YA16949过程法检查表A.docx
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YA16949过程法检查表A
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JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：
2002过程法检查清单
JL8。
2。
21/30N0：
受审核方
时间
受审现场
编制
确认
1．管理承诺过程1/5
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
一、输入（要求是什么）
1顾客要求
1
顾客的特殊要求
顾客特殊要求一览表
2
顾客指定的特殊特性
顾客特殊要求一览表
3
供方
供方调查表，合格供方名单，
4
顾客财产
顾客财产顾客财产登记表（物质与知识产权的）
5
顾客指定的标识要求
顾客特殊要求一览表
5
顾客指定的可追溯性要求
可追溯流程图
6
顾客指定的包装要求
顾客特殊要求一览表，包装规范/要求
7
顾客指定的运输要求
顾客特殊要求一览表，贮运规范/运输方案
2适用的法律法规
8
与产品有关的国家标准/行业标准/厂标
与主产品有关的国标/部标/行业标准/厂标（经技监局批准的）
9
与生产安全有关的法律法规
劳动法、质量法、计量法、标准化法、安全生产法、
10
与环境保护有关的法律法规
环境保护法
3开发信息的利用
11
以往设计和开发的经验
以往的设计与开发记录
12
竞争对手分析资料
竞争对手的档案记录与情报记录
13
内部输入
内部市场开发/供应/技术/生产/加工/成本承受能力的相关记录
14
供方反馈
外部供方对企业的《质量信息反馈单》的反应
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222/30N0：
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时间
受审现场
编制
确认
1．管理承诺过程2/5
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
15
市场数据
市场调查报告、市场分析报告（市场占有率、老顾客巩固率、新顾客开发率）
4企业现有能力
16
生产效率
生产节拍、生产节拍的工时分析/调查研究报告与平衡表（APQP涉及到的都做）
17
过程能力
过程能力调查记录/分析报告，过程能力平衡表（APQP涉及到的都做）
18
交付能力
包装/贮存/运输的能力平衡表（FIFO先进先出和最低经济存量/流量统计与记录）
19
成本承受能力
质量成本/产值比（特别是不良质量成本在总成本中的比例）的统计与示录
20
服务水平
顾客满意度调查与统计记录，企业的服务规范/规定
5产品要求
21
几何尺寸
产品图纸/技术要求
22
性能参数
产品图纸/技术要求
23
耐用性和使用寿命
产品的试验记录（特别是寿命试验记录）
24
外观
产品的外观要求和外观检验记录与统计
6质量管理信息利用
25
以往的质量管理经验
以往的质量体系认证的证据/证件
26
先进质量管理模式
其他的先进管理的记录与证据
二、输出（将要交付的是什么）
27
质量方针
质量方针（每年评审一次）
28
质量目标
质量目标（每年评审一次）
29
质量手册
质量手册（每年评审一次）
30
程序文件
程序文件质量目标（每年评审一次）
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233/30N0：
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时间
受审现场
编制
确认
1．管理承诺过程3/5
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
31
质量管理体系文件
作业文件（含企业管理的有关规定/制度/作业指导书/细则）
32
各项管理制度
作业文件（含企业管理的有关制度）
33
规定
作业文件（含企业管理的有关规定）
34
细则
作业文件（含企业管理的有关指导书）
35
作业指导书
作业文件（含企业管理的有关规定细则）
36
相关记录
记录清单
37
组织结构图
组织结构图
38
职责分配与管理
过程-职责需求矩阵表。
职责配置表、岗位考核记录与评价
39
资源配置与管理
过程-资源需求矩阵表。
资源配置表、资源评审记录与评价
40
管理评审报告
管理评审报告与相关的输入和输出文件（含评审企业业绩、内外部损失与不良成本、安全环保影响）
41
内审报告
内审报告与相关记/不符合报告/不符合项分布表/纠正措施（8D报告）
42
不符合项目整改记录
不符合项目整改记录
43
持续改进计划
持续改进计划
44
纠正/预防措施记录
纠正/预防措施记录
三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术）
45
文件和资料控制程序
文件和资料控制程序
46
质量记录控制程序
质量记录控制程序
47
管理职责执行细则
管理职责执行细则
48
业务计划控制程序
业务计划控制程序
49
信息沟通的管理细则
信息沟通的管理细则
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24/30N0：
受审核方
时间
受审现场
编制
确认
1．管理承诺过程4/5
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
50
人力资源管理控制程序
人力资源管理控制程序
51
与顾客有关的程序
与顾客有关的程序
52
管理评审控制程序
管理评审控制程序
53
内部质量审核控制程序
内部质量审核控制程序
54
不合格项的整改
不合格项的整改报告/记录/整改后评估报告
55
统计技术和数据分析控制程序
统计技术和数据分析控制程序
56
持续改进控制程序
持续改进控制程序
57
纠正和预防措施控制程序
纠正和预防措施控制程序
四、使用什么方式进行？
（材料/设备/装置）
58
1、多方认证方法2、
多方认证小组名单与任命书
59
会议讨论/评审等
会议记录
