关于推行全员绩效工资制度的请示.docx

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关于推行全员绩效工资制度的请示

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XX..总部：

根据总部59号文件《关于加强瓶装气终端市场经营管理工作的通知》精神，xxxx公司将终端开发和管理的组织架构、岗位设置和人员増编方案及公司对薪酬制度和奖惩方案的初稿提交如下：

1、薪酬制度和奖惩方案：

为实现公司在逆境中再创佳绩的目标，坚定员工团结一致、不畏艰难、勇于挑战的信心，增强工作责任心和敬业精神，激发工作热情和创造力，以应对复杂的经济环境和多变的液化气市场行情，公司经研究，鉴于公司的整体运作是各部门的职责相互关联、紧密配合，现提交以部门为考核单位的全员绩效考核制度（详见附件1提取方案和附件2部门考核方案），该制度主要是设计了按月考核公司的指标完成情况并计算当月的绩效金额，同时实施层层负责制，公司对部门考核（设计对司属5个部门的考核项目和指标，指定相关部门按月进行考核评分），按月汇总部门分数，以部门为单位计算得分，对每个岗位的考核（即部门对下属的考核环节拟由部门提交，目前暂未推行）。

2、组织架构（详见附件3公司组织架构图）和岗位设置：

公司设编126人（详见附件4的20090812编制表），现有人员116人，目前因未招到合适人选导致缺编4名（业务员2名、洗瓶工1名，充装工1名，拟于近期招聘到岗），若考虑200910-201001的年终液化气用量增加，预计物流中心需增加危货运输车辆一部车（1名危货驾驶员和2名装卸工，据实际运作需要而定）。

以上请示当否？

敬请领导批示。

附件1：

提取方案

附件2：

部门考核方案及对部门的考核表（共计6个）

附件3：

XX公司、XX公司组织架构图

附件4：

XX公司、XX公司20090812编制表

XXXXXXXXXXXXXX有限公司

二OO九年八月十三日

附件1：

薪酬制度改革方案之一的各项奖励提取方案

薪酬制度改革的思路是员工的工资待遇与公司的经营管理和安全生产状况直接挂钩，在内部分配上与部门的工作绩效考核直接挂钩，体现贡献越多待遇越高，推动员工工作积极性极大地提高，促进公司经营业绩和安全生产管理大幅度的提升，实现公司与员工双赢的局面。

一、工资结构

1、工资结构=现行的工资结构+绩效奖+特殊贡献奖

2、特殊贡献奖

特殊贡献奖=溢气奖（为月度奖）+货款回笼奖（为月度奖）+安全奖（为年度奖）

二、绩效奖提取及发放

绩效奖根据公司月度税前利润、溢气率和应收账款回笼率等完成的情况，以及月度安全生产状况，按月按一定的比例提取。

1、提取比例：

按月度税前利润总额的25%提取。

2、发放规定：

（1）当月溢气率≥1.7%且上月应收账款回笼率【（指当月已回笼的资金（含银承）-当月现销金额）÷上月末应收款总额】≥45%，当月绩效奖足额发放。

（2）当1.5%≤当月溢气率<1.7%且40%≤上月应收账款回笼率<45%时，当月绩效奖按85%发放。

（3）当1.3%≤当月溢气率<1.5%且35%≤上月应收账款回笼率<40%时，当月绩效奖按50%发放。

（4）当当月溢气率<1.3%且上月应收账款回笼率<35%时，当月绩效奖全额扣发。

（5）当当月溢气率和上月应收账款回笼率两项考核指标无法同时满足上述

（1）-（4）规定时，当月绩效奖发放标准按两项考核指标中低指标所对应的条款规定。

3、每月提取当月绩效奖的10%作为呆帐或坏帐的准备金，一旦出现死帐时，由准备金支付，支付上限为坏帐总额的50%，特殊情况，另行上报审批。

4、绩效奖与安全工作关系

（1）一个月内出现的安全生产责任事故，单起事故造成的直接经济损失在5000元及以上或累计直接经济损失在1万元及以上但无发生人员重伤事件，则扣发公司当月绩效奖的15%；造成累计直接经济损失在5万元及以上或重伤一人及以上，则从发生事故的次月起，停发公司一个月绩效奖；造成累计直接经济损失在10万元及以上或重伤两人及以上，则从发生事故的次月起，停发公司三个月绩效奖；造成累计直接经济损失在15万元及以上或重伤三人及以上，则从发生事故的次月起，停发公司五个月绩效奖；

