监理单位平安工地自查考核评价表.docx

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监理单位平安工地自查考核评价表

监理单位基本考核条件

表1-2

项目名称：

S256闻集至六十铺段改建工程

01标段

监理单位：

江苏纬信工程咨询有限公司

序

考核

考核方法

扣分标准

得分

备注

号

考核内容及评价标准

项目

三查

查记录备案的完整

未按要求进行检查的扣

2~5分；检

1

三查报备落实情况

性、真实性，资料

查记录不真实的扣5~10分；未见

报备

分）

（10

是否闭合。

检查记录的扣10分。

（10分）

预案

预案审查

查预案审批文件。

预案审查不及时的扣

2分；审查不

（10分）

严的扣2~5分；未审查的扣10分。

三阶段

预控

（10分）

安全风

2险分析

与预防

（40分）

预警

（20分）

对危险源辨

识及防控措查危险源辨识及防

施的审核，控措施的审核情况

参加月度预和会议纪要。

控会议。

每月对现场

“一校、一

志、一会”查台帐、记录和施

和单元预警工现场。

法进行检

查。

未参加月度会议的每次扣5分；审核不严的扣5~10分。

预警牌位置不合理或破旧不堪的每处扣1分，内容更新不及时每处扣1分；未按要求进行检查的扣5~10分；未按要求进行授课的扣

10分。

实得分应得分

考核评价单位（盖章）：

评价人：

检查日期：

年月日

1

监理单位考核评价表（140分）

表6

项目名称：

S256闻集至六十铺段改建工程

合同段：

01标段

监理单位名称：

江苏纬信工程咨询有限公司

序

考核

考核内容及评价标准

考核评

扣分标准

得分

备注

号

类别

价方法

项目

明确总监、总监代表、副总监、

无岗位职责，扣5分。

1.1

岗位

岗位职责缺项，发现一项扣1分。

专业监理工程师和监理员的

职责

查文件。

责任针对性不强，扣2-3

分。

安全岗位职责。

（5分）

未逐级签订安全生产责任书，

扣

逐级签订安全生产责任书。

3分。

责任

建立会议、检查、专项经费审

规章

批、隐患督促整改、危险性较

制度少一项，扣2分。

1

1.2

落实

大工程方案审查、特种设备复

查文件。

制度针对性不强、可操作性差，

（15

制度

分）

分）

查、应急管理、事故报送等工

扣1-3分。

（5

作制度。

1.3

安全

未见行文，扣5分。

监理规

编写安全监理规（计）划，且

查文件

安全监理规（计）划针对性不强，

（计）划

经批准。

扣1-3分。

（5

分）

2.1

施工

对施工组织设计中的安全管

未审查施工组织设计，扣

5分。

组织设计

查文件。

理措施进行审查、审批。

未认真或未及时审查，扣2-4

分。

（5分）

未及时对施工单位上报的专项

施工方案进行审查审批，扣

5-8

分。

2.2

专项

对危险性较大工程专项施工

经审批的专项施工方案不符合

施工方案

方案进行审查、审批，监督实

查文件

有关要求，扣5-8分。

（10分）

施情况。

危险性较大工程专项施工方案

未经审查同意，工程已实施，且

监理未纠正，扣5分。

审

查

未严格监督实施，扣2-6

分。

2

审

批

未督促施工单位申报和进行审

（30

分）

查，扣5分。

2.3

风险

对施工单位编制的应急预案

查文件、

不认真或不及时审查，扣1-3

分。

预控（5

进行审查，检查演练情况。

未对演练进行检查、督促，扣

3

查记录。

分）

履行监理风险评估职责。

分。

风险评估监理职责履行不到位，

扣2分。

对施工单位的安全生产费用

2.4

安全

使用计划进行审查。

查记录、

未审查，扣10分。

对安全生产费用使用情况进

不认真或不及时审查，扣4-6

分。

生产费用

现场检

行检查，现场核对。

未建立安全费用使用监理台账、

（10分）

查核对。

审查安全生产费用使用凭证。

或台账不清，扣2-4分。

2

序

考核

考核内容及评价标准

考核评

扣分标准

得分

备注

类别

价方法

号

项目

检查施工单位岗位职责分解

落实情况。

对施工单位设备、周转性材

料、人员履约及持证上岗等按

对所列内容，未全面认真及时进

规定进行检查。

行检查，每发现一处扣

2分。

按施工计划督促施工单位进

对检查发现的问题没有监理措