五、由谁进行？
（能力/技能/知识/培训）教材
60
1、总经理
质量目标/岗位职责/任职资格/员工素质考评/岗位考核/培训（培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案）
61
2、管理者代表
62
3、各主管部门
63
4、多方论证小组
64
5、体系内部审核员
65
6、过程审核员
66
7、产品审核员
67
8、顾客代表
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25/30N0：
受审核方
时间
受审现场
编制
确认
1．管理承诺过程5/5
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
68
9、各部门相关人员
质量目标/岗位职责/任职资格/员工素质考评/岗位考核/培训（培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案）
六、使用的关键标准准则是什么？
（测量/评估）
69
质量体系条款部门落实率
内审记录、质量体系条款-部门落实统计
70
产值增长率
财务报表、月份产值统计表
71
利润增长率
财务报表、月份利润统计表
72
人均产值增长率
财务报表、月份人均产值统计表
73
不良成本降低率
财务报表、月份不良成本统计表
74
市场开发增长率
年度（半年）总结报告、市场开发报告
75
新市场开发率
年度（半年）总结报告、新市场开发报告
76
新顾客开发增长率
年度（半年）总结报告、新顾客开发报告
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26/30N0：
受审核方
时间
受审现场
编制
确认
2人力资源管理过程1/2
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
一、输入（要求是什么）
1
1、产品制造与管理对人员的需求、
过程-人员需求矩阵表
2
2具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求
过程-人员需求矩阵表
3
3、岗位职责与要求
岗位职责要求、任职资格
二、输出（将要交付的是什么）
4
1、培训申请
1、培训申请
5
2、培训计划
2、培训计划
6
3、培训记录
3、培训记录
7
4、员工能力素质考评记录
4、员工能力素质考评记录
8
5、员工满意度调查
5、员工满意度调查
9
6、员工上岗证、特殊作业资格证（电工等）
6、员工上岗证、特殊作业资格证（电工等）
10
7、技术/检验计量人员上岗资格证书
7、技术/检验计量人员上岗资格证书
11
7、员工培训履历表
7、员工培训履历表
三、
如何做？
（作业指导书/方法/程序/技术）
11
人力资源管理控制程序
人力资源管理控制程序
12
岗位工作人员任职资格要求
岗位工作人员任职资格要求
13
各级各类人员岗位职责
各级各类人员岗位职责
13
各类作业指导书
各类作业指导书
14
员工满意度评价办法
员工满意度评价办法
15
规章制度
规章制度
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27/30N0：
受审核方
时间
受审现场
编制
确认
2人力资源管理过程2/2
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
四、使用什么方式进行了（材料/设备/装置）
16
电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、
17
培训场地
18
培训教材
五、由谁进行？
（能力/技能/知识/培训）教材
19
1、综合办
部门职责规定
20
2、各部门相关人员及人员的质量目标
各部门相关人员及人员的质量目标
21
3、相关培训记录与证据
相关培训记录与证据
六、使用的关键标准准则是什么？
（测量/评估）
22
1、员工全员培训率
员工培训记录
23
2、培训计划完成率
培训计划
24
3、员工培训合格率
试卷/成绩单/员工培训档案
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2。
28/30N0：
受审核方
时间
受审现场
编制
确认
3、设施和工作环境控制过程1/3
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
一、输入（要求是什么）
1
控制计划（对基础设施和工作环境的需求）
控制计划（对基础设施和工作环境的需求）
2
设备、工模装置具仪装置新增、封存和报废申请表
设备、工模装置具仪装置新增、封存和报废申请表
3
设备/工艺装备考察认证记录
设备/工艺装备考察认证记录
4
设备/工艺装备验收技术协议
设备/工艺装备验收技术协议
5
设备/工艺装备购置合同
设备/工艺装备购置合同
二、输出（将要交付的是什么）
6
1．设备/工装模具验收报告单
1．设备/工装模具验收报告单
7
2．设备/工装模具台账
2．设备/工装模具台账
8
3．设备/工艺装备周期检定记录
3．设备/工艺装备周期检定记录
9
4．设备点检表
4．设备点检表
10
5．主要设备完好率检查记录
5．主要设备完好率检查记录
11
6．设备FMEA记录
6．设备FMEA记录
12
7．设备保养记录
7．设备保养记录
13
8．设备能力指数测试记录
8．设备能力指数测试记录
13
9．设备能力指数平衡表
9．设备能力指数平衡表
15
10.设备加工生产能力评价一览表
10.设备加工生产能力评价一览表
16
11.设备生产能力平衡表
11.设备生产能力平衡表
17
12.设备/工装模具维修记录
12.设备/工装模具维修记录
18
13.设备/工装模具配置
13.设备/工装模具配置
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2。
29/30N0：
受审核方
时间
受审现场
编制
确认
3、设施和工作环境控制过程2/3
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
19
14.工装模具易损件最低备用清单