（2）出现第

（1）款情况时，除了停发绩效奖外，还要追究相关责任人的经济及行政责任。

（停发总体的还是个人的绩效奖?

）

（3）发生安全生产责任事故，造成较大经济损失或发生人员伤亡事件时，则公司相关人员的责任追究由集团公司或上级主管部门研究决定。

三、特殊贡献奖

1、溢气奖：

当月溢气率>2.2%时，发放溢气奖，奖额为（当月溢气量-当月销售量*2.2%）*当月采购均价*30%。

2、货款回笼奖：

上月应收账款回笼率≥55%时，发放货款回笼奖，奖额为5000元；上月应收账款回笼率≥65%时，奖额为10000元。

3、安全奖：

全年生产经营无发生责任事故时，发放年度安全奖，奖额为8万元。

附件2：

薪酬制度改革方案之二的内部考核分配方案

薪酬制度改革方案增加绩效奖和特殊贡献奖部分内容，是建立在内部考核的基础上进行，因此，首先要解决内部考核方案的设计。

一、内部考核方案

1、内部考核方案是实行以部门为单位和以个人为单位考核相结合，考核部门的目的是确定部门绩效奖分配数，考核个人的目的是在确定所属部门绩效奖的基础上确定个人绩效奖实际分配数。

2、部门（个人）考核是在确定考核项目的基础上，给考核项目中的每项考核内容打分，并计算每个考核项目的综合分乘上本考核项目的权重，最终得出部门考核总分和个人考核分。

3、部门分为后勤保障部门（综合部、财务部）、安全生产管理部门（安技部）、经营部门（销售中心）、生产部门（物流中心）等四类，部门和个人考核均实行月度考核制。

（1）各部门按月按照相应的《部门工作绩效考核表》（共计6张，附件2A-2F）内容开展考核评分，所得分数为月度考核分。

（2）因物流中心的考核项目涉及较多，其总分按300分计算，得分除以3后作为部门考核分数。

4、部门和个人考核具体办法（由部门另定）

二、内部分配方案

1、内部分配流程：

公司→部门→员工。

2、部门分配系数

后勤保障部门为1、安全生产管理部门为1.1、经营部门和生产部门为1.2。

3、岗位分配标准分

（1）总经理：

10分，

（2）经营副总经理：

7分，（3）生产与安全总助：

6分，（4）部门经理：

5分，（5）部门副经理：

3.5分，（6）主办I－III：

2.5分，（7）办事员I－III：

2分，（8）、槽车驾驶员：

2.5分，（9）驾驶员：

2分，（10）充装工：

2分，（11）装卸工、送气工：

1.4分，（12）总台、XX站夜间带班、洗瓶工、厨师、XX站夜间值班：

1分，（13）XX站、XX站夜间值班：

0.5分

4、部门分配总分

部门分配总分=部门各岗位分配标准分的累加分*部门分配系数*（部门月度考核分÷100分）

5、部门绩效奖分配数

公司月度绩效奖总额÷（各部门分配总分+公司领导分配分）*部门分配总分

（我添加的。

个人月度绩效奖总额=部门月度绩效奖总额÷（各部门个人分配总分+部门领导分配分）*部门个人分配总分）

6、个人绩效奖分配数按上述计算口径及办法测算。

7、特殊贡献奖分配规定

（1）溢气奖：

当2.2%<溢气率≤2.5%时，溢气奖的50%部分奖励给物流中心支配，50%部分由公司另行分配；当2.5%<溢气率≤2.8%时，溢气奖的65%部分奖励给物流中心支配，35%部分由公司另行分配；当2.8%<溢气率时，溢气奖的75%部分奖励给物流中心支配，25%部分由公司另行分配；

