维修企业安全生产隐患排查标准汇总.docx
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维修企业安全生产隐患排查标准汇总
维修企业安全生产隐患排查标准
一级隐患自查标准
二级隐患自查标准
三级隐患自查标准
自查标准项具体描述
参考依据
自查登记情况
基础管理
资质证照
分类许可
"机动车维修经营依据维修车型种类、服务能力和经营项目实行分类许可。
机动车维修经营业务根据维修对象分为汽车维修经营业务、危险货物运输车辆维修经营业务、摩托车维修经营业务和其他机动车维修经营业务四类。
必须具备汽车维修经营许可证（一类、二类、专项修理）。
"
《机动车维修管理规定》第7条
安全资质
"维修企业主要负责人和安全生产管理人员经培训取得区（县）级以上安全监督部门颁发的《安全培训合格证书》。
"
《机动车维修安全生产标准化标准》
营业执照
"依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。
公司营业执照签发日期为公司成立日期。
公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。
公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。
"
《中华人民共和国公司法》第7条
安全生产管理机构及人员
安全管理机构或人员
从业人员在三百人以上的应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。
《安全生产法》第19条
职业卫生机构及人员
应设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作
《中华人民共和国职业病防治法》第21条
安全规章制度
事故隐患排查治理制度
"1.主要负责人对事故隐患排查治理工作全面负责，并定期组织安全生产管理人员排查本单位的事故隐患；2.对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。
3.对于一般事故隐患，由单位（部门、车间、班组等）负责人或者有关人员立即组织整改；对于重大事故隐患，由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，限期整改。
"
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
安全生产例会制度
建立安全生产例会制度，每月召开一次例会，研究本单位安全生产工作；制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检查。
国家安监总局《关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》第6条
生产安全事故报告和处理制度
主要内容包括：
（一）安全生产事故报告和处理制度制定依据；
（二）安全生产事故的概念（三）安全生产事故的分类（四）安全生产事故报告程序;（五）安全生产事故现场保护的要求；（六）安全生产事故的调查处理；（七）安全生产事故资料的归档要求；（八）对安全生产事故进行经验教训总结。
国家安监总局《关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》第八条《生产安全事故报告和调查处理条例》
安全生产奖惩管理制度
1、对由于“三违”行为、破坏安全生产设施、给单位或他人造成损失的给予严厉的惩戒，造成严重后果构成犯罪的移交司法机关处理；2、对遵章守纪、在改善安全生产条件、防止生产安全事故、参加抢险救护等方面取得显著成绩的单位和个人给予奖励；3、对发现、排除和举报事故隐患的有功人员给予奖励。
《生产安全事故报告和调查处理条例》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第11条
重大危险源管理制度
1.应当将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。
2.对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》
安全设施、设备管理和检修、维护制度
安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。
维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《中华人民共和国安全生产法》第29条
危险作业安全管理制度
生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
《安全生产法》第35条
劳动防护用品配备和管理制度
生产经营单位应当按照国家标准或者行业标准为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品，不得以货币形式或者其他物品替代；并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
《劳动防护用品监督管理规定》（国家安监总局1号令）、《安全生产法》第37条
消防管理制度
建立消防管理制度，内容包括：
（一）明确消防设施、器材维护管理的范围、时限及要求；
（二）明确消防设施、器材维护管理责任单位和责任人；（三）明确消防设施和器材技术检测的基本要求；（四）明确达不到技术标准的消防设施、器材的更换方法及措施。
