泵业集团新产品开发工作流程模板范例.docx
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泵业集团新产品开发工作流程模板范例
新产品开发工作流程
技术中心在总工程师的组织下提交产品市场调研与可行性研究报告，经主管副总裁批准后编报年度新产品开发计划。
根据公司领导确定的产品
开发规划
报公司主管副总裁审核通过后报总裁批准
技术中心按产品分工，将新产品开发计划分解到各制造事业部，下达设计任务书。
制造事业部按总裁批准的新产品开发计划和下达的设计任务书成立项目开发组，落实开发设计人员，明确开发进度、提出设计开发的初步方案。
项目组按开发计划编制“新产品开发项目建议书”，由技术部经理组织评审。
项目组按评审意见完成技术设计工作（包括工艺设计），报总工程师审核通过。
项目组按审核通过的技术设计完成产品工作图的修改、核对、审核工作并通过标准化审查
产品设计通过总工程师组织的设计评审并由总工程师在全部图纸和技术文件上签字批准
经主管副总裁批准，开发工作
进入新产品试制阶段
新产品试制工作流程
经生产副总裁审核后报总裁批准
总工程师组织编制公司年度新产品开发、试制计划
各事业部按计划完成新产品设计后由总工程师组织通过设计评审。
主设计人员准备好例会资料
按生产副总裁批准要求，建立试制项目责任制并由主设计人员召开新产品试制例会
制造事业部向生产副总裁提出进行新产品试制报告
例会中确定项目组负责人、各项目试制进度并进行技术交底
主设计人员做好技术追随
项目组负责人按例会要求编制试制生产计划并跟踪检查、督促
准备工段（包括承担试制任务的生产工段）
按试制计划完成试制任务
质检部按计划完成应检应测项目
检测
主设计人员按试制验证及时修改与实际要求不符或产生设计差错的技术文件并做好试制总结
报生产副总裁批准投产
设计图样更改工作流程
设计技术人员按要求填写“设计图样更改单”
设计图样更改分为：
a类更改、b类更改
a类更改
b类更改
属尺寸、公差、标注、漏项增补等一般性图样更改
属图纸更换、结构、模具更改、毛坯、半成品、外购外协件处置
设计技术人员将“设计图样更改单”送制造事业部经理
设计技术人员按“设计图样更改单”会签要求办理签字审批手续
技术设计人员、生产调度、外协组、模具组、质检部、生产工段等负责人与会
事业部经理在2日内牵头召开“生产技术专题会议”
设计部门的工艺人员签字
设计部门的经理校对后签字
设计人员填写“设计图样更改单”。
会议研究确定设计图样更改草案、按更改图投产期限及要求，模具更改期限及要求、库存毛坯、半成品、外购外协件处置、质检要求等
设计人员到技术中心资料室填报需更改部门、更改份数，并由资料室统一编号。
技术中心总监审批签字
技术设计人员按决定填写“设计图样更改单”的生产技术措施，按“设计图样更改单”会签要求办理签字审批手续。
事业部经理按会议决定编制成“会议纪要”下达有关部门执行。
设计人员完成底图、蓝图、电脑图更改后，（包括已入档资料的更改）将更改单交资料室归档。
资料室核对所有需更改的技术资料，确保更改后文件的一致性。
事业部经理按本程序和“会议纪要”对有关部门执行情况进行考核。
技术中心资料员将“设计图样更改单”下发各用图单位执行
产品样本、说明书编制流程
公司领导提出编制新产品样本、说明书及时间要求
老产品样本、说明书编制
企划部根据老产品样本、说明书库存量向总裁提出再版或再次印刷申请。
技术中心负责制定具体的项目计划、规定，所涉及部门工作的内容和完成时间
相关事业部技术部/组负责提供产品外形、结构、参数、曲线、总图、安装尺寸设计图样和参数
经总裁批准后实施
相关制造事业部提供设备、模具、材料等生产制造资料
