年产10万立方米商品混凝土搅拌站项目可行性研究报告书.docx
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年产10万立方米商品混凝土搅拌站项目可行性研究报告书
第一章总论
一、项目概况
项目名称：
XXXX建材有限公司新建年产10万立方米商品混凝土搅拌站项目
项目单位：
XXXX建材有限公司
建设地点：
XX新城区南环路南侧
二、项目提出的背景
长期以来我国一直延用落后的分散制备方式进行砼生产，即每一个工地都在数量不同地搅拌砼，这样虽然解决砼的制备问题，但存在问题很多，诸如物料计量不准确、砼质量不稳定、原材料浪费大、占用场地大、噪声污染严重等。
因此，当代实行砼集中搅拌，是建筑工程生产方式的重大变革，发展商品砼已是大势所趋，这也是衡量一个国家建筑施工技术水平和机械化水平的重要标志之一。
商品砼属于预拌砼，其特点是集中搅制，商品化供应，把砼这一主要建筑材料生产的备料、搅拌、运输等一系列环节，从传统的施工条件中分离出来，成为一个独立经营的生产企业。
使砼生产实现产业化和专业化。
这是建筑施工技术的一个进步，也是实现建筑工业化的一项重要改革。
商品砼是最早出现在欧洲，1903年德国建造了世界上第一座予拌砼工厂，经历了50到60年的时间钻世界各国得到了普及。
并逐步形成了一门新兴产业，目前在经济发达国家里商品砼的供应量已达全部砼产量的70%以上。
国家实践证明，采用商品砼以后，一般可提高劳动生产率200-300%，节约水泥10%-15%，减少损耗12%，降低成本5%以上，节约生产混凝土的机械设备土建投资费用的30%。
我国商品砼的起步较晚，但近10多年来随着建设规模的持续扩大及北京和沿海城市建设的高速发展，商品砼也得到快速发展，产量以每年12%—15%的幅度递增。
据统计，2000年我国已建成的商品混凝土站（厂）为800多家，年设计能力总计14518万m3，年实际产量为7833万m3。
我国的商品混凝土沿海与内地差距较大。
上海、北京、大连、广州、常州等城市商砼占先混凝土的比重达65—70%，接近经济发达国家水平。
就我国而言，商砼占现浇混凝土的比重还不到15%。
与经济发达国家比，尚有一定距离。
近年来，随着我国经济花建设的发展，国家基本建设投资重点倾斜于交通、能源、通讯、原材料等行业，一些大的工程项目如电站、港口码头、机场、桥梁、公路、高层建筑等建设项目大量集中使用混凝土，搅拌单机生产的混凝土在质量、效率等方面都无法满足大工业化建筑施工的需求，大力发展混凝土搅拌站集中供应商品混凝土已呈必然趋势。
为了推广商品砼的使用，国家有关部门相继出台了一些政策、法规扶持商品砼生产。
1988年国家建设部在《关于“七五”城市发展商品砼的几点意见》中要求省会城市“八五”期间推广商品砼。
1994年建设部将推广商品砼和散装水泥列为“九五”重点推广应用10项新技术之首位。
1966年4月建设部又下达《关于印发“关于加快预搅拌混凝土发展的若干意见”的通知》，要求到“九五”末商品砼比重应由目前的10%增加到20%，实际年产量由目前的2600万m3增加到4000万m3，国家重点工程建设项目商品砼的比例不低于60%。
此后1998年，2000年国家有关部门都有相关政策出台。
2001年建设部要求西部开发地区省会城市在2003年6月前，商品砼比重达到40%，全国县级城镇在2006年普及使用商品砼。
由于有国家政策的支持，商品砼行业成为一个发展中国家给热门行业，大多数企业经济效益较好。
该公司委托我们承担本项目可行性研究报告的编制，我们派人赴现场进行了调查，与建设单位共同确定了主要技术方案，据此完成了本报告。
三、编制原则