14.工装模具易损件最低备用清单
20
15.试模通知单
15.试模通知单
21
13．符合要求设备
13．符合要求设备
三、如何做？
（作业指导书/方法/程序/技术）
22
设备/工艺装备购置的多方论证工作
设备/工艺装备购置的多方论证工作
23
设备管理制度
设备管理制度
24
设备/工装定期保养计划
设备/工装定期保养计划
25
设备/工装定期检定计划
设备/工装定期检定计划
26
设备维护保养规程
设备维护保养规程
27
设备/工装编号和标识办法
设备/工装编号和标识办法
28
设备定员定岗配置表
设备定员定岗配置表
29
工装管理制度
工装管理制度
30
设备/工装维修计划
设备/工装维修计划
31
设备完好标准
设备完好标准
四、使用什么方式进行了（材料/设备/装备）
32
多方论证
多方小组名单与任命书
33
量具、检具、仪器、仪表
量具、检具、仪器、仪表台账
34
工装模具、
工装模具台账、
35
试验设施
试验设备台账
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210/30N0：
受审核方
时间
受审现场
编制
确认
3、设施和工作环境控制过程3/3
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
五、由谁进行？
（能力/技能/知识/培训）教材
36
生产技术人员
生产技术人员
37
设备管理人员的职责
设备管理人员的职责
38
设备管理人员的质量目标
设备管理人员的质量目标
39
设备管理人员的培训记录与证据
设备管理人员的培训记录与证据
六、使用的关键标准准则是什么？
（测量/评估）
40
设备故障率
设备故障率
41
设备完好率
设备完好率
42
设备利用率
设备利用率
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211/30N0：
受审核方
时间
受审现场
编制
确认
4．以顾客为中心（销售）过程1/3
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
一、输入（要求是什么）
1
市场调研报告
市场调研报告
2
顾客特殊要求一览表
顾客特殊要求一览表
3
产品广告或产品说明书
产品广告或产品说明书
4
产品要求评审表
产品要求评审表
5
合同评审表
合同评审表
6
特殊合同评审表
特殊合同评审表
7
生产及供货的可行性报告；（含风险分析报告）
生产及供货的可行性报告；（含风险分析报告）
8
顾客需求调查表
顾客需求调查表
二、输出（将要交付的是什么）
9
100%按质量、数量、交货期交付符合顾客与国家法律法规要求和产品
产品鉴定证书（顾客批准的/具ISO/T17025：
2005）认证资格的试验室批准/技局批准的
10
产品交付记录
产品交付记录（日记月结）
12
合同完成统计记录
合同完成统计记录（日记月结）
13
销售过程质量指标目标完成情况统计表
销售过程质量指标目标完成统计表（日记月结）
14
顾客退货统计分析记录
顾客退货统计分析记录（日记月结）
15
售后技术服务汇总表
售后技术服务汇总表（日记月结）
16
顾客投诉/反馈/退货处理统计表
顾客投诉/反馈/退货处理统计表（日记月结）
17
顾客退回产品质量分析报告
顾客退回产品质量分析报告（日记月结）
18
售后服务记录
售后服务记录（日记月结）
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2。
212/30N0：
受审核方
时间
受审现场
编制
确认
4．以顾客为中心（销售）过程2/3
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
20
额外运费统计表
额外运费统计表
21
顾客满意度统计
顾客满意度统计
22
销售工作失效模式统计表
销售工作失效模式统计表
23
销售工作改进计划
销售工作改进计划
24
市场开发计划
市场开发计划
25
潜在顾客开发计划
潜在顾客开发计划
三、如何做？
（作业指导书/方法/程序/技术）
26
与顾客有关过程的控制程序
与顾客有关过程的控制程序
27
顾客特殊要求管理办法
顾客特殊要求管理办法
31
顾客退回产品处理办法
顾客退回产品处理办法
32
失效分析管理规定
失效分析管理规定
33
顾客满意程度控制程序
顾客满意程度控制程序
34
顾客/国家标准对产品的技术要求
顾客/国家标准对产品的技术要求
四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）
36
计算机、打印机等办公设备
计算机、打印机等办公设备
37
检验和试验设备
检验和试验设备
38
车辆与运输工具
车辆与运输工具
39
盛产品的专用器具
盛产品的专用器具
五、由谁进行？
（能力/技能/知识/培训）教材
40
销售部门/人员的职责
作业文件
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213/30N0：
受审核方
时间
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确认
4．以顾客为中心（销售）过程3/3
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
40
销售部门/人员的质量目标
质量手册
41
销售部门/人员的培训与效果评估证据
培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案
六、使用的关键标准准则是什么？
（测量/评估）
42
产品质量信息及时反馈率
产品质量信息反馈记录表
43
走访顾客次数
走访顾客记录
44
来访、外出服务产品处置率
来访外出服务产品处置记录
45
顾客满意率
顾客满意度调查表、顾客满意率统计表
46
顾客退货率
顾客退货统计表
47
额外运费
顾客退货统计表、质量成本统计表
48
销售过程质量指标目标完成率
销售计划完成情况统计表
49
市场占有率
年度（半年）总结报告，市场占有率统计分析报告
50
新市场开发计划完成率
年度（半年）总结报告，新市场占有率统计分析报告
51
潜在顾客开发计
升级会员 