销售中心
提供该产品市场信息和同行水平等相关资料
再版前企划部负责征求有关部门的意见
是否要对样本、说明书更改。
否
技术中心组织认证会，听取各方意见后，确定设计总体方案
是
与技术中心及有关技术部沟通，了解产品设计更改的内容和原因。
企划部收集原样本、说明书使用中的反映和意见。
技术中心根据总体方案编制样本、说明书
相关技术部安排人员审核
技术中心完成产品样本、说明书编制后交企划部核对、付印
印刷厂（初样）
企划部提出再版更改的初步方案，与有关部门沟通，确定更改方案。
企划部（校对）
根据确定的方案对再版样本、说明书进行修改。
生产副总审核
销售副总审核
按原样本、说明书付印
总裁审核
企划部修改定稿
印刷厂
（批量印刷）
产品图纸、工艺文件设计校对审核批准流程
制造事业部技术部/组产品主设计人员按设计任务书完成图纸初步设计任务
技术部经理安排人员（一般为该产品设计的项目组成员）进行图纸核查，并满足以下要求：
其他特殊要求
降低制造成本，提高产品质量。
工艺能够保证产品设计要求。
设计符合标准化的要求，提高产品零部件的标准件、通用件应用及系列化程度。
确保图纸关联尺寸的符合性。
设计输出符合并满足输入要求。
制造事业部部长组织有关部门按图纸进行产品试制及评审
有关技术人员按试制及评审结果完成图纸设计修改工作（包括工艺改进）
事业部技术人员按要求完成图纸校审和工艺审查，技术部经理审核并签字。
临时图样由各事业部校审，需归档的交技术中心审核。
技术中心按程序完成图纸设计的审核
标准化员审核并签字
图纸复核人员复核签字
总工程师审核并在全部图纸和技术文件上签字批准。
必要时，由总工程师组织设计评审后签字批准。
设计人员对图纸和技术文件进行整理，交资料室归档；资料室按规定发放或领用。
技术资料归档流程
各制造事业部技术部/组按设计任务书完成设计任务后，将全部技术文件和资料整理后移交技术中心资料室。
产品试制阶段形成的图样和设计文件
设计输入技术文件及资料
产品验证、鉴定文件资料（含记录）
设计输出技术文件及资料
正式生产用图样和设计文件
其他需归档的技术文件和资料
外来技术文件和资料（包括引进技术、学术交流、专业会议等提供的技术资料、样本等）统一交资料室管理。
所有设计输出技术文件必须经设计人员、标准化员、主管工程师校审签字、总工程师审核批准。
技术中心资料室负责所有技术文件和资料的归档、登记和管理。
归档技术文件和资料经技术中心审核批准，填写《文件归档记录》，并由资料员盖受控章。
留用需经批准，登记后办理借用手续。
资料室按产品和资料类别分区存放，并做好登记和标识。
所有技术文件、资料的发放、借用、更改、收回由技术中心资料室统一管理。
文件更改
文件发放
文件收回
文件借用
作废文件由资料员盖作废章，专柜存放。
按〈设计图样更改工作流程〉执行。
借阅文件需经技术中心批准，办理借阅手续。
文件发放需经技术中心批准，确定发放范围、数量及生效日期。
使用新版本文件时收回旧版文件。
文件使用数量不足、以旧换新需说明理由并填写申请表，经批准后补发。
对外发送任何文件资料必须经主管领导审核批准并登记。
资料员负责文件资料编号、发放并填写《图样资料签收表》和《文件发放（领用）记录。
相关文件使用部门必须有专人负责文件使用登记，专柜存放，妥善保管。
产品规划流程
技术中心产品规划室根据公司领导确定的企业发展的方针、目标，负责编制产品开发规划
（包括新产品发展规划、产品创优和产品升级换代规划）
规划室技术人员通过各种渠道收集国内外产品发展的技术信息和资料
销售部门关于顾客需求（品种、规格、价格、市场需求量）等方面信息。
国内外同行产品更新和技术发展、质量改进的信息。