1、贯彻国家和我区的产业政策，促进企业产品结构调整，为决策部门提供科学依据。
2、借鉴国内同类型商品砼生产企业经验，合理确定本项目的技术水平、装备水平及生产规模，结合当地经济发展状况，适当地体现出基础产业超前发展的战略。
3、采用国内外先进、成熟的工艺、设备、使投产后产品质量优良，成本合理。
4、加强环境保护、劳动安全。
工业卫生；做到文明生产，安全生产，注重节约能源。
四、编制依据
1、国家建设部国建【94】490号《关于建筑业1994、1995年和“九五”期间重点推广应用十项新技术的通知》。
2、国家建设部96年4月印发的《关于加快预搅拌砼发展的若干意见的通知》。
3、国家经贸委2001年发布的《散装水泥“十五”规划》。
4、XXXX建材有限公司提供的有关基础资料。
五、企业简介
XXXX建材有限公司是一家刚组建的股份制民营企业，企业注册资金1000万元。
公司按照“敬业报国、追求卓越、以人为本、以质创优”的经营理念，稳步发展，夯实基础，提高生存力。
努力完善公司管理制度，提高生产水平，扩大运营规模，逐步将公司发展成为一个有实力、有规模、有影响力的现代企业。
公司奉行“真诚合作、信守合同、互惠互利、共同发展”的经营宗旨。
愿与全国各地的生产厂家、商贸企业广交朋友，为繁荣市场、发展经济共同奋斗。
六、研究范围
根据国家有关的产业政策，按国家对基本建设，对项目实施后达到年产10万m3商品砼以后的原材料供应条件、其它基础设施及外部条件、市场销售潜力、各专业技术方案、项目建设投资、经济合理性等进行可行性研究。
七、评估结论及说明
1、XXXX建材有限公司年产10万立方米商品砼项目符合国家的产业政策和建筑业发展方向，符合我区的产业结构调整政策。
2、商品砼采用集中搅拌，面向社会商品化供应，是建筑业依靠技术进步改变小生产方式，实现建筑工业化的一项重要改革。
商品砼可以提高砼工程质量，节约原材料，加快施工进度，提高劳动生产率，减轻劳动强度，改善城市环境，有较高的社会效益。
本项目的实施对于促进XX建筑业的技术进步有积极的意义。
3、本项目在XX新城区南环路南侧。
交通运输便利，建设厂址条件良好，原材料可保证供应，供电、供水等基本条件具备，实施条件优越。
4、本项目充分借鉴国内同类型商品砼企业的生产经验，采用的商砼搅拌设备是国内先进的机型，工艺设备先进、可靠，可以尽快达产达标，保证产品质量。
5、项目的经济效益
本项目总投资为1994.71万元，其中建设投资1894.71万元，流动资金100.00万元。
项目实施后，年利润总额（平均）678.61万元，年销售税金及附加（平均）18.36万元，全部投资内部收益率为40.15%（税后），投资回收期为3.51年（税后），项目盈亏平衡点为39.06%，项目具有较好的经济效益和较强抗风险能力。
综合上述，实施本项目的企业建设条件良好，符合国家的产业政策导向，有显见的市场潜力，将产业良好的企业经济效益和社会效益，技术上先进可靠，经济上合理，项目总体评价是可行的。
八、主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
一
生产规模
商品混凝土
万m3/年
10
二
建设规模
HZS120E商砼生产线
条
1
三
年工作时间
天
180
四
设备总装机容量
KW
310.52
五
主要原辅材料消耗量
1、水泥
2、碎石
3、中砂
4、粉煤灰
5、外加剂
6、-20号柴油
万吨/年
万m3/年
万m3/年
万方/年
万吨/年
吨/年
4.24
13.13
6.57
0.61
0.03
50.00
六
全年耗电量
kwh
422864.64
七
全年耗水量
立方米/年
15884.00
八
全年耗煤量
吨/年
44.00
九
劳动定员