行风险源识别和方案的编制，

施，复查结果等，每发现一处扣

并对其工作情况进行检查。

2分。

定期开展安全隐患排查，督促

检查工作台账不清晰，

可追溯性

整改。

查文件、

差，扣3分。

3.1

安全

对施工单位不能立即整改的

发现重大隐患未发监理指令，扣

记录，现

检查（20

安全隐患和问题，督促施工单

5分。

场检查

分）

位按整改计划改进，直至消

对施工单位重大隐患的检查和

核对。

安全检

除。

复查未附影像资料，发现一处扣

查与督

对重大隐患应要求施工单位

1分。

3

促整改

立即停工整改，履行报告职

监理隐患排查走过场，扣

5分。

（30

分）

责。

指令、通知记录不闭合，发现一

对检查发现的问题，及时督促

份扣3分。

施工单位整改。

未对专项施工方案实施情况进

对有关部门检查通报的问题，

行分析评价，扣5分。

积极整改。

对有关部门通报施工单位存

在的问题，认真督促整改。

按照“平安工地”考核评价要

自我考核评价走过场或不及时，

扣5-10分。

3.2

考核

求定期开展自我考核评价。

查文件

对施工单位的考核评价走过场

评价（10

定期对施工单位开展考核评

及资料。

或不及时，扣2-5分。

分）

价。

考核评价资料欠真实、准确，扣

考核评价资料真实、准确。

3-5分。

安全监理人员不满足合同文件

按照合同文件配置安全监理

要求，每人扣1分。

4.1

持证

人员。

查名单、

未提供监理名册，扣

1分。

上岗

监理人员名册。

未提供监理人员上岗及离岗记

资料。

（5

分）

监理工程师持安全监理培训

录（如考勤表等），扣1分。

证。

安全监理工程师未持安全监理

监理人

培训证，发现一人扣

1分。

4员管理

监理

未组织培训教育，扣

5分。

（15

4.2

未制定培训教育计划或培训教

分）

建立培训教育计划，对监理人

查资料

人员内部

育计划可行性不强，扣

1-3分。

培训教育

员进行内部培训教育。

及记录。

未按培训教育计划组织培训，扣

（5分）

1-2分。

4.3

安全

安全监理日志不连续、

签字不全

监理日志

认真填写安全监理日志。

查日志。

或未经总监定期审查，

发现一处

（5分）

（次）扣1分。

3

序

类别

考核

考核内容及评价标准

考核评

扣分标准

得分

备注

号

项目

价方法

未按规定落实政府主管部门布

严格落实政府主管部门布置

置的安全专项工作，发现一次扣

2分。

5.1政府

的安全专项工作。

政府主

未制定安全专项工作方案或计

主管部门

安全专项工作应制定落实方

管部门

查文件、

划，发现一次扣4分。

安全专项

案或工作计划。

5

安全专

记录，现

安全专项工作落实不到位，

发现

工作落实

按方案或计划执行到位。

项工作

场核对。

一次扣2-4分。

情况（8

制定“平安工地”建设方案，

（8分）

未制定“平安工地”建设方案，

分）

“平安工地”建设要求落实到

扣8分，“平安工地”建设要求

所有监理人员。

未落实到所有监理人员，扣

3-5

分。

档案

6.1安全

查台账、

安全档案资料不真实，

发现一份

安全资料归档及时、齐全，台

文件、资

扣2分。

6

管理

档案资料

账明晰。

料及记

台账不全、不明晰，扣

1-2

分。

（2分）

（2分）

录。

资料不齐全，扣1-2

分。

7.1所监

监理工

理施工单

所监理的各施工合同段考核

查考核

各施工合同段考核评价得分平

7

作效能

位的考核

评价得分平均值×0.4即为

评价资

均值×0.4即为监理工作效能得

（40分）

评价情况

监理工作效能得分。

料。

分。

（40分）

实得分

应得分

（实得分/应得分）×100=

考核评价单位（盖章）：

评价人：

检查日期：

年

月

日

4

施工单位基础管理考核评价表（

100分）

表4

项目名称：

S256闻集至六十铺段改建工程

合同段：

01标段

施工单位名称：

中交一公局第五工程有限公司

序

考核

考核内容及评价标准

考核评价方法

扣分标准

得分

备注

类别

项目

号

1.1施工

施工单位安全生产许可证有

查证书。

安全生产许可证失效扣

4

单位安

效。

分。

全生产

许可证

（4分）

安全

生产

1条件

（24

分）

项目负责人及安全管理人员

查“三类人员”