包括收集国内外产品样品、样本、说明书等。
对外交往和各种行业会、学术会、现场会、专业会获取的技术资料以及赠送的样本、技术资料。
收集和了解国家科技方针、政策和技术经济方面的信息。
如节能、环保方针、政策及方向。
通过其他各种渠道获取的技术发展信息和资料。
有针对性的调查研究、访问、考察获取行业技术发展信息和资料。
对获取的各种技术信息进行综合分析和整理，作为产品规划的依据之一。
根据掌握的信息资料开展深层次的企业产品发展的途径和方向的研究。
同行业产品优劣比较和分析，开展产品改进和更新换代，提高市场占有率的研究。
产品创优的品牌战略和实现途径研究。
根据市场细分化和产品多样性的发展趋势，推出新品，抢先开拓和占领市场。
研究并寻找新的目标市场，满足市场需求并填补企业产品的空白。
符合国家发展战略的节能、环保等产品的研究。
研究专利技术应用的途径和方法，开发具有自主知识产权的专利产品、特色产品。
提出产品规划目录草案（包括新产品发展规划、产品创优和产品升级换代规划）及实施进度。
编制每个规划产品的可行性分析报告（包括该产品市场预测和发展前景，产品在国内外所处的水平，预计可产生的效益等内容。
每年三季度将产品规划草案和产品的可行性分析报告提交公司高层领导讨论决策。
根据公司领导的要求进行规划的修订。
经总裁批准，规划付之实施
产品设计标准化审核流程
设计中要运用标准化方法原理和标准化技术方法，提高产品三化（系列化、组合化、模块化）程度。
制造事业部技术部/组产品设计人员按设计任务书和标准化要求完成产品设计任务
技术中心标准情报室将有关技术标准分发到各制造事业部技术部/组，并为技术人员借用、查询有关技术信息标准资料提供条件。
有关人员按程序完成设计图纸的复核、校对、审核，签字确认。
将经审核的图纸交技术中心标准情报室进行标准化审核。
凡是新发布的标准及时通知有关部门，并办理发放、借用手续。
标准化审核的主要内容
其他标
准化相
关规定
和要求
的审核
产品图样
是否符合
相关技术基础标准规定。
是否采用已经建立的企业标准，如标准件、通用件选用标准、水泵非管法兰尺寸和新产品设计和老产品升级换代优先采用尺寸等。
零件、部件、整件的标准化程度（通
用性和互换性）
采用
的标
准是
否有
效。
是否采用国家、行业、地方推荐性标准。
是否严格执行国家、行业、地方强制性标准。
产品设计是否符合标准化要求？
提出更改设计建议或要求
不符合
设计人员完成更改设计后交标准情报室复核。
符合
标准化审核人员在产品设计图上签字确认。
企业产品标准在批准、发布后30天内报送区质量技术监督局备案。
设备计划维修工作流程
设备部经理负责校对
设备部专员根据生产平衡和设备状况编制设备维修计划
将设备维修计划交设备所在的事业部部长审核
将设备维修计划报制造中心总监批准
设备部按制造中心总监审核意见拟定承修协议和承修价格
设备部报核价部核价
按核价意见报主管副总裁审批
报总裁批准
设备部按批准计划组织实施
有关事业部车间（工段）按计划将设备交付修理
设备部督促承修单位按计划完成承修任务
设备部组织设备验收与使用单位共同在设备验收合格单上签字
设备部按程序办理大修费用报帐手续
设备部将验收合格的设备交付车间工段使用
维修记录由设备部归档管理
设备维修备件购置工作流程
设备维修组填写“申购单”，附设备维修备件清单
设备部经理审核签字
报核价部核价
申购单报采购部采购
采购部按单采购入库
维修组办理领用（出库）手续
设备故障修理工作流程
设备（含非生产性设施）发生故障
设备部确定维修项目、核价部核价
设备部选择维修单位、签订维修合同（协议）
维修单位修复设备
设备部及设备
使用部门验收设备