人
35
十
厂区占地面积
亩
20
十一
总投资
万元
1994.71
主要技术经济指标表（续表）
序号
指标名称
单位
指标
备注
十二
主要财务指标
1、年销售收入
2、年销售税金及附加（平均）
3、年利润总额（平均）
4、年总成本费用（平均）
5、资本金净利润率
6、总投资收益率
万元
万元
万元
万元
%
%
3700.00
18.36
678.61
3003.03
25.52
34.02
十三
财务评价指标
1、全部投资内部收益率
2、全部投资内部收益率
3、投资回收期
4、投资回收期
5、盈亏平衡点
%
%
年
年
%
48.97
40.15
3.07
3.51
39.06
所得税前
所得税后
所得税前
所得税后
十四
项目计算期
年
15
第二章项目实施的必要性
一、商品混凝土有很大的优越性
商品混凝土应用量的大小，标志着混凝土生产工业化程度的高低，也标志着建筑实施工现代化水平的高低。
因为商品混凝土具有如下优点：
1、工艺装备能力和工艺质量控制条件决定了商品混凝土的高性能优质量。
2、节省水泥综合费用达10%。
采用散装水泥风送仓库、精确的使用计量、节约水泥包装材料、密封输送等办法，有效地避免了浪费，同时可以采用掺和料（细磨粉煤灰、矿渣等）后可以减少一定水泥用量。
3、减少对环境的污染
（1）减少噪声污染。
一般来说搅拌站设置在城市边缘地区，可以采用封闭的方式隔离拌制过程的噪声源。
（2）减少粉尘污染。
所有的粉状物体采用封闭系统，输送、储存、供料、计量过程采用收尘装置，粉尘飞扬情况得以控制。
（3）设置混凝土清洗回收系统，可减少浪费，并控制污水流入江河。
4、可对预拌混凝土采用新技术、新工艺、新材料，如新型的添加剂和料应用、各种骨料的应用（如陶粒、轻质骨料）、各种水泥的应用或复合应用，出现了各种特种用途混凝土。
5、具有规模效益。
对每一个具有资质的商品混凝土公司，都明确可承接供应混凝土的连续作业能力。
对于大方量混凝土施工作业可由数个商品混凝土公司联合供应。
6、可向施工现场狭小地区供应商品混凝土。
我国对城市改造建设的规模是空前的，特别在狭小区域根本无法安排现场搅拌站的位置，而城市的环境保护又不允许现场搅拌时，商品混凝土的应用可使用作业场地最小，其优点就充分体现出来。
7、减轻了劳动强度。
由于采用了高度机械化、自动化的装备，劳动者已成为这些机械化的使用者，相对于小型搅拌机现场搅拌、人工上料称量和小车推送混凝土的作业方式，极大地减轻了劳动强度，提高了劳动生产率。
8、商品砼采用集中搅拌，具有工厂化、专业化生产方式，是建筑企业依靠技术进步，改变手工操作的方式，实现建筑业工业化的重要途径。
9、商品砼搅拌站具有完善、合理的生产工艺，称量准确，控制可靠及采用生产监视系统，提高了机械化，自动化程度，简化现场砼浇注前的施工准备及组织工作，改善施工条件，方便施工管理，有利于砼的质量控制，提高了工程质量。
二、经济发达国家商品砼发展概况
从德国建立第一座预拌砼厂至今，商品砼已走过了90多年的发展历史，它最先在美国得到了大规模的发展，其后在欧洲得到了发展，特别是二次大战后的发展速度相当迅速。
在发达国家商品砼的产量几乎占全部砼产量的65—82%，至1995年全世界约有15000个商品砼公司，3万个工厂，从业人员达50万人。
到70年代中期，世界各国商品砼的人均用量为：
日本1.2m3，瑞士1.18m3,荷兰0.89m3，美国0.85m3，西德0.78m3，瑞典0.76m3。
在经济发达国家中，商品砼产量几乎占全部砼产量的60%以上。
其中为：
美国84%，瑞典83%，日本78%，澳大利亚68%，荷兰58%。
美国于1913年开始建厂，1950年商品砼达3800万m3，2000年预测产量为3.04亿m3。