《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）第18条
“三同时”安全管理
生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
安全设施投资应当纳入建设项目概算。
《安全生产法》第24条
安全条件论证和安全评价
用于生产、储存危险物品的建设项目，应当按国家有关规定进行安全条件论证和安全评价
《安全生产法》第25条
动火制度
"禁火区内使用电、气焊（割）、电钻、砂轮等，可产生火焰、火花及炽热表面的临时性作业，均为动火作业，必须申请办理“动火证”。
"
"《安全生产动火制度》第1条"
库房安全管理制度
1.库房安全防火，要坚持“预防为主，防消结合”的原则，要创建无火灾、无失盗、无虫鼠霉变，无差错事故的四无库房。
2.库房内严禁吸烟，严禁使用明火，不得随意乱接电源线，不得使用电炉子等禁止使用的其它电器设备。
3.物资存放距照明灯不得小于0.5米。
4.库房管理实施门禁制度。
5.库管员要了解本库物资
《库区、库房防火防爆管理要求》（WB/T1028-2006）第5.21、8.8、9.5、12.2
事故报告制度
"1.明确事故报告的部门、职责；2.明确事故报告程序、时限和内容；3.明确事故报告工作要求。
"
《生产安全事故报告和调查处理条例》
安全生产教育培训制度
主要内容包括：
（一）安全生产教育培训的目的；
（二）负责安全生产培训的责任部门和责任人员；（三）培训的周期和时间安排；（四）参加安全生产教育和培训的人员；（五）教育和培训的主要内容；（六）教育和培训的形式（自行培训或委托专业机构培训）（七）教育和培训工作要求。
应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。
《安全生产法》第21、22条、《中华人民共和国职业病防治法》第31条
各岗位安全操作规程
"企业的主要负责人组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。
企业应有各工种、各类机电设备的安全操作规程，并将安全操作规程明示在相应的工位或设备处。
"
"《中华人民共和国安全生产法》第17条、《汽车维修业开业条件GB/T16739.1-2004》第6.2"
签订责任书
维修企业应签订各级组织的安全目标责任书，并予以考核。
维修企业各级组织应制定安全生产工作计划，以保证年度安全、维修质量目标的有效完成。
《安全生产法》第21条
各部门、各岗位职责
生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任内容和考核要求，形成包括全体人员和全部生产经营活动的责任体系。
《安全生产法》第21条
单位主要负责人
"
（一）建立、健全本单位安全生产责任制；
（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）保证本单位安全生产投入的有效实施；（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（六）及时、如实报告生产安全事故。
"
《安全生产法》第17条
安全生产奖惩记录档案
生产经营单位应当落实安全生产奖励和惩罚制度
《生产安全事故报告和调查处理条例》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第11条
工伤社会保险缴费记录
生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费，并按照相关规定投保安全生产责任保险。
《安全生产法》第43条
与承租单位、承包单位签订安全生产管理协议
发包或者出租的，应当与承包单位、租赁单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。
《中华人民共和国安全生产法》第40条、41条
与承租单位、承包单位签订安全生产管理协议
经营单位（甲方）不得将经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人（乙方）。
《中华人民共和国安全生产法》第40条、41条
事故管理记录档案
生产经营单位应当保护事故现场；需要移动现场物品时，应当作出标记和书面记录，妥善保管有关证物。
《生产安全事故报告和调查处理条例》第16条
汽车维修档案
应建立汽车维修档案和进出厂登记台帐。
汽车维修档案应包括维修合同，进厂、过程、竣工检验记录，出厂合格证副页，结算凭证和工时、材料清单等。
5.2.4
安全生产会议记录档案
生产经营单位经营单位应当建立安全生产例会制度，定期研究本单位安全生产工作；制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检查。
国家安监总局《关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》第6条
劳动防护用品配备和管理记录档案
生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。
《劳动防护用品监督管理规定》（国家安监总局1号令）
安全检查及事故隐患排查记录
应当对安全生产状况进行经常性检查。
检查情况应当记录在案，并按照规定的期限保存。
维修企业对查出的重大事故隐患和存在的问题应组织相关人员进行分析、认定、制定事故隐患治理方案并落实整改的措施、资金、期限、责任人和必要的应急预案.
