宏达煤矿经营计划报告.docx
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宏达煤矿经营计划报告
2014年生产经营计划
1、矿井位置
嵩阳宏达（登封）煤业有限公司矿区位于登封市大冶镇桥板河村。
地理坐标为东经113°15′35″～113°16′20″，北纬34°25′36″～36°26′10″。
本区西北距登封市区约29km，东北距新密市约20km，登封～大冶～新密公路从矿区北部通过，新郑～水寨铁路从矿区北部通过，交通极为便利。
2、储量
2010年评估单位评估剩余可采储量83.31万吨；2010年动态储量核查报告保有资源储量249.33万吨，（依据初步设计减去2008年、2009年动用储量所得）；集团公司核定剩余可采储量83.31万吨、远景储量（无）。
3、矿井设计生产能力15万吨、服务年限5.46年
4、煤质情况：
均为复采煤，据测定煤炭发热量4500卡/千克。
5、矿井开拓方式为三立井开拓，矿井开采方式为上下山双翼开采。
采煤工作面采用走向长壁后退式布置，全部跨落法管理顶板
6资产负债和职工队伍状况：
没有财务基础资料，资产负债情况无法统计。
由于缺乏资金，工资不现，职工队伍流动性大，职工素质低,2013年1-9月矿井处于通风排水状态，仅4-5月份对巷道进行了扩修。
第一部分2013年主要生产经营指标完成情况
2013、1—9月份由于矿井处于停产状态，无法对生产经营情况进行总结。
现只对今年1—9月份完成的工作，作简要总结。
1、由于井下存在木支护，4—6月份对木支护巷道进行扩修，更换木支护823米。
2、完成矿井双回路供电线路改造。
3、地面新建小澡堂95m2
4、维持了矿区稳定。
第二部分矿井接替安排
一、矿井储量
截止2013年9月底，矿井保有储量为245.25万吨，可布置工作面储量80.1万吨，可采煤量76.36万吨。
分区储量见下表
矿井储量分布表
单位：
万吨
采区名称
保有储量
可布置工作面储量
可采储量
12
173.05
52
48.36
11
72.2
30.1
28
二、采区接替
11采区、12采区：
11采区剩余保有储量为72.2万吨，可布面储量为30.1万吨，可采储量28万吨。
由于大冶镇进行新农村建设被占压，已无法安排生产接替。
12采区剩余保有储量为173.05万吨，可布面储量为52万吨，可采储量48.36万吨。
年计划15万吨，可采期3.2年。
由于矿井东南边界修建S323省道及保护煤柱，占压一部分煤炭资源。
可布置1个炮采工作面。
接替具体情况如下表。
三、采面接替
炮采队：
12011→11上山煤柱工作面→12072。
采止时间：
2014.1.1——2015.10.20；
炮采面接替表
2-3
工作面
名称
工作面
编号
采煤
方法
可采长度
倾斜
长度
（m）
可采
高度
（m）
剩余
储量
（万吨）
计划
产量
（万吨/月）
可采
期限
（月）
接替起止日期
设计
（m）
剩余
（m）
12011
12011
手稿
240
240
110
2.5
7.7
1.1
7
2013.11.1-2014.5.31
11上山煤柱面
煤柱面
手稿
220
220
70
2.0
4.5
1.0
5
2014.6.1—2014.10.20
12072
12072
手稿
400
400
110
2.0
12.76
1.0
12
2014.10.21-2015.10.20
根据生产接替及工作面情况，20114年计划8万吨，2015年产量计划为10万吨（详见附表三）
第三部分2014年生产经营建议计划
一、指导思想：
坚持党的“安全第一，预防为主”安全方针，紧紧围绕集团公司的战略目标，以科技进步，技术攻关为依托，以经济效益为中心，以制度化管理为手段，扎实工作，实现公司的科持续发展。
二、工作思路：