目前商品砼产量已占砼产量的84%，有1万多个搅拌站。
德国于1954年重新开始生产商品砼，从1954年至1960年由2.5万m3增至330万m3，1960年至1966年产量提高了6倍达1800万m3,工厂从80家增至840家，是原来的10倍。
目前有4000多个砼搅拌站。
法国于1963年重新开始发展商品砼，产量由1963年60万m3提高到1970年的1400万m3，现在法国有1230个搅拌站，年产量2280万m3。
日本的商品砼起步比较晚，但发展较快，于1953年开始发展商砼，全国只有9个搅拌站。
到1978年已达4811个。
年产量1956年为200万m3,1960年为590万m3，1973年增长到1.5亿m3，在20年时间里，商品砼的产量增长了75倍，占砼产量的78%，人均消费量达1.06m3。
三、国家对商品砼行业的政策措施
1、加强对发展商品砼工业工作的领导。
要布点合理、工艺先进、质量控制及检测设施完备。
各地建设行政主管部门要有发展商品砼的配套政策、严格的质量管理办法。
2、商品砼企业的建设资金要采取多渠道筹措。
3、合理规定上平砼的价格。
4、给商品砼企业以必要的支持。
其中包括：
（1）与公安、交通部门协调，明确商品搅拌运输车、泵车及散装水泥车位工程特种车辆，并发“特殊通行证”。
（2）根据《国发（85）第27号文转发国家经委关于加快发展散装水泥的意见》中有关包费得规定，把使用是散装水泥而节约下来的包装费大部分返还给使用散装水泥的企业。
（3）近一步缩短商品砼机械的折旧年限，提高设备的折旧率。
5、加快商品砼装备国产化步伐。
6、商品砼企业加强质量管理，提高商品砼拌合物的质量。
7、重视技术装备的更新改造，加强科研工作，不断开发新技术。
8、发挥行业协会作用，为商品砼服务。
四、国家队商品砼的发展要求和目标
“十五”期间乃至2010年时我国经济持续快速发展并步入世界经济强国的关键时期，整个国民经济基本建设规模将要保持相当水平。
今后若干年国家将建设一大批高等级公路、铁路、水利电力工程、核电站、大型矿山、石油化工、大型工业建筑等，要完成这些工程，无论是重点工程建设还是城市基础设施建设以及住宅建设都需要大量的建筑材料。
根据国家经贸委发布的《散装水泥发展“十五”规划》确定的发展目标，到2005年，全国散装水泥产量将达到2亿多吨，水泥散装率有19%提高到31%；散装水泥设施综合配套能力，由2000年的1.2亿吨提高到2.34亿吨；预拌混泥土生产能力达到2亿立方米，占混泥土浇注总量的比例达到20%，其中大中城市要达到50%以上；直辖市，省会城市，沿海开放城市和旅游城市要从2003年到12月31日起，禁止在城区现场搅拌混泥土；预拌混泥土搅拌站和一，二，三级预制构件厂要求全部使用散装水泥。
“九五”期间建设部就要求，全国商品砼占现浇混泥土的比重由10%增加到20%。
我国商品混泥土的年设计能力由1996年的6000m3提高到2000年的8000万m3，年实际产量也由1995年的2600万m3，相应提高2000年的4000万m3。
同时要求，混泥土用量超过2万m3的工程建设项目和一次混泥土用量超过100m3的工程均应使用商品混泥土；各部委施工企业承建的国家重点工程建设项目，各大中城市重要城市建设项目，商品混泥土用量应不低于现浇混泥土总量的80%。
2001年建设部出台的文件要求，西部开发地区省会城市在2003年6月底以前，商品砼比重达到40%，全国县级城镇在2006年普及使用商品砼。
国家在“十五”期间乃至2010年将大力推广应用商品砼，我国的商品砼搅拌站将改变目前大多隶属于建筑施工企业的状况，而象发达国家那样成为独立的新兴行业。
