安全现场综合评价作业指导书lnk.docx

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安全现状综合评价作业指导书

1目的与范围

为保证安全现状综合过程的质量，规范安全现状综合评价活动，指导安全评价人员开展工作，编制本作业指导书。

本作业指导书规定了安全现状综合评价工作的原则和要求、程序和方法。

适用于本公司开展安全现状综合评价工作。

由安全现状综合评价项目组人员遵照实施。

2职责与管理

评价室主任负责组织人员编制、更改、更新作业指导书，并负责审核；

过程控制负责人负责批准作业指导书，并对作业指导书的有效性负责；

综合室负责作业指导书的印制、发放与存档。

3安全现状综合评价的策划

接受委托方的委托、签订安全现状综合评价合同后，应在项目评价实施前进行策划。

其策划内容包括：

3.1组建安全现状综合评价项目组，任命项目组组长。

公司经理任命项目组组长，评价组长根据评价项目的规模、专业特点、难易程度等因素提出评价组的人员配备意见，由公司经理批准。

人员配备应保证数量充足，专业齐全，分工合理，满足评价工作需要；当个别专业评价人员不足时，应聘请相应专业的技术专家参加评价组。

3.2制定安全现状综合评价方案

安全现状综合评价方案主要依据《安全评价通则》，针对工程项目、安全生产现状的内容与特点进行制定。

其目的是保障建设项目的安全，预防事故、保护从业人员的生命和财产安全。

安全评价方案包括以下环节：

（1）收集并研究工程建设项目初步设计、安全专篇、生产资料及其相关的技术资料。

（2）在充分研究工程建设项目安全生产现状内容的基础上编写安全现状综合评价大纲；

（3）根据评价组成员各自的专业特点分配评价任务；在分配评价任务时将安全生产现状资料分发给评价组成员；

（4）评价组成员根据各自评价内容提出索要资料清单与分单元评价方案；

（5）组织评价组主要成员进行现场调研现场审查、现场检查，同时交给委托方评价组所需要各种资料的清单；

（6）在现场调研和征求评价组成员意见的基础上确定安全现状综合评价方案。

3.3向委托方索要工程项目的书面资料包括以下内容：

（1）工程项目综合性资料

①生产单位概况；

②生产项目概况；

③生产单位各种图纸；

④生产单位与周边环境关系位置图；

⑤生产单位各种批准文件；

⑥生产单位所在地的气象条件；

⑦生产单位的其它有关安全资料；

（2）生产单位设计文件；

①建设项目可行性研究报告；

②建设项目可行性研究报告批准文件；

③改建、扩建项目相关的其它设计文件；

（3）安全设施、设备、工艺、物料资料；

①生产工艺中的工艺过程描述与说明；

②生产工艺中的安全系统描述与说明；

③生产系统中主要设施、设备和工艺数据表；

④原料、中间产品、产品及其它物料资料；

⑤安全机构设置及人员配置；

⑥安全专项投资提取；

⑦历史性监测数据和资料；

⑧其它可用于建设项目安全评价的资料；

4安全现状综合的实施程序

4.1危险、有害因素识别与分析

根据建设项目所涉及的危险物质的种类与特性、建设区域周边环境、生产工艺流程与主要设备、总图布置与场所的特点，识别和分析其潜在的危险、有害因素。

4.2确定安全现状综合评价单元

在危险、有害因素识别和分析基础上，根据评价的需要，将生产单位分成若干个评价单元。

划分评价单元的一般性原则：

按生产工艺功能、生产设施设备相对空间位置、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显的特征界限。

4.3选择安全现状综合评价方法

根据被评价对象的特点，选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法。

《安全评价通则》附录B中基本上列出了现有常用的安全评价方法，可分别选用。

（1）专家现场询问、观察法；

（2）危险和可操作性研究；

（3）故障类型及影像分析；

（4）事故树分析；

（5）事件树分析；

（6）安全检查表法；

（7）因素图分析法；

（8）事故引发和发展分析；

（9）事故顺序评价法；

（10）多系列失效分析法；

（11）双比较法；

（12）工作任务分析法；

（13）因果（鱼刺）图分析法。

4.4定性、定量评价

选择的评价方法，对危险、有害因素导致事故发生的可能性和严重程度进行定性、定量评价，以确定事故可能发生的部位、频次、严重程度的等级及相关结果，为制定安全对策措施提供科学依据。

4.5安全对策措施及建议

根据定性、定量评价结果，提出消除或减弱危险、有害因素的技术和管理措施及建议。

安全对策措施应包括以下几个方面：

⑴企业生产方面安全措施；

⑵工艺和设备、装置方面安全措施；

⑶安全工程方面对策措施；

⑷安全管理方面对策措施；

⑸应采取的其它综合措施。

4.6安全现状综合评价报告

简要列出主要危险、有害因素评价结果，指出生产企业应重点防范的重大危险、有害因素，明确应重视的重要安全对策措施，给出建设项目从安全生产角度是否符合国家有关法律、法规、技术标准的结论。