坚持安全发展的理念，以安全区队建设为抓手，以全面提升企业管理水平为目标，强执行、严考核，细管理，确保2014年各项目标的圆满完成。
三、2014年工作目标
1.安全：
杜绝死亡及二级以上非伤亡事故。
2.原煤产量8万吨；奋斗目标8.5万吨
3.总进尺1606米；其中：
开拓进尺0米；
4.原煤效率：
1吨/工；
5.煤质发热量：
4500大卡/千克
6.成本：
400.64元/吨；
7.利润:
-69万元
8.综合服务费：
按75元/吨计提并上缴公司；
9.节能降耗指标：
吨煤综合能耗3.335千克标煤
10.主要污染物排放：
COD排放量0.54吨，SO2排放量0.56吨
11.按规定及时交纳职工五金；
12.人均收入：
比上年增长2%。
四、2014年计划安排
（一）2014年产量、进尺计划
（1）2014年产量计划为8.0万吨，其中炮采队计划7.5万吨，掘进煤计划0.5万吨
2014年奋斗目标8.5万吨。
根据生产接替及工作面情况，接替安排如下：
只安排一个采煤队
12011→11上山煤柱工作面→12072。
2014年逐月产量计划表见附表三
（2）2014年总进尺计划1606米，其中开拓进尺0米
共有1个掘进队施工，其中：
12072上付巷400米，掘进时间2014.6.1-2014.10.30
12072下付巷400米，掘进时间2014.6.1-2014.10.31
12072切巷80米，掘进时间2014.11.1-2014.11.30
（3）影响2014年生产主要因素
①地质条件影响；12011工作面在断层附近受断层影响大，为复采煤厚薄变化快，工作面扒渣过空，严重影响原煤生产。
②采掘影响：
由于井下老空多，探放水工作量大，任务重影响了掘进进尺和采掘接替，严重制约了安全生产。
③设备影响：
由于缺乏资金造成设备老化落后，如探水钻机为150型较小，打钻速度慢，操作不方便，严重影响安全生产。
（4）大冶镇由于新农村建设及修建S323省道占压部分煤炭资源，造成采掘接替失调及工作面停产，无法完成原煤产量。
（二）、2014年主要经济技术指标计划
2014年主要经济技术指教计划表
表3-1
序号
指标名称
单位
年度计划
备注
1
矿井产量
万吨
8
2
总进尺
米
1606
3
开拓进尺
米
0
4
全员效率
吨/工
1
5
原煤坑耗
M3/万吨
10
6
原煤电耗
Kwh/t
35
7
原煤钢耗
吨/万吨
20
8
商品煤发热量
卡/千克
4500
9
煤炭销量
万吨
8.0
10
吨煤售价
元/吨
392
11
吨煤成本
元/吨
400.64
12
利润
万元
-69
13
安全指标
人/百万吨
0
2014年成本计划
表3-2
序号
项目
单位成本（元/吨）
总成本
一
生产成本
263.77
2110.16
1
材料
38
304
2
职工薪酬
125
1000
3
电费
22.52
180.16
4
折旧
26.75
214
5
安全
30
240
6
维简
8.5
68
7
修理费
2
16
8
沉陷保证金
5
40
9
其他支出
6
48
二
期间费用
118.92
951.36
管理费用
118.72
949.76
财务费用
0.2
1.6
三
营业税金及附加
7.95
63.6
四
销售费用
10
80
五
总成本
400.64
3205.12
其他支出建议计划
表3-3
序号
项目
单位成本（元/吨）
总成本（万元）
合计
48.60
388.8
1
咨询及审计
1.5
12
2
排污费
1
8
3
办公费
0.9
7.2
4
实验及检验费
3.36
26.88
5
差旅费
2.0
16
6
会议费
1
8
7
业务招待费
2
16
8
出国人员经费
0
9
保险费
0.5
4
10
运输费
0.8
6.4
11
警卫消防费
0.6
4.8
12
财务费用
13
无形资产摊销
14
诉讼费
15
班中餐
16
租赁费
17
折旧费
18
大修费
