宏达煤矿经营计划报告.docx

1、宏达煤矿经营计划报告 2014年生产经营计划1、矿井位置嵩阳宏达（登封）煤业有限公司矿区位于登封市大冶镇桥板河村。地理坐标为东经11315351131620，北纬342536362610。本区西北距登封市区约29km，东北距新密市约20km，登封大冶新密公路从矿区北部通过，新郑水寨铁路从矿区北部通过，交通极为便利。2、储量2010年评估单位评估剩余可采储量83.31万吨；2010年动态储量核查报告保有资源储量249.33万吨，（依据初步设计减去2008年、2009年动用储量所得）；集团公司核定剩余可采储量83.31万吨、远景储量（无）。3、矿井设计生产能力15万吨、服务年限5.46年4、煤质情

2、况：均为复采煤，据测定煤炭发热量4500卡/千克。 5、矿井开拓方式为三立井开拓，矿井开采方式为上下山双翼开采。采煤工作面采用走向长壁后退式布置，全部跨落法管理顶板 6资产负债和职工队伍状况： 没有财务基础资料，资产负债情况无法统计。由于缺乏资金，工资不现，职工队伍流动性大，职工素质低,2013年1-9月矿井处于通风排水状态，仅4-5月份对巷道进行了扩修。第一部分 2013年主要生产经营指标完成情况2013、19月份由于矿井处于停产状态，无法对生产经营情况进行总结。现只对今年19月份完成的工作，作简要总结。1、由于井下存在木支护，46月份对木支护巷道进行扩修，更换木支护823米。2、完成矿井双

3、回路供电线路改造。3、地面新建小澡堂95m24、维持了矿区稳定。第二部分 矿井接替安排一、矿井储量截止2013年9月底，矿井保有储量为245.25 万吨，可布置工作面储量 80.1 万吨，可采煤量76.36 万吨。分区储量见下表矿井储量分布表单位：万吨采区名称保有储量可布置工作面储量可采储量12173.055248.361172.230.128二、采区接替11采区、12采区：11采区剩余保有储量为72.2 万吨，可布面储量为30.1 万吨， 可采储量28 万吨。由于大冶镇进行新农村建设被占压，已无法安排生产接替。12采区剩余保有储量为173.05 万吨，可布面储量为52 万吨， 可采储量48.

4、36 万吨。年计划15 万吨， 可采期 3.2 年。由于矿井东南边界修建S323省道及保护煤柱，占压一部分煤炭资源。可布置1个炮采工作面。接替具体情况如下表。三、采面接替炮采队：1201111上山煤柱工作面12072。采止时间：2014.1.1 2015.10.20；炮采面接替表 2-3工作面名称工作面编号采煤方法可采长度倾斜长度（m）可采高度（m）剩余储量（万吨）计划产量（万吨/月）可采期限（月）接替起止日期设计（m）剩余（m）1201112011手稿2402401102.57.71.172013.11.1-2014.5.3111上山煤柱面煤柱面手稿220220702.04.51.05201

5、4.6.12014.10.201207212072手稿4004001102.012.761.0122014.10.21-2015.10.20根据生产接替及工作面情况，20114年计划8 万吨，2015年产量计划为10 万吨（详见附表三）第三部分 2014年生产经营建议计划一、指导思想：坚持党的“安全第一，预防为主”安全方针，紧紧围绕集团公司的战略目标，以科技进步，技术攻关为依托，以经济效益为中心，以制度化管理为手段，扎实工作，实现公司的科持续发展。二、工作思路：坚持安全发展的理念，以安全区队建设为抓手，以全面提升企业管理水平为目标，强执行、严考核，细管理，确保2014年各项目标的圆满完成。三、

6、2014年工作目标1.安全：杜绝死亡及二级以上非伤亡事故。2.原煤产量 8 万吨；奋斗目标 8.5 万吨3.总进尺1606米；其中：开拓进尺 0 米；4.原煤效率：1吨/工；5.煤质发热量：4500大卡/千克6.成本： 400.64元/吨；7.利润: -69 万元8.综合服务费：按 75 元/吨计提并上缴公司；9.节能降耗指标：吨煤综合能耗3.335千克标煤10.主要污染物排放：COD排放量 0.54 吨，SO2排放量 0.56 吨11.按规定及时交纳职工五金；12.人均收入：比上年增长 2 %。四、2014年计划安排（一）2014年产量、进尺计划（1）2014年产量计划为8.0万吨，其中炮采

7、队计划7.5万吨，掘进煤计划 0.5 万吨2014年奋斗目标8.5万吨。根据生产接替及工作面情况，接替安排如下：只安排一个采煤队1201111上山煤柱工作面12072。2014年逐月产量计划表见附表三（2）2014年总进尺计划1606 米，其中开拓进尺 0 米共有1 个掘进队施工，其中：12072上付巷400米，掘进时间2014.6.1-2014.10.3012072下付巷400米，掘进时间2014.6.1-2014.10.3112072切巷80米，掘进时间2014.11.1-2014.11.30（3）影响2014年生产主要因素地质条件影响；12011工作面在断层附近受断层影响大，为复采煤厚薄