（2）货款回笼奖：

80%部分奖励给销售中心支配，20%部分由公司另行分配。

（3）安全奖：

奖励对象以各级安全管理人员和安全生产执行人员为主，由公司研究支配。

附件2-A：

XXXXXXXXXXXX有限公司部门工作绩效考核表

部门名称：

物流中心　　　部门编号：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考核年度：

年　　　月份月

项目

考核内容

月度工作目标

考核部门

评分说明

扣分

扣分原因

安全管理工作

重大责任事故（附件另附）

0起

安技部

一般事故（指人身伤害、生产车辆责任事故、生产设备事故）

≤2起

安技部

超出指标的，每1起扣2分

重大危险源泄漏率

0

安技部

动、静密封点泄漏率

≤5‰

安技部

每增加1‰扣2分

实瓶合格率

100%

安技部

每发现1瓶扣0.2分

缺陷钢瓶的处理率和回执单的上交率

均100%

安技部

每缺1瓶、每缺1单扣1分

做好安全附件、仪器仪表、压力容器、压力管道、卸车软管、计量仪器、电气设施、避雷设施的管理工作

均在检测的有效期内且性能良好

安技部

超期1项扣3分

做好应急发电机、消防水泵的维护保养工作

保持良好的性能状态

安技部

每缺1项维护保养内容扣2分

做好压缩机、烃泵的维护保养工作

保持良好的性能状态

安技部

每缺1项维护保养内容扣2分

做好灭火器的维护保养工作

配置到位、性能良好、在检查有效期内

安技部

每缺1项维护保养内容扣2分

做好消防水带、扳手、水枪的维护保养工作

配置到位、状态良好

安技部

每缺1项维护保养内容扣2分

做好消防栓的维护保养工作

转动灵活

安技部

每缺1项维护保养内容扣2分

做好消防水池的管理工作

水位处于核定最低水位之上、水面无漂浮物

安技部

低于核定水位扣2分，水面有漂浮物扣0.5分

做好气体报警器的管理工作

保持性能良好

安技部

没有工作台帐扣2分,检测发现无法正常工作扣2分/路

做好抢险工具、设施的管理工作

齐全、性能良好

安技部

每缺1件扣1分

做好车辆（含槽罐车、危货车、公务车）的管理工作

定期维护保养、在检测、检验周期内、技术性能良好、配置的危险标志、安全附件、抢险工具均处于良好状态

安技部

超期未检的,扣3分/车；维护保养不到位（查工作台帐）,每项内容扣0.5分；危险标志、安全附件、抢险工具每缺1件扣1分；

加强对安全生产中违规违章行为的查处

按章操作

安技部

行为性质界定为一般违规的，每起扣3分，严重违规的，每起扣5分

组织一线员工参加安全知识学习、安全技能培训和演练活动

≥1次.人.季度（知识），≥1次.人.半年（技能与演练），（均在下个季度或半年的第一个月扣分）

安技部

每缺1人.次扣1分

组织综合性应急预案演练

≥1次.季度

安技部

缺1次扣5分

检查站点各种台帐、记录的使用、保管、存放情况

完整、整齐、按规定存放

安技部

每视情况扣1-3分

证件管理

做好人员持证的管理工作

持证岗位的人员的持证率为100%、证件按规定存放和领用

安技部

每缺1本扣2分,证件不按规定存放和领用的,扣3分

妥善保管站点管理的证照

齐全、有效、完好

综合部

每缺1本扣2分,证件不按规定存放和领用的,扣3分

做好车辆证件的管理工作

齐全、完好、有效

安技部

每缺1本扣2分,证件不按规定存放和领用的,扣3分

经营管理

单位生产成本（指年度考核指标，财务数据不含折旧、罐检、钢瓶摊销、）

≤350元/吨

财务部

不达标扣年度平均分10分，与年终奖挂钩，财务部需补加减分尺度

钢瓶报废率（到期报废瓶除外）

≤10%/半年

安技部

高于10%扣5分

钢瓶单位使用费（含摊销、检测费）

≤40元/吨.月（半年考核一次）

财务部

高于40元/吨.月扣5分

钢瓶周转率

≥3.0次.50KG瓶.月；≥1次.15KG瓶.月；≥0.5次.5KG瓶.月（季度考核一次）

安技部

每项指标小于指标核定数的，每项扣1-3分

溢气率（指瓶装销售量）

≥1.8%

安技部

1.6%≤指标数＜1.8%，扣2分，1.4%≤指标数＜1.6%，扣6分,少于1.4%的扣10分

财务管理

做好货款、票据、凭证、印鉴的管理工作

无发生丢失、被盗事件

财务部

按规定保管好保险柜钥匙和密码,否则，发生钥匙丢失或密码泄密，扣5-10分，若造成直接经济损失由责任人全额承担；票据、凭证、印鉴丢失若造成直接经济损失由责任人全额承担