19
绿化费
0.1
0.8
20
税金
0.2
1.6
21
矿产资源补偿费
5
40
22
技术开发费
0
0
23
计提环账准备
0
0
24
上级管理费
26
208
25
造林育林费
0
0
26
其他
7
56
成本主要指标测算
（1）材料费：
38元/吨304万元
（2）职工薪酬：
125元/吨1000万元
（3）电费：
22.52元/吨180.16万元
（4）折旧：
26.75元/吨214万元
（5）安全及维简：
38.5元/吨308万元
（6）财务费用：
0.2元/吨1.6万元
（三）劳动力资源计划
截止2013年9月底公司在册员工420人。
核岗定员在册420人。
目前采掘区队348人，井下辅助区队40人，地面20人，管理12人。
全民合同制8人，农民合同制412人。
根据我矿2014年生产布局和采掘接替情况安排，如何配备人员，原煤生产人员320人，非煤生产人员40人，后勤服务30人，其他人员20人。
总人数410人。
2014年增岗（减岗）因素：
①②③等。
（四）采煤搬迁工作计划
（五）专项资金（维简、折旧、安全、大修）投入计划
表3-4
序号
项目名称
单位
2014年计划
计提资金
工程量
工作量
一）
维简资金
8.5元/吨
68
1
开拓工程
m
2
井筒维修
m
50
50
3
其他
二）
安全投入
30元/吨
240
1
通风仪器、仪表
台
60
20
2
监控系统、通讯系统
10
3
压风系统、供水系统
米
2000
10
4
150型钻机
台
2
30
5
视频系统
台
4
20
6
机电技措
60
7
扩修安装紧急避险硐室
m
80
80
8
矿山救护、自救器
台
500
10
9
矿井质量标准化、扩修11采区进回风巷
m
250
75
三）
折旧资金
214
1
安装工程
2
土建工程
3
设备购置
购买滑移支架
架
100
220
4
其他
总计
585
522
一）、维简资金：
安排维修主井井筒50万元。
二）、安全投入方面：
总计投入315万元
1、一通三防投入115万元：
其中通风系统投入75万元，扩修11采区进回风上山；防灭火系统投入10万元；监测系统投入10万元；通风仪器仪表20万元。
2、地测防治水、探放水及地测仪器仪表资金50万元。
3、机电技措方面60万、
4、矿山救护方面：
主要购买救护装备10万
5、安装井下视频系统20万元。
6、通讯系统升级改造20万元。
7、扩修安装紧急避险硐室80万元。
三）、折旧资金：
。
主要安排购买滑移支架220万元。
（六）节能减排计划
2013年度情况介绍。
2013年主要指标预计完成情况和2014年主要指标计划如下：
表3-5
序号
指标名称
单位
2013年
计划
2013年预计完成
2014计划
1
综合能耗
千克标煤
600
600
2
原煤电耗
kWh/t
35
35
3
油耗
吨
30
30
4
自用煤
吨
500
500
5
SO2排放量
吨
0.56
0.56
6
COD排放量
吨
0.54
0.54
五、2014年存在的主要问题
1、安全生产方面：
接替紧张
2、经营管理方便：
缺乏资金
3、工农关系方面：
原来债务未还清，（2010年资源重组以前）
六、2014年采取的主要措施
（一）以安全为主线，夯实安全工作的基础。
（二）优化生产布局，科学组织生产，早日实现达产目标。
（三）开展开拓掘进大会战，确保矿井采掘正常接替。
（四）加大经营管理力度，挖掘内部潜能，提升盈利水平。
（五）提升企业文化建设平台，为企业的全面发展夯实文化基础。
第四部分建议嵩阳公司、集团公司解决的问题
一、资金问题：
缺乏资金，建议嵩阳公司解决资金问题
二、工农关系问题
三、技术人员问题：
由嵩阳公司安排技术人员
四、职工生活问题
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