结果的平均值，体现为个人考核系数，与年终奖挂钩。

第一十三条由于无法抗拒的原因（如政策影响，行业控制等），所导致的任务指标不能按原定指标完成，公司经审查后应对指标进行调整。

第六章其他

（一）试用期间员工工资均按基本月工资的70%发放。

（二）试用期满经考核录用的享有公司正式员工的工资待遇及福利。

第一十四条加班

一般员工根据工作需要必须加班而且不能安排调休者，发放其加班补贴。

（1）加班费每月统计一次，由各部门于月底时进行统计，并由主管领导签字，并随当月工资发放。

第一十五条各类假别薪酬支付标准

（1）产假：

按国家相关规定执行。

（2）婚假：

按正常出勤结算工资。

（3）护理假：

（配偶分娩）不享受岗位绩效津贴。

（4）丧假：

按正常出勤结算工资。

（5）公假：

按正常出勤结算工资。

（6）事假：

员工事假期间不发放工资。

（7）病假期间工资发放标准。

病事假工资扣除=基本日工资的40~60%（每月事假超过3日，含3日按日工资100%扣除）

（8）其他假别：

按照国家相关规定或公司相关制度执行。

第一十六条薪酬发放

（1）员工的月薪计算周期为1日至31日，按每月实际工作日计算。

（2）当月的薪酬于次月的2日给付。

如遇节假日，则在最近的工作日发放。

工资发放日当天若适逢休息日，则顺延至休息日后第一个工作日发放。

第一十七条下列规定的扣除额，须从工资中直接扣除：

（一）个人工资所得税；

（二）缺勤扣除额；

（三）其它法令规定的事项。

第七章附则

第一十八条本办法自2013年3月起执行，原规定和管理办法同时废止。

第一十九条本制度及相关条款将随公司发展而做相应修改和补充。

附件一：

业务绩效考核表

姓名

职

务

部

门

主管

分类

评价内容

评分

5'

4'

3'

2'

1'

工

作

能

力

1

工作质量

2

工作效率

3

工作方法

4

出勤情况

5

执行力

团

队

意

识

6

学习精神

7

工作态度

8

工作责任感

9

服务性

10

协作性

11

集体荣誉感

职业

能力

12

专业知识

13

学识应用度

评价分数合计

评分人签字：

考勤制度

总则

为维护正常的工作秩序，强化全体员工的纪律观念，结合公司实情况，制定本制度。

第一条考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的工作秩序，提高工作效率，搞好企业管理的一项重要工作。

全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。

第二条各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。

合。

第三条考勤记录将作为员工个人考评的参考依据。

第四条工作时间：

周一至周六。

每日上午上班时间为8时30分，下班时间为12时；下午上班时间为14时30分，下班时间为17时30分。

第五条迟到、早退

1、上班10分钟以后到达，视为迟到；下班10分钟以前离开，视为早退。

2、迟到早退次数以月计算，第一次说明原因，第二次警告，第三次扣款20元处理，情节严重屡教不改者，将给予通报批评，直至解聘处理。

3、如遇到恶劣天气、交通故障等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不按迟到早退处理，但要及时向公司报告。

第六条请假销假

员工请假负责人批准，请假人员都须在办公室备案。

第七条旷工

未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。

旷工一日（含累计）者，扣发当日工资；旷工二日（含累计）者，扣发当日工资1.5倍；旷工三日（含累计）者，公司视情况给予处理。

第八条

病假：

员工本人确实因病，不能正常上班者，须经部门经理批准，当月累计病假两日（含两日）以内的，不扣工资，超出的按事假处理。

事假：

员工应特殊情况需要本人请假处理，需按规定时间提出申请，经公司领导批准的休假，称为事假。

事假一天按照日工资标准60%扣除。

事假可用加班加点时间调休，但必须通过公司领导的批准，经批准的调休事假可不扣发。

年假：

员工在公司工作满一年，享受每年7天的年假。

工作每增加一年假期增加一日，但最长假期不超过15天。

年假需一次休完，当年未休年假者不得累计到第二年。

其他：

婚、丧、产等特殊情况，按国家相关规定执行

费用报销制度

为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，降低企业经营成本，特制定本制度及审批程序。

一、差旅费

公司员工出差应严格履行报批手续，并且必须填写《出差申请单》，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。

（一）流程说明：

员工出差可以向公司借支所需差旅费用，填写“借款单”，履行相关借支审批手续，借支数额应当与所处理的公务和出差的时间相适应，原则上借款金额不超过本人月薪资额度。

（二）报账期限

出差人员返回后，一般情况下应在一周内办理报销手续。

（三）报销程序

1．报销实行”谁借支，谁报销”的原则。

各经办人将发票等原始单据分类序时贴在粘贴单上，按项目填好“差旅费报销单”或“费用报销单”。

2．根据各授权范围，具体经办人经由本部门负责人（主管）审核同意后交财务部会计主管审核，并经总经理审批后，由出纳支付。

（四）报销标准

1．国内出差各项费用标准：

交通工具

标准

标

准

火车硬卧（席）

飞机

项目

员

工

经

理

董

事

长

实报实销

审批

住宿标准

100

120

150

伙食标准

60

80

100

2．本市出差各项费用标准：

所有员工不分级别每人每餐补助20元，凡市内特殊情况下需要乘坐出租车的或需要使用自用车的，事先必须取得部门经理的批准，实行实报实销。

二、业务招待费

（一）其他各部门确需发生招待费用时，必须报经分总经理确认同意，每次用餐标准每人50元、总额300元以内。

（二）报销招待费或者签单时必须写明招待对象、人数、时间。

（三）.超出标准的招待费用事先由总经理批准。

（四）所有的业务招待费事前向部门主管申请、填写《业务招待费申请单》由总经理批准。

三、公司内部采购报销

（一）办公物资的报销

各部门对于办公急需的物资，由各部门负责人向公司行政部门提供采购申请单，由采购人持采购申请单及相关费用的正式发票依据报销的程序进行报销。

（二）原材料采购的报销

1.采取预付款方式的原材料采购，由采购人员凭《采购合同》或供应商提供的报价单，填写《借款单》或《付款申请单》，经财务部主管审核、总经理批准后办理预付款手续。

2.采购人员在材料入库时，将手续齐全的《借款单》或《付款申请单》，及物资入库单交财务部主管会计审核并进行账务处理，冲销预付款项.

3.采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或供应商报价单、《物资入库验收单》以及购货发票，交由财务部主管审核，总经理批准后办理报销付款.

四.其他费用

路桥费、加油等交通费用,电话费、商检费、运费等比照上述规定程序报销.

五、现金日常借款

（一）借款用途：

用于出差、零星购物等确需预借现金的款项。

公司员工借款应填写“借款单”，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部门预借款项。

（二）归还借款：

借款人在相关业务完成后一周内到财务部报销冲欠款。

逾期将从工资中扣除借款。

借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。

除经批准的备用金外，实行“前借不清，后不再借”制度

（三）借款金额在500元以内（含500）的需由部门主管、财务主管、总经理审批；500元以上的需先报总经理审批。

六．原始凭证有效性

经办人报销费用、支出时，应取得真实合法的原始凭证，以下凭证视为合法凭证，准予报销：

（一）税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；

（二）在个体户处采购确实无法取得发票的可以用收据代替。