做好货款的收缴工作

货款每趟结清、当日收到的货款及时足额缴存

财务部

负责核实交易单证并收取客户、司机缴交的货款，做到帐实相符，否则,每错一笔,视情节轻重扣2-10分,造成直接经济损失由责任人全额承担

做好部门单证领用、审核、保管等环节的管理工作

单证管理规范

财务部

按规定建立、登记和管理工作台帐，否则，缺少一项工作台帐扣3分；存在漏、错、虚登记行为，扣3分/起，情节轻重，另行处理

单证（发票、收据、进出仓单据）开具工作

准确、规范

财务部

每发现一单错误扣0.5分，

做好数据录入、审核工作

数据处理及时、准确（节假日顺延）

财务部

每错一条记录扣0.5分，未及时录入每延迟一天扣3分

客服人员管理

客服人员接受服务岗位应知应会培训

≥1次.人.季度（在下个季度的第一个月扣分）

综合部

若未覆盖，每缺1人扣1分

做好客服人员仪容仪表的管理工作

按规定着装

综合部

每发现1名员工未按规定着装，扣0.5分/次.人

客户管理

客户安检率

100%/4个月（指工商业用户，除合同约定、重要客户外）

安技部

90%（含）-100%（不含）/4个月，扣3分，80%（含）-90%（不含）/4个月，扣6分,少于80%的扣10分

应急配送

不发生因工作失误而发生应急配送

销售中心

调度遗漏安排或配送人员遗漏配送的，除了要对当事人进行教育和指导外，每发生一起扣2分

做好客户的稳定工作

不发生因部门原因造成客户流失

销售中心

若经查实属部门原因，每起扣5分

负责客户满意度调查工作

≥50户

销售中心

40户/月≤调查数＜50户/月，扣3分，30户/月≤调查数＜40户/月，扣6分,少于30户/月的扣10分

服务质量管理

客户满意率

≥95%

销售中心

90%（含）-95%（不含）/月，扣3分，85%（含）-90%（不含）/月，扣6分,少于85%的扣10分

客户应急求助出警率

100%

安技部

每少1个百分点扣2分

客户投诉（由销售中心核实）

无发生关于安检、抢修、配送服务态度、收费等四方面的投诉

销售中心

每发生1起，扣2分

与客户发生争执、口角以及辱骂客户；与客户发生肢体冲突

0件

销售中心

发生1起视情况轻重扣2-5分，经济损失由责任人员承担

损害客户或公司的利益

0件

销售中心

发生1起视情况轻重扣2-5分，经济损失由责任人员承担

损坏客户的财物

0件

销售中心

发生1起视情况轻重扣2-5分，经济损失由责任人员承担

由于部门的原因造成客户方生产、经营断气

0件

销售中心

发生1起视情况轻重扣2-5分，经济损失由责任人员承担

建章立制

修订、新订规章制度、流程、方案（经营销售策略）

3项（可按累计计算）

综合部

每缺1项扣1分

检查部门人员执行制度情况

≥5项

综合部

每缺1项扣2分

钢瓶管理

做好钢瓶的外观管理工作

外观整洁、标识清楚、标签完整

安技部

视情况轻重扣2-5分

做好钢瓶进出站的管理工作

帐实相符

安技部

视情况轻重扣2-5分

其他

做好办公设备的管理工作

管理井然有序、维护保养到位

综合部

视情况轻重扣1-3分

做好站区环境的保洁和绿化工作

环境整洁

综合部

视情况轻重扣1-3分

完成公司领导交办的工作

公司领导

根据工作态度、效率和完成情况，加分或扣分2-5分

由于部门工作失职、失误、监管不力等原因给公司生产经营管理及安全管理带来较大影响或造成事故或造成一定的经济损失

公司领导

视情节轻重扣分

提交的合理化建议被公司采纳

公司领导

视情况加分

得分：

（300-）/3=分

物流中心经理：

　　　　　　　　财务部：

　　　　　　　安技部：

　　　　　综合部：

分管副总：

　　　　　　　总经理：

说明：

根据总部《安全生产监督管理制度》对一般事故、重大事故、特大事故的界定，直接经济损失在1万元以上的一般事故及重大、特大事故由公司根据国家法律、法规及上级有关规定上报相关部门研究处理；直接经济损失在1万元及以下的一般事故（指发生人员轻伤、设备、仪器附件损坏、跑料、串料等事故），由XX公司组成事故调查组，界定事故责任方及承担责任比例，并对照考核细则相关条款按责任比例进行扣分，以及按责任比例承担事故造成的直接经济损失。