设备部填写验收单
设备使用部门签字认可
设备使用部门、车间主任、工段长填写“报修单”报修
设备部联系外部维修单位修理
事业部部长审核
不能
维修组能否修复设备？
设备部经理批准
审核部凭合同（协议）、验收单审核
维修组长派员维修
能
主管副总裁、总裁批准
设备修复
会计部付款
设备使用部门在“报修单”上签字确认
设备日常点检流程
设备部负责设备日常点检的组织和管理工作
根据设备点检状况，抓好预防性维修。
加强设备点检和“设备点检卡”的日常管理，抓好每天点检信息的收集和处理
设备部根据不同类型设备确定点检标准。
根据不同类型设备设计“设备点检卡”。
编制设备定期点检计划，落实精、大、稀及关键设备的点检。
车间（工段）设备操作工负责按要求做好设备的日常点检工作
维修人员按照定检计划规定的时间和项目对精、大、稀及关键设备进行点检。
设备维修人员按责任分工，负责每天对操作工设备当天点检情况进行检查。
操作工每天作业前按“设备点检卡”所列内容进行检查，（包括设备点检同时对设备润滑点进行润滑），对设备状态好坏作出判断。
对重点设备的缺陷和问题加强监测并做好点检记录。
根据设备日点检情况，及时解决属于维修人员应排除的设备缺陷问题。
点检中发现的问题，属于操作工自己责任范围内可解决的，必须在排除设备缺陷和问题后，方能使用
及时排除设备缺陷和问题，保证设备的完好。
收集、汇总点检中存在的问题，组织对设备结构性、性能性、先天性问题分析，提出解决的方案和对策。
操作工按点检结果如实做好点检记录。
对日常点检中发现的自己不能解决的问题，应及时反馈信息，并协助、督促维修人员排除设备缺陷和问题。
组织设备预防性维修，确保设备完好。
设备购置工作流程
各事业部部长根据生产需要填报设备申购计划
设备部会同设备申购部门研究制定设备选型和采购方案
设备部经理核对设备采购计划并将采购计划报制造中心总监审核
将设备采购计划报总裁批准
同核价部一并与供方草拟供货合同
主管副总裁审批
总裁批准
正式签订供货合同
合同送审核部、核价部备案、设备部留存
设备部按合同实施采购
设备验收工作流程
外购
设备到货
设备部组织使用单位、维修组开箱验收
使用单位按照装箱单清点随机工具、附件
设备部清点
“说明书”和技术资料
设备部按使用单位反馈的装箱单与不符问题做好善后并配齐工具附件
装相单与实物不符、使用单位按点收实物签字并办理实物入库、出库手续
装箱单与实物相符、使用单位在“验收单”签字并办理实物入库、出库手续
设备部按要求收齐设备技术资料并建立设备档案和台帐
设备部组织设备使用部门、维修组进行设备安装调试
按合同由设备供货单位负责安装调试
设备部、设备使用部门在安装合格的设备验收单上签字
设备安装完毕，设备使用部门在安装合格的设备验收单上签字
设备部持设备购置合同、发票、设备验收单一并交审核部审核
报总裁批准
财务报帐
借用工具发生遗失或公借私用造成损坏需按价承担赔偿责任
借用者按时归还工具并收回“工具借用单”
工具室以不影响生产为前提借出工具
经本部门领导
审核签字持单
向工具室借用
非生产人员确系工作需要借用工具按要求填写“工具借用单”
发现非工作性损坏或遗失工具室按要求上报并负责落实经济赔偿责任
工具借、还时发现的工作性损坏可按要求另借工具或归还工具牌
工具室按工具牌建立工具借用台帐
借用者按要求做好借用工具的使用、保管、送检
工具室收回归还工具后退还工具牌
工具室收取工具牌后借出相应工具
借用人员按“一牌一件”规定凭牌向工具室借、还工具
其他生产工人凭发放给班组长的“工具牌”由班组长借用工具
金工生产工人凭发放给本人的“工具牌”借用工具
工具室每季检查一次存放于借用者处的专用工具并做好记录