无论国家有关部委和各省市的“九五”规划，还是“十五”规划，商品砼的发展都被列入推广的重点项目。
各种配备政策，措施的出台，无疑对商品砼的发展产生强有力推动作用，同时也展现了商砼发展良好的机遇，销售的广阔市场的空间。
五、企业实施本项目的优势
XX区位交通优势独特，既属于首都3小时经济圈辐射范围，处于自治区对接京津市场、接受京津冀经济圈辐射的前沿阵地；又跻身于自治区规划的以呼包鄂为核心的沿黄河沿交通干线经济区。
根据这一得天独厚的区位交通优势，XX委、政府明确提出要积极主动向京津冀、呼包鄂经济圈靠拢，切实发挥好区位交通这一最大的发展优势。
“十二五”时期，XX要在思想上、宣传上、行动上、项目落实上加大工作力度，在加强联系、参与协作中谋求更大的发展空间，努力提升改革开放和招商引资水平，力争把XX打造成为内蒙古乃至中国大西北通往首都的门户。
随着集张铁路的建成以及京呼高铁、兴（和）商（都）铁路、京新（G7）高速、准（格尔）兴（和）重载高速公路、张（皋）商（都）公路等交通干线的建设和旧110国道的提级改造，将进一步拉近我县与京津冀晋和呼包鄂的距离，更加凸显我县的区位交通优势。
第三章市场预测及生产规模
一、我国商品砼生产现状及发展趋势分析
我国商品砼的发展始于70年代的北京，此后十年属于搜索阶段进展不大。
近十年来，随着国民经济的持续发展，建设规模的不断扩大，各级建设主管部门，也采取了一些扶植的政策和措施，使城市商品砼每年以12%--15%幅度持续高增长，特别是1994年建设部以建[94]490号文印发了《关于建筑业1994.1995年和九五期间重点推广应用10项新技术的通知》，把推广应用商品砼和散装水泥应用技术列为重中之重，不仅从商品砼的定额单价，设备费用，经济政策上作出规定，为发展商品砼创造条件，同时，还从国家支持施工企业技术改造专项贷款中拿出一块，用以支持商品砼的发展，有关城市也颁发了许多文件和管理规定，从规划，取费，企业管理，市场管理，质量管理等方面出台了具体政策和方法，有力地支持和促进了商品砼的健康发展。
国内商品砼发展最快是北京，上海，广州，大连，杭州，天津等大型城市及沿海开放城市，由于建设规模的持续扩大，尤其是由于东南沿海城市建设高速发展，再加上建设主管部门采取了一系列扶植政策的措施，使城市的商品混泥土每年以15%的幅度递增。
据统计，1990年全国35个城市建成100个搅拌站，年设计能力1450万立方米，实际产量约900万立方米；1995年全国建成200个搅拌站，年设计能力为2000万立方米，实际产量约900万立方米；1995年全国建成搅拌站616个，年设计能力4000万立方米，实际产量约2600万立方米；1999年全国商品混泥土生产企业达683家，年设计能力12700立方米；实际产量约5400万立方米。
2000年全国商品混泥土产量增加到7833万立方米，比1999年增加了近45%由于商品混泥土的快速发展，极大地带动了混泥土外加济（特别是各种减水济）的发展。
全国商品混泥土发展的不平衡，在大城市如北京，上海，广州，大连等地，商品混泥土产量比较大，已占这些城市混泥土总量的60%左右，另一方面，在我国中西部，有的省市还没有商品混凝土搅拌站，有的省市即使有商品混凝土搅拌站，但数量很少，产量很低。
在现有的商品混凝土搅拌站中，一些商品混凝土搅拌站存在质量管理差、制度不健全等问题。
无论是从数量上讲，还是从质量上江，目前我国商品混凝土尚处在发展的起步阶段。
随着我国交通、能源、水利、城市建设的大力发展，城市化水平的不断提高，建设规模不断扩大，建筑屋体量不断增加，使得在建筑施工中混凝土中连续浇筑量加大，运送高度也大为增加，传统的现浇混凝土施工工艺已与目前的建设项目工程规模、工程质量要求、施工进度要求等不相适应。