4.7编制安全现状综合评价报告

安全现状综合评价报告应包括以下重点内容：

4.7.1概述

安全现状综合评价依据

有关安全现状综合评价的法律、法规及技术标准；建设项目可行性研究报告、初步设计、施工图、安全专篇等建设项目相关文件；安全现状综合评价参考的其他资料。

建设单位简介

建设项目概况

建设项目选址、总图及平面布置、生产规模、工艺流程、主要设备、主要原材料、中间体、产品、经济技术指标、公用工程及辅助设施等。

4.7.2危险有害因素分析

（1）主要危险物质

（2）主要危险因素

4.7.3安全现状综合评价方法和评价单元

（1）安全现状综合评价方法简介

（2）评价单元确定

4.7.4定性、定量评价

（1）定性、定量评价

（2）评价结果分析

（3）《实施办法》规定的安全生产条件评价

4.7.5安全对策措施及建议

⑴在生产过程中提出安全对策措施

⑵补充安全对策措施及建议

4.7.6安全现状综合评价结论

5安全现状综合评价报告的编制与质量控制

5.1汇总

评价组组长将专业评价人员所撰写的报告各个部分收集汇总。

5.2形式通稿

评价组组长（或其委托人）对各个部分的评价稿进行形式通稿。

经过通稿后，评价报告应符合以下要求：

（1）各级目录序号协调一致；

（2）同一种类型的表格、示意图特点一致；

（3）大小标题、文字内容的字体一致；

（4）行间距、字间距、首行缩进、居中或取齐等一致；

（5）杜绝错别字（如果错别字过多，可退回该部分的撰写人，待其修改后再参加汇总）；

（6）编写出评价报告目录，并注明页码。

5.3报告审核

报告审核按内部审核、技术负责人审核、过程控制负责人审核的顺序进行三级审核。

审核的重点是评价依据资料的完整性、危险有害因素识别的充分性、评价单元划分的合理性、评价方法的适用性、对策措施的针对性和评价结论的正确性等。

5.3.1内部审核

内部审核是由公司内部非项目组成员进行的审核。

主要内容包括：

评价依据是否充分、有效，危险有害因素识别是否全面，评价单元划分是否合理，评价方法选择是否适当，对策措施是否可行，结论是否正确，格式是否符合要求，文字是否准确等。

5.3.2技术负责人审核

技术负责人审核是在评价报告内部审核完成后，由技术负责人重点对现场收集的有关资料是否齐全、有效和危险有害因素识别充分性、评价方法合理性、对策措施针对性、结论正确性及格式、文字等内容进行的审核。

5.3.3过程控制负责人审核

过程控制负责人审核是在内部审核和技术负责人审核完成后，由过程控制负责人重点对评价项目整个过程是否符合过程控制文件要求而进行的审核。

主要包括：

是否进行了风险分析，是否编制了项目实施计划，是否进行了报告审核，记录是否完整，是否满足过程控制要求等内容。

5.4安全评价报告的修改

经过三级审核后，审核人发现的问题，由评价组进行修改。

完善后，将报告打印出清样，所有参加人员对报告清样进行会签确认。

6安全现状综合评价报告初稿的提交与反馈

6.1安全现状综合评价报告初稿的送达

会签完毕的评价报告清样，报请公司经理批准印制。

获准印出后，应送达委托单位进行交流。

交流的目的主要有两个，一是请委托单位检查安全现状综合评价报告关于工程项目方面的内容描述是否正确；二是对报告中提出的问题与建议，及时通知委托单位，尽早做出整改安排。

交流过程应填写签字单，并由委托单位签署意见。

安全现状综合评价报告初稿，必须以书面形式交付委托方，不得以电子版的形式交付。

6.2修改内容确认

对安全现状综合评价报告初稿中提出的问题与建议，评价单位应向委托单位做出认真详细的说明和解释。

意见一致后，由双方在《修改内容确认单》上签字确认。

7安全现状综合评价报告的定稿

安全现状综合评价报告定稿的形成一般需要经过以下几个过程。

7.1委托方的整改报告

对安全现状综合评价报告初稿中提出的问题与建议，评价单位应向委托单位做出认真详细的说明和解释，并督促委托单位认真组织力量进行整改。

7.2受委托方对委托方整改情况的确认

委托单位对提出的问题与建议认真组织力量进行整改后，将结果通知受委托方。

受委托方的有关人员到现场对委托方的整改情况进行确认，并提出复查意见。

7.3根据整改情况对报告进行修改

受委托方的有关人员到现场对委托方的整改情况进行确认后，对安全现状综合评价报告初稿进行修改完善。

修改后的评价稿按照《安全评价通则》要求的格式，编排评价报告和各种相关的文件资料。

7.4安全现状综合评价报告定稿的形成

修改完善后的安全评价报告，经逐级审核，评价负责人审定后，交有关人员印制。

7.5安全现状综合评价报告的交付

安全现状综合评价报告完成后，按照合同规定的份数交付给委托单位，并办理交付手续。

8安全现状综合评价报告审查与管理

委托单位按有关要求将安全现状综合评价报告交由相应的安全生产监督管理部门或具备相应资质条件的中介机构组织专家进行技术评审，并由专家评审组提出评审意见。

现状综合评价单位根据审查意见，修改、完善现状综合评价报告后，由委托单位按规定报有关安全生产监督管理部门备案。

安全现状综合评价控制过程记录

⑴委托书

⑵委托合同

⑶安全评价风险分析记录单

⑷安全评价任务通知单

⑸安全评价任务分工单

⑹收集资料确认单

⑺周边环境状况调研记录单

⑻现场检查存在问题

⑼现场检查原始记录

⑽委托方整改报告

⑾煤矿基本情况

⑿安全评价项目报告、审核记录单

⒀安全评价项目终稿会签单

⒁评价过程控制审核流程表

⒂现状综合评价专家评审记录

⒃安全现状综合评价现场收集资料

⒄安全现状评审意见