每发现一例未持有效证书

持“三类人员”考核培训合格

证件。

或证书与对应岗位人员身

1.2

从业

证书上岗，证书有效并与对应

查台账，同时对

份不相符，扣1分。

岗位人员身份相符。

现场在岗人员对

未按比例配备专职安全管

人员资

施工现场每5000万元施工合

应检查。

理人员，发现少一人扣

1分。

格条件

同额的比例配备一名专职安

每发现一例特种作业人员

（4

分）

全员。

未持有效证书，扣1分。

持

特种作业人员持有效资格证

证人在岗情况不明，扣

1-2

书上岗，与相应工作对应。

分。

全员劳动用工登记。

查花名册及保单

未建立人员台账，扣

4分，

1.3

从业

按规定为施工现场作业人员

发票。

台账不完善，扣2分。

办理意外伤害保险。

未办理意外伤害保险扣

4

人员保

分。

险（4

分）

意外伤害保险未覆盖全员

或不连续，扣1-3分。

建立专职安全管理机构，安全

查施工单位文件

未建立专职安全管理机构，

组织机构框图悬挂明显位置。

及签订的责任

扣4分。

项目、各部门及作业层安全岗

书。

安全组织机构框图未悬挂，

1.4

安全

位职责及责任人明确。

扣1分。

逐级签订安全生产责任书。

安全岗位职责和责任人不

组织机

明确，扣

1-3分。

构（4

分）

未逐级签订责任书，扣

2-4

分。

责任书签订不规范，扣

1-2

分。

建立机械设备分类管理台账。

查台账,现场核

未建立机械设备台账，扣

2

建立特种设备管理档案，一机

对。

分，台账不全，扣1-2

分。

一档。

特种设备档案不规范，发现

特种设备安装拆除应由具备

一处扣1

分。

资质条件的单位承担。

安装拆除由不具备资质条

1.5

机械

大型模板、承重支架及未列入

件的单位承担，扣2

分/台。

设备管

国家特种设备目录的非标准

未经论证和验收，发现一台

理（4

分）

设备，应组织专家论证和验收

扣2分。

工作。

特种设备未经检验合格投

特种设备投入使用前经检验

入使用，每发现一台扣

2分；

合格，日常检查、维修、保养

无日常检查、维修保养记录

记录齐全。

每发现1

台扣1分；记录不

全面，扣

1-2分。

5

序

考核

考核内容及评价标准

考核评价方法

扣分标准

得分

备注

号

类别

项目

1.6

施工

根据工程实际，按规定办理跨

查文件。

未办理，扣4分。

作业手

线施工、交通管制及水上水下

续（4分）

作业的相关安全许可手续。

明确安全生产例会的时间、频

查制度文件、会

未建立安全例会制度，扣

4

2.1

安全

次、参会主要人员。

议记录及签字

分。

生产例

会议记录清晰、全面。

等。

未按时召开例会，记录不完

会制度

会议要求落实到位并有书面

整，签字不全，扣1-2

分。

（4

分）

记录。

会议要求落实无痕迹资料，

扣1-2分。

制定教育培训制度和计划。

查制度文件、教

未建立安全教育培训制度

明确项目经理、管理人员、安

育培训计划、记

和计划，扣4分。

2.2

安全

全专职人员、特殊工种、转岗、

录及签字等。

教育培训计划不合理，扣

新进场从业人员安全教育培

1-2分。

教育培

训学时、内容、方法等要求，

未按计划对相关人员进行

训制度

并按要求开展教育培训。

教育培训，或教育培训不到

（4

分）

培训时间、培训内容、参加培

位，扣2-4分。

训人员记录清晰。

培训时间、内容，参加培训

人员记录不清晰，发现一处

扣1分。

制定安全生产费用管理制度。

查制度文件、台

未建立安全生产费用管理

2.3

安全

制定安全生产费用使用计划，

账、费用明细、

制度和使用计划，扣4

分。

根据批准计划落实到位。

使用凭证。

计划未按季度（或月）落实，

生产费

建立安全生产费用管理台账。

扣1-2分。

安全

用管理

台账不清晰、费用明细不清

生产

制度

晰、记录不全面，扣1-2

分。

2

管理

分）

（4

挪用安全生产费用，扣

2-4

制度

（34

分。

分）

制定危险品管理办法。

查制度文件、证

未建立危险品管理办法，扣

危险品管理人员配备到位并

书及台账等。

4分。

持证上岗。

人员未持证上岗，发现一人

危险物品进出库台账清晰，管

扣1分。

2.4

危险

理措施、使用记录等符合有关

未按制度落实危险品管理

要求。

措施，扣2-4分。

品安全

爆破工程施工应取得有关部

危险品进出库台账不全、不

管理制

门批准。

连续，扣2-4分，不严格执

度

按规定编制爆破设计书及施

行退库程序，发现一起扣

4

（4

分）

工组织设计。

分。

爆破作业相关审批、备案、

登记手续不全，扣4分。

爆破作业设计、施工文件未

规定编制，扣4分。

制定消防安全责任制度。

查制度、台账、

未制定消防责任制度扣

4

2.5

消防

明确消防责任区域、责任人、

现场。

分，未绘制消防设施布设

安全责

消防器具配置及维护要求。

图，扣1分。

任制度

建立消防器材管理使用台账。

消防职责或责任人不明确

（4分）

扣1-2分。

管理台账不全，扣1-2

分。

6

序

考核

考核内容及评价标准

考核评价方法

扣分标准

得分

备注

类别

号

项目