工具室保管好“借用卡”并按“借用卡”建立“工具借用台帐”
工具室按“借用卡”清单出借工具
经部门领导审核同意并报生产总监批准
生产工人按要求填写“专用工具借用卡”
通用工具凭
“工具牌”借用
非生产人员凭填写“工具借用单”借用
因生产工作需要向工具室
借用工具
工具借用管理工作流程
专用工具凭
“专用工具借用卡”借用
员工调离公司应按要求办妥工具归还手续并经工具室签字确认方可放行
模具管理工作流程
外协组按模具组开开出的“出库单”，办理模具交接手续，并在“出库单”上签字确认。
外协组按毛坯供货布点将出库模具存放于毛坯生产厂
外协组按存放地与毛坯生产厂签定
“模具移交清单”
外协组按“出库单”和“模具移交清单”建立单付“模具卡片”
模具调度
外协组按“模具卡片”建立“模具综合台帐”
与现模具存放厂签定“模具移交清单”
与原模具存放厂修订“模具移交清单”
模具修理、报废
模具组修复合格的模具，外协组按“合格单”填写“模具卡片”记录
报废模具由模具组办理报废手续后交外协组填写“模具卡片”存档并做好“模具综合台帐”的调整
外协组按要求填报“库存模具综合报表”并达到帐卡物
“三一致”
模具制作工作流程
供应中心按制造事业部技术部设计的“零件图”编制“模具任务单”
将“零件图”及“模具任务单”下达模具组
模具组按“零件图”编制模具制作工艺
模具组将模具制作工艺图发放模具制作厂家并接受模具制作厂家报价
模具组参考模具制作厂家报价拟价并编制模具制作协议书草案
模具组报核价部核价并按核定价格报生产副总裁审批
模具生产厂家按制作协议完成模具制作任务
模具组做好模具验收工作
模具厂按要求将完工模具送达模具库并开具“送货单”交模具组
验收不合格
验收合格
模具组开“验收合格单”通知外协组
模具组开“入库单”办理入库手续
模具厂按要求返修
模具组将有关单据送审核部审核（一联入库单、协议书、发票），办理报销手续
外协组办理模具出库手续
模具修理工作流程
供应中心根据生产部门反馈的模具问题开具“模具业务联系单”
制造事业部按“模具业务联系单”要求提供相应产品零件图
供应中心向模具组下达产品零件图和“模具任务单”
模具组按“模具任务单”开具“调模修理单”交外协组
模具组按模具现状确定模具修理任务
外协组按“调模修理单”将模具从毛坯生产厂调回模具库交模具组。
模具组报核价部核价
模具组参照模具厂报价拟定修复价格和修复协议
公司不能修复的由模具组送模具厂修复
公司能修复的由模具组负责修复
模具厂按协议完成模具修复任务
模具厂持“送货单”按要求将模具送达模具库
模具组按核价意见报生产副总裁审批
模具组验收
一联交外协组领回模具
模具组在“模具卡”内做好修复记录
验收不合格
验收合格
模具组开具
“验收合格单”
模具厂按要求返修
一联与协议书、发票一并交财务审核、报销
模具验收工作流程
模具制作厂持“送货单”按要求将模具送达模具库
模具组对交付模具进行验收
模具组按模具协议书、模具制作工艺和产品零件图检查模具的符合性及制作质量
检查验收的内容包括：
模具所使用的材料、外观、尺寸、模具结构等是否符合模具工艺和铸造要求。
是否符合模具
制作的质量要求
不符合
模具组提出存在问题和返修要求
模具组开具
“验收合格单”
符合
模具组做好登记。
一联与协议书、发票一并交财务审核
一联交外协组签收
模具厂按要求返修
外协组负责建立模具管理台帐，记明模具种类（木模、铝模、铜模）规格、型号、数量、单价、金额、使用保管单位。
返修后进行复检。
模具组办理
模具移交手续
模具制作、修理付款工作流程
模具组根据模具制作、修理任务选择模具生产厂家，签订协议（核价部负责核价），完成模具制作、修理任务。