承担的直接经济损失在公司月度安全奖中直接抵扣。

附件2-B：

XXXXXXXXXXXX有限公司部门工作绩效考核表

部门名称：

销售中心　部门编号：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考核年度：

年　月份：

月

项目

考核内容

月度工作目标

考核部门

评分说明

扣分

扣分原因

经营指标和成本控制指标

销售量

财务部

（1）瓶装销售量

≥1600吨

每减少10吨，扣0.4分，每增加10吨，加0.5分，不足10吨按10吨计算

（2）槽批销售量

≥100吨

每减少10吨，扣0.4分，每增加10吨，加0.4分，不足10吨按10吨计算

单位销售价差（不含税）

财务部

（1）瓶装价差

≥680元/吨

每减少10元/吨，扣0.3分；超出730元/吨的，每增加10元/吨，加0.5分；不足10元/吨按10元计算

（2）槽批价差

≥300元/吨

每减少10元/吨，扣0.4分，每增加10元/吨，加0.5分；不足10元/吨按10元计算

增设经营网点（含固定点和移动销售点）

≥4个/年

分管领导

每少1个点，扣5分；增设1个点，加6分

单位业务及招待费（不含两节及新户拓展特批费用）（=季度费用/季度销售量）

≤12元/吨（季度考核指标，不含子公司）

财务部

每增加1元扣2分；低于10元,每低1元加2分，按四舍五入计算

风险管控指标

上月累计应收账款回笼率=（本月回笼款-现结货款）/上月累计应收帐款（不含已核定的呆死帐）

≥50%

财务部

每减少1个百分点，扣2分，每增加1个百分点，加3分，按四舍五入计算

完成内部应收款确认

每月12日前

财务部

每逾期1天扣1分

开票通知准确率

100%

财务部

每出错一户扣0.5分

本月销售货款回笼率=本月回笼款/（本月销售货款+上月应收帐款）（不含已核定的呆死帐）

≥50%

财务部

每减少1个百分点，扣2分，每增加1个百分点，加3分，按四舍五入计算

超期应收账款额度=当月超期应收账款/上月末应收账款总额，（扣除已核定的呆死帐）

≤22%

财务部

每增加1个百分点，扣2分，每减少1个百分点，加1分，按四舍五入计算

建章立制

修订、新订规章制度、流程、方案（经营销售策略）

≥2项

综合部

每缺1项扣2分

检查部门人员执行制度情况

≥5项

综合部

每缺1项扣2分

客户管理

应急配送

不发生因工作失误而发生应急配送

物流中心

新户用气二个月内，若每月连续两次出现未预约送气造成的应急配送，除要对管辖业务人员进行教育和指导外，每发生一起扣2分

其他

与站点管理工作质量挂钩，

属于部门工作失误、失职、监管不力，负连带责任

分管领导

视情节轻重扣1-5分

完成公司领导交办的工作

公司领导

根据工作态度、效率和完成情况，加分或扣分2-5分

由于部门工作失职、失误、监管不力等原因给公司生产经营管理及安全管理带来较大影响或造成事故或造成一定的经济损失

公司领导

视情节轻重扣分

提交的合理化建议被公司采纳