《安全生产法》第38条
安全生产教育培训记录
从业人员安全生产教育和培训记录至少保存2年。
国家安监总局《关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》第6条
安全培训教育
生产经营单位主要负责人和安全管理人员教育培训
主要负责人、安全生产管理人员和从业人员每年接受的在岗安全生产教育和培训时间不得少于8学时。
新聘用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于24学时；换岗的，离岗6个月以上的，以及生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，均不得少于4学时。
《生产经营单位安全培训规定》第6、9条
职业卫生教育培训
应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。
《中华人民共和国职业病防治法》第35条
从业人员教育培训
主要内容包括：
（一）安全生产法律、法规和规章；
（二）安全生产规章制度和操作规程；（三）岗位安全操作技能；（四）安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；（五）生产安全事故的防范意识和应急措施、自救互救知识；（六）生产安全事故案例。
《安全生产法》第19条
特种作业人员培训
从业人员经安全生产教育和培训合格。
特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书。
国家安监总局《关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》第6条
安全投入
安全生产资金使用情况
落实安全经费，用于安全生产设备设施购置和维护、安全生产检查和评价、安全教育培训、应急救援演练、事故的抢救和善后处理工作等安全投入资金的稳定来源
《安全生产法》第18条《新疆维吾尔自治区安全生产条例》第12条
安全生产资金保障制度
生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
《安全生产法》第18条《新疆维吾尔自治区安全生产条例》第12条
安全资金投入
1.载明主要负责人（决策机构或者个人经营的投资人）保证安全生产条件所必需的资金投入，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任，必须按国家规定的提取办法和比例提取安全技术措施专项费用，安全技术措施专项费用必须全部用于改善安全生产条件，不得挪作他用；2.明确安全生产资金负责部门；3.制定安全生产资金使用、管理、控制的措施；4.制定安全生产资金使用计划。
《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产费用提取和使用管理办法》
职业健康
职业卫生管理制度或操作规程
应建立健全职业卫生管理制度或操作规程：
1、职业危害防治责任制度；2、职业危害告知制度；3、职业危害申报制度；4、职业健康宣传教育培训制度；5、职业危害防护设施维护检修制度；6、从业人员防护用品管理制度；7、职业危害日常监测管理制度；8、从业人员职业健康监护档案管理制度；9、岗位职业健康操作规程；10、法律、法规、规章规定的其他职业危害防治制度
《中华人民共和国职业病防治法》第21条，《工作场所职业监督管理规定》第11条
危害因素检测与评价
存在职业病危害的用人单位，应当实施由专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测，确保监测系统处于正常工作状态。
用人单位在日常的职业病危害监测或者定期检测、现状评价过程中，发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，应当立即采取相应治理措施，确保其符合职业卫生环境和条件的要求；仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的，必须停止存在职业病危害因素的作业；职业病危害因素经治理后，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可重新作业.
《中华人民共和国职业病防治法》第27条；《工作场所职业监督管理规定》第19、22条
设备、化学品材料中文说明书
向用人单位提供可能产生职业病危害的设备或可能产生职业病危害的化学品材料，应当提供中文说明书，并在设备的醒目位置设置警示标识和中文警示说明。
《中华人民共和国职业病防治法》第29、30条
职业健康监护档案
应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。
职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。
劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应当如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。
《中华人民共和国职业病防治法》第37条
职业病防治计划及实施方案
应当制定职业病防治计划或实施方案
《中华人民共和国职业病防治法》第21条
变更申报
进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进的，在建设项目竣工验收之日起30日内进行申报。
因技术、工艺或者材料发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化的，生产经营单位法定代表人或者主要负责人发生变化的，在变化之日起15日内进行变更申报。
《职业病危害项目申报办法》第8条
危害申报
用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病危害因素的，应当及时、如实向安全生产监管部门申报，接受监督。
《中华人民共和国职业病防治法》第16条，《职业病危害项目申报办法》第8条
危害告知
应当在劳动合同中应告知劳动者职业病危害真实情况。
工作岗位或工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，应告知劳动者职业病危害的真实情况。
《中华人民共和国职业病防治法》第34条
应急管理
应急救援组织
应当有严密的应急救援组织。
《生产安全事故应急预案管理办法》总局令第17号第12条
应急救援物资
应当配备应急救援人员，储备必要的应急救物资。
《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号）
"应急救援预案:
应急预案"
"生产经营单位应当根据有关法律、法规和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006），结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。