预拌混凝土以其能够大幅度减轻劳动强度，能够连续作业，工作效率高，减好了对施工场地的占用，减少现场搅拌混凝土对环境造成的不利影响，有利于保证工程质量，有利于合理录用材料等众多的优势，而被越来越广泛的应用于工业建筑、民用建筑、桥梁建筑、水工、港工、铁路等方面。
我国采用商品混凝土较晚，但发展迅速。
从80年代期中期至15年来呈现持续增长势头，年总产量15年总增长了20倍。
详见附表1。
资料来源为中国建筑协会混凝土分会信息部，公布的部分省市1—6月份产量。
据最新统计资料全国商品砼发展最快的几个城市的年产量如下
城市
上海
北京
广州
杭州
天津
大连
南京
重庆
沈阳
苏州
武汉
郑州
万m3
2009
1100
579.8
398
360.1
265.5
243
215.2
180.8
180
145.4
116
我国是水泥生产和消费大国，已连续多年位于世界第一，也是砼生产量与使用量的大国。
全国水泥生产量已达6.1亿吨，据保守估计用砼的水泥就有5亿吨，以每立方米砼400kg计，则砼用量达6.25亿立方米，我国2000年商品砼的产量7653万立方米，仅占砼总量的12%左右。
如前所述，发达国家商品砼已达到其砼总量的65—80%，很明显，我国与这些国家的差距是很大的。
无论从哪些方面看，我国的确应大力发展商品砼。
可以肯定地说，我说发展商品砼具有巨大的市场潜力和广阔的发展前景。
表1全国商品混凝土企业生产情况汇总表
年序（n）
预测中值
（万m3/年）
预测区间
（信度0.95）
实施统计表（万m3/年）
备注
1986
354
350
残差无偏标准差
1987
438
430
On—1=92.09
1988
543
520
1989
673
600
预测公式
1990
833
980
X=833.065et
1991
1031
1080
T=n—1990
1992
1277
1300
（1990≤n≤1996）
1993
1581
1600
1994
1958
1800
1995
2424
2600
1996
3001
2820—3181
3000
1997
3571
3309—3833
3515
残差无偏标准差
1998
4487
4225—4749
4629
On—1=133.75
1999
5638
5876—5900
5414
预测公式
2000
7085
6823—7374
7316
2001
8903
8641—9165
X=2261.405et
2002
11187
10925—11449
T=n—1995
2003
14058
13796—14320
（1997≤n≤2003）
表2我国商品混凝土企业总产量增长情况表
生产设备
年设计能力（万m3/年）
实际产量（万m）
企业产量（家）
按实际产量排序
序号
省、市区名称
搅拌机
运输车
混凝土泵
车泵
拖泵
国产
进口
总台数
国产
进口
总台数
国产
进口
总台数
国产
进口
总台数
1
广东省
124
128
252
293
1306
1599
10
54
64
32
26
58
1418.99
121
1
2
上海市
220
1042
162
65
1344.00
2
3
北京市
134
1027
134
62
891.36
3
4
江苏省
141
576
147
162
822.00
4
5
辽宁省
123
965
120
54
445.46
5
6
浙江省
45
288
30
48
358.10
6
7
福建省
38
268
31
34
260.67
7
8
天津市
40
21
61
98
248
346
13
38
51
25
47
72
247.88
8
9
山东省
45
195
升级会员 