模具组负责模具生产厂家交付（制作或修理）模具的验收，验收合格开具验收合格单。
模具组填写报销单，将协议书、验收合格单、入库单、发票等票据交供应中心总监审核。
主管副总裁批准签字
审核部审核签字
财务部付款
模具组每月与审核部核对应付帐款。
对不能付清的款项，模具组按审核部意见制定月付款计划。
报供应中心总监审核
模具组按批准意见及付款计划到财务部报销
不合格品处理流程
生产后的零部件经检验发现实物质量与产品图纸及技术要求不相符时即可判为不合格品。
检验员认为需要现场工艺员进行不合格品处置的，由检验员作好标识并隔离，填写“不合格品报告、处置单”，报现场工艺员处理。
（一式三联）
检验员判定经过返工能符合要求的不合格品，直接要求责任人当场返工。
需要由技术部门主管决定的涉及到产品使用性能和可靠性等关键项目的不合格问题，应有现场工艺员负责请示，并按技术部门主管书面答复的意见执行。
现场工艺员接单后应深入了解情况，严格按工艺要求提出具体的切实可行的处置方案。
现场工艺员将填有处置方案的“不合格品报告、处置单”交检验员。
（1、3联交质检，第2联交工段）
质检、工段退回工艺员重新制定处置方案。
处置方案是否可操作及质量复检？
不可
可
车间（工段）、检验员按处置方案执行。
“不合格品报告、处置单”以及随后所采取任何措施的记录,包括所批准的让步使用、放行和完工检验等记录都必须予以保存。
让步接受
报废
返修（第2联）
检验员按要求办理报废手续，并督促做好废品回收处理工作。
操作工严格按“不合格品报告、处置单”中制定的方案返修。
检验员按处置方案通知放行。
检验员进行复检，并签章。
“不合格品报告、处置单”质检部经理审核。
“不合格品报告、处置单”、“工序流转卡”随工件入库或转序。
生产急需外购外协件处置工作流程
外协外购件按要求采购到厂
物资部通知质检员到现场进行质量检验
质检员按规定完成质量检验
检验判为不合格品
合格产品签章放行
填写“不合格品报告、处置单”报制造事业部调度。
检验员按要求做好不合格标识
制造事业部调度对生产急需程度作出判断并将“不合格品报告、处置单”报技术部工艺员
技术部经理指派有关产品设计人员深入现场了解情况并在2日内作出处置
工艺员将《不合格品报告、处置单》转交技术部经理处理
工艺员判为属于关键性质量问题的急需件
工艺员判为属于一般性质量问题的急需件
工艺人员制定处置方案和防范措施
不可用件由工艺组将意见反馈制造事业部并由制造中心总监进行协调
可用件由技术部制定处置方案和防范措施交工艺人员通知质检员放行
将处置方案和防范措施下达质检员并通知放行
将处置方案和防范措施下达生产工段执行
工艺员按协调意见执行
生产工段按处置方案和防范措施的要求生产
经协调不可用件由工艺组通知质检员按
退货处理
经协调可用件由技术部制定处置方案和防范措施交工艺员通知质检员放行
工艺员按工艺流程全过程监控
质检员每道工序100%检验
工段长每道工序按工艺员质检员完工签字安排转序生产
完工产品由物资部仓库按处置单上每道工序工艺员、质检员、工段长的完整签字办理入库手续
加工废品处理流程
操作工加工的零件经检验员检验判定为
不合格品
检验员填写“不合格品报告、处置单”，初步判定不合格原因，检验员和操作工分别签字确认。
检验员负责做好不合格品标识，操作工隔离存放
将“不合格品报告、处置单”交现场工艺员处置
工艺员提出具体的处置方案，车间/工段按要求实施。
工艺员判断是否可以回用、返修
可以
不可
工艺员在“不合格品报告、处置单”上签署报废意见。
统计员对操作工本道工序的计件工资不予统计；
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