8、变化快，工作面扒渣过空，严重影响原煤生产。采掘影响：由于井下老空多，探放水工作量大，任务重影响了掘进进尺和采掘接替，严重制约了安全生产。设备影响：由于缺乏资金造成设备老化落后，如探水钻机为150型较小，打钻速度慢，操作不方便，严重影响安全生产。（4）大冶镇由于新农村建设及修建S323省道占压部分煤炭资源，造成采掘接替失调及工作面停产，无法完成原煤产量。（二）、2014年主要经济技术指标计划2014年主要经济技术指教计划表 表3-1序号指标名称单位年度计划备注1矿井产量万吨82总进尺米16063开拓进尺米04全员效率吨/工15原煤坑耗M3/万吨106原煤电耗Kwh/t357原煤钢耗吨/万吨208

9、商品煤发热量卡/千克45009煤炭销量万吨8.010吨煤售价元/吨39211吨煤成本元/吨400.6412利润万元-6913安全指标人/百万吨02014年成本计划 表3-2序号项 目单位成本（元/吨）总成本一生产成本263.772110.161材料383042职工薪酬12510003电费22.52180.164折旧26.752145安全302406维简8.5687修理费2168沉陷保证金5409其他支出648二期间费用118.92951.36管理费用118.72949.76财务费用0.21.6三营业税金及附加7.9563.6四销售费用1080五总成本400.643205.12其他支出建议计划

10、表3-3序号项 目单位成本（元/吨）总成本（万元）合计48.60388.81咨询及审计1.5122排污费183办公费0.97.24实验及检验费3.3626.885差旅费2.0166会议费187业务招待费2168出国人员经费09保险费0.5410运输费0.86.411警卫消防费0.64.812财务费用13无形资产摊销14诉讼费15班中餐16租赁费17折旧费18大修费19绿化费0.10.820税金0.21.621矿产资源补偿费54022技术开发费0023计提环账准备0024上级管理费2620825造林育林费0026其他756成本主要指标测算（1）材料费：38元/吨 304万元（2）职工薪酬：125

11、元/吨 1000万元（3）电费：22.52元/吨 180.16万元（4）折旧：26.75元/吨 214万元（5）安全及维简：38.5元/吨 308万元（6）财务费用：0.2元/吨 1.6万元（ 三）劳动力资源计划截止2013年9月底公司在册员工 420 人。核岗定员在册 420 人。目前采掘区队 348人，井下辅助区队 40人，地面 20人，管理 12人。 全民合同制 8 人，农民合同制 412 人。根据我矿2014年生产布局和采掘接替情况安排，如何配备人员，原煤生产人员 320 人，非煤生产人员 40 人，后勤服务 30 人，其他人员 20 人。总人数 410 人。2014年增岗（减岗）因素

12、：等。（四）采煤搬迁工作计划（五）专项资金（维简、折旧、安全、大修）投入计划 表3-4序号项目名称单位2014年计划计提资金工程量工作量一）维简资金8.5元/吨681开拓工程m2井筒维修m50503其他二）安全投入30元/吨2401通风仪器、仪表台60202监控系统、通讯系统103压风系统、供水系统米2000104150型钻机台2305视频系统台4206机电技措607扩修安装紧急避险硐室m80808矿山救护、自救器台500109矿井质量标准化、扩修11采区进回风巷m25075三）折旧资金2141安装工程2土建工程3设备购置购买滑移支架架1002204其他总计585522 一）、维简资金：安排维

13、修主井井筒50万元。二）、安全投入方面：总计投入315万元1、一通三防投入115万元：其中通风系统投入75万元，扩修11采区进回风上山；防灭火系统投入10万元；监测系统投入10万元；通风仪器仪表20万元。2、地测防治水、探放水及地测仪器仪表资金50万元。3、机电技措方面60万、4、矿山救护方面：主要购买救护装备10万5、 安装井下视频系统20万元。6、通讯系统升级改造20万元。7、扩修安装紧急避险硐室80万元。三）、折旧资金：。主要安排购买滑移支架220万元。（六）节能减排计划2013年度情况介绍。2013年主要指标预计完成情况和2014年主要指标计划如下： 表3-5序号指标名称 单位2013

14、年计划2013年预计完成2014计划1综合能耗千克标煤6006002原煤电耗kWh/t35353油耗吨30304自用煤吨5005005SO2排放量吨0.560.566COD排放量吨0.540.54五、2014年存在的主要问题1、安全生产方面：接替紧张2、经营管理方便：缺乏资金3、工农关系方面：原来债务未还清，（2010年资源重组以前）六、2014年采取的主要措施（一）以安全为主线，夯实安全工作的基础。（二）优化生产布局，科学组织生产，早日实现达产目标。（三）开展开拓掘进大会战，确保矿井采掘正常接替。（四）加大经营管理力度，挖掘内部潜能，提升盈利水平。（五）提升企业文化建设平台，为企业的全面发展夯实文化基础。第四部分 建议嵩阳公司、集团公司解决的问题一、资金问题：缺乏资金，建议嵩阳公司解决资金问题二、工农关系问题三、技术人员问题：由嵩阳公司安排技术人员四、职工生活问题