公司领导

视情况加分

得分：

　分

制表人：

　　　　　　　销售中心经理：

　　　财务部：

　　　分管副总：

　　总经理：

附件2-C：

XXXXXXXXXX有限公司部门工作绩效考核表

部门名称：

XX供应站　　　　　　部门编号：

　　　　　　　　　　考核年度：

月份：

月

项目

考核内容

月度工作目标

考核部门

评分说明

扣分

扣分原因

培训学习演练

组织一线员工参加安全知识学习、安全技能培训和演练活动

≥1次.人.季度（知识），≥1次.人.半年（技能与演练），（均在下个季度或半年折算扣分）

安技部

每缺1人.次扣1分

参加综合性应急预案演练

≥1次/季度

安技部

缺1次扣5分

组织员工业务学习

≥1次/人

综合部

每月每人达1次，若未覆盖，每缺1人扣1分

`

落实每日安全巡查制度

有落实、有记录

安技部

每缺1次扣1分

每月开展一次全面的安全大检查活动

有落实、有记录

安技部

每缺1次扣3分

落实夜间值班制度

有落实、有记录

安技部

每发现脱岗1次扣3分

落实钢瓶进出站登记、重瓶试漏工作

有落实、有记录

安技部

每缺少1瓶记录扣0.5分

落实防火管理制度

不在禁烟区内吸烟、不在防火区内动火

安技部

每发现1次扣5分

做好灭火器的维护保养工作

配置到位、性能良好、在检查有效期内

`安技部

每缺1项维护保养内容扣2分

做好消防水带、扳手、水枪的维护保养工作

配置到位、状态良好

安技部

每缺1项维护保养内容扣2分

做好气体报警器的管理工作

保持性能良好

安技部

没有工作台帐扣2分,检测发现无法正常工作扣2分/路

做好抢险工具的管理工作

齐全、性能良好

安技部

每缺1件扣1分

做好内部安保工作

不发生失盗事件

综合部

视情节轻重，扣3-10分/起

经营服务管理

严格执行销售管理制度

执行核准的销售价格及服务收费标准；每笔业务均开具单证；进出钢瓶须核实无误

销售中心

每发现1起扣3分

做好经营凭证的管理工作

领用、传递和保管等环节规范

财务部

按规定建立、登记和管理工作台帐，否则，缺少一项工作台帐扣3分；存在漏、错、虚登记行为，扣3分/起，情节轻重，另行处理

单证（发票、收据、进出仓单据）开具工作

准确、规范

财务部

每发现一单错误扣0.5分，

做好经营数据的管理工作

录入及时、准确

财务部

每错一条纪录扣0.5分，未及时录入每延迟一天扣3分

落实每班工作交接制度

有落实、有记录

销售中心

每发现1起扣2分

落实货款的管理制度

及时足额缴存

财务部

滞留部分货款扣3分，当日未缴交的扣10分，无故不缴交的另行处理

严格执行物品进出库的管理制度

按规定申购、办理进出库手续和月末盘点

财务部

每发生1起视情况轻重扣2-5分，造成经济损失，由站点全额承担

应急配送

不发生因工作失误而发生应急配送

销售中心

在执行应急配送任务时，不服从调度员的调度指令，造成客户停气，每发生一起扣2分。

客户安检率（居民送货上门