生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。
"
《生产安全事故应急救援管理办法》（总局令第17号）第5条
职业卫生应急救援预案
用人单位应建立健全职业病危害事故应急救援预案
《中华人民共和国职业病防治法》第21条
应急预案备案
生产经营单位中涉及实行安全生产许可的，其综合应急预案和专项应急预案，按照隶属关系报所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备案。
《生产安全事故应急预案管理办法》第19条
应急预案评估
应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。
《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号）第27条
应急救援演练记录
生产经营单位应当定期演练生产安全事故应急救援预案，每年不得少于一次。
应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。
《生产安全事故应急预案管理办法》总局令第17号第26条
其他基础管理
档案记录
应建立设备档案，应齐全，保管应良好。
《特种设备安全监察条例》第26条
应急救援
应建立事故应急措施、救援预案并有演练记录。
《特种设备安全监察条例》第65条
机构和人员
应建立安全管理机构或专兼职管理人员
《特种设备安全监察条例》第33条
管理制度
应按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度
《特种设备安全监察条例》第5条
特种作业人员培训
应有特种设备作业人员培训记录
《特种设备安全监察条例》第39条
特种作业人员证件
抽查安全管理人员和作业人员证件应在有效期内
《特种设备安全监察条例》第38条
保养记录
所抽查的设备应按规定进行日常维护保养并有记录。
《特种设备安全监察条例》第27条、第31条
检验报告
所抽查设备的定期检验报告应在有效期内，检验报告中所提出的问题应整改
《特种设备安全监察条例》第28条
现场管理
设备设施
安全设备
"安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。
维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
（安全设备包括：
，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施设备）"
《安全生产法》第29条
一般设备
生产经营场所和设备、设施符合有关安全生产法律、法规的规定和国家标准或者行业标准的要求
《安全生产法》第30条
"场（厂）内机动车辆:
作业人员"
现场作业人员应具有有效证件
《特种设备安全监察条例》第38条
特种作业人员
场（厂）内机动车辆管理人员、操作人员应持有质检总局核发的统一格式的特种设备作业人员证书。
《特种设备安全监察条例》第38条
登记及检验标志
应有使用登记证
《特种设备安全监察条例》第25条
登记及检验标志
应有在检验有效期内检验合格标志和有效牌照
《特种设备安全监察条例》第28条
"压力容器（空压机等）:
特种作业人员"
压力容器管理人员、操作人员应持有质检总局核发的统一格式的特种设备作业人员证书
《特种设备安全监察条例》第38条
登记及检验标志
应有使用登记证，
《特种设备安全监察条例》第25条
登记及检验标志
应在检验有效期内
《特种设备安全监察条例》第28条
安全附件及安全保护装置
液位计应有最高、最低安全液位标记，液位应显示清楚并被能作业人员正确监视。
《特种设备安全监察条例》第27条
安全附件及安全保护装置
安全阀应有有效的校验报告和铅封标记
《特种设备安全监察条例》第27条
安全附件及安全保护装置
压力表应有有效的检定证书或标记
《特种设备安全监察条例》第27条
运行状态
不应存在介质泄漏现象
《特种设备安全监察条例》第29条
运行状态
设备的本体不应有肉眼可见的变形及损坏
《特种设备安全监察条例》第29条
应急照明
应急照明设施并确保完好、有效。
《中华人民共和国消防法》第16条
疏散通道、安全出口
1.生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。
禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。
2.安全通道应以醒目的划线界定。
人行道宽度不少于1米；车行道宽度不少于1.8米。
3.安全通道无堵塞或有2处以上堆放品占道超过三分之一。
《安全生产法》第34条
消防设施与器材
按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。
《中华人民共和国消防法》第16条
避雷系统
投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。
防雷装置检测应当每年一次，对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。
《防雷减灾管理办法》第19条
瓶体
无严重腐蚀、损伤、最大腐蚀深度不超过0.5MM。
壁厚不小于瓶肩部标记最小厚度。
《液化气体气瓶充装规定》GB14193-2009
氧气、乙炔气瓶漆色标志
漆色标志明显，符合国家规定的标准。
《液化气体气瓶充装规定》GB14193-2009
氧气、乙炔气瓶安全装置
气瓶帽、瓶阀、易熔合金塞、底胶圈、防震胶圈齐全可靠。
《液化气体气瓶充装规定》GB14193-2009
氧气、乙炔气瓶充装
瓶内压力不超过厂家规定的允许压力。
《液化气体气瓶充装规定》GB14193-2009
氧气、乙炔气瓶使用
气瓶须在检验周期内使用，不靠近热源，距明火10米以上。
《液化气体气瓶充装规定》GB14193-2009
氧气、乙炔气瓶运输
使用专车，夏季有遮阳和安全运输措施。
《液化气体气瓶充装规定》GB14193-2009
氧气、乙炔气瓶装卸
轻装、轻卸。
《液化气体气瓶充装规定》GB14193-2009
氧气、乙炔气瓶吊装
严禁用链绳和电磁起重机吊装作业。
《液化气体气瓶充装规定》GB14193-2009
八不准
1、不准倒立；2、不准贴油脂；3、不准火烤；4、不准曝晒；5、不准将气用尽；6、不准剧烈撞击；7、不准混合运输；8、不准超检验期使用。
《液化气体气瓶充装规定》GB14193-2009
储存摆放
1、专用仓库存放；2、分类存放，摆放整齐；3、空瓶、实瓶分别放置；4、立放时稳固，横放时头朝同一方向
《液化气体气瓶充装规定》GB14193-2009
机械设备防护罩
1、机械（皮带）旋转传动部位应有防护罩。
2、机械设备传动部分防护罩（栏）缺损或
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