关于山东省预算执行情况和预算草案的报告.docx

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关于山东省预算执行情况和预算草案的报告

关于山东省2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告

——2011年2月12日在山东省第十一届人民代表大会第四次会议上

山东省财政厅

各位代表:

　　受省人民政府委托,现将山东省2010年预算执行情况和2011年预算草案提请省十一届人大四次会议审议,并请省政协委员提出意见。

　　一、2010年预算执行情况

　　2010年,面对极其复杂的国内外环境,全省上下在中共山东省委的正确领导下,全面贯彻党的十七大和十七大以来历次全会精神,深入落实科学发展观,牢牢把握积极作为、科学务实的工作基调,努力转方式、调结构、推改革、惠民生,全省经济回升向好势头进一步巩固,各项社会事业加快发展。

在此基础上,财政收支平稳较快增长,全省和省级预算任务圆满完成。

　　据快报统计,2010年,全省一般预算收入2749.31亿元,完成预算的111.8%,比上年增长25.1%（其中经常性收入增长22.1%）。

全省一般预算支出4144.50亿元,完成预算的117.7%,比上年增长26.8%。

其中,农业、教育、科技支出,分别比上年增长26.8%、25.5%、33.1%,均高于经常性收入增幅。

当年全省一般预算收入,加地方政府债券收入、中央税收返还和转移支付补助及上年结转收入等1870.43亿元,收入共计4619.74亿元。

当年全省一般预算支出,加上解中央支出及结转下年支出等469.96亿元,支出共计4614.46亿元。

全省收支相抵,累计净结余5.28亿元。

　　2010年,省级一般预算收入303.45亿元,完成预算的117.4%,比上年增长23.3%（其中经常性收入增长10.5%,主要是按政策规定,省对市县的营业税、企业所得税、个人所得税增量返还较多）；省级一般预算支出560.88亿元,完成预算的118.3%,比上年增长20.0%。

其中,农业、教育、科技支出,分别比上年增长13.5%、35.8%、44.3%,均达到法定增长要求。

当年省级一般预算收入,加地方政府债券收入、中央税收返还和转移支付补助、市上解收入及上年结转收入等1492.37亿元,收入共计1795.82亿元。

当年省级一般预算支出,加地方政府债券转贷市县支出、上解中央支出、补助市县支出及结转下年支出等1234.74亿元,支出共计1795.62亿元。

省级收支相抵,累计净结余2020万元。

　　2010年,全省纳入预算管理的政府性基金收入2609.05亿元,比上年增长74.6%,其中省级收入157.32亿元,增长210.5%；全省政府性基金支出2492.69亿元,比上年增长85.9%,其中省级支出110.90亿元,增长704.1%。

政府性基金收支增幅较高,主要是根据财政部规定,将国有土地出让收入、车辆通行费收入等全部纳入了基金预算管理。

　　2010年,全省预算外资金收入228.11亿元,比上年下降36.5%,其中省级收入70.83亿元,下降58.7%；全省预算外资金支出226.82亿元,比上年下降36.6%,其中省级支出72.64亿元,下降56.0%。

预算外资金收支下降,主要是车辆通行费等按规定纳入基金预算管理,收支相应减少。

各位代表,过去的一年,在人大依法监督和政协大力支持下,各级政府及其财税部门坚决贯彻实施积极的财政政策,认真落实省十一届人大三次会议决议,积极支持发展,努力培植财源,狠抓增收节支,切实改善民生,强化改革管理,各项财税工作取得新成绩。

（一）增收节支管理工作取得新成效。

去年面对尖锐的收支矛盾,各级紧抓增收节支不放松,深入推进科学化精细化管理,多措并举增强财政保障能力。

依法加强税费征管,坚持旬调度、月分析,大力推进源头控税、科技强税、综合治税,大力加强非税收入管理,各项收入均保持了快速增长势头。

分征管部门看,2010年,全省国税系统组织收入（不含海关代征税收）2526.78亿元,比上年增长22.6%,其中地方一般预算收入559.27亿元,增长20.3%；地税系统组织收入1676.01亿元,增长28.0%,其中地方一般预算收入1359.03亿元,增长25.8%；财政及有关部门组织一般预算收入831.01亿元,增长27.3%。

严格财政支出管理,坚决贯彻厉行节约的各项规定,大力压减一般性支出,全省党政机关公务接待、购车用车、因公出国（境）等费用支出,比上年下降8.2%。

进一步深化预算管理改革,完善部门预算、国库集中支付、政府采购、投资评审制度,全面开展“小金库”专项治理,加大财政监督检查力度,努力提高财政管理绩效。

2010年,全省共完成政府采购额673.90亿元,比上年增长37.1%,节约财政预算资金105.49亿元；完成财政投资评审额1103亿元,审减和查出不合理资金152.87亿元。

积极争取中央财政支持,切实算好政策账、体制账、改革账,据实反映我省实际困难,在各方面共同努力下,2010年中央财政对我省的转移支付力度进一步加大,有效缓解了地方财政收支矛盾。

（二）支持转方式调结构增财源取得新成效。

去年各级始终把转方式调结构增财源,作为经济财政工作的战略重点,省政府研究制定32条财税政策措施,各级财政累计筹措385亿元,带动银行信贷及其他社会资金3500多亿元。

在工作重点上,着力促进经济平稳较快增长,继续实施结构性减税政策,减轻企业和社会负担357亿元；支持完善投融资机制,确保重大项目建设资金需要；实施鼓励消费的财税政策,支持开展农产品现代流通综合试点,兑付家电汽车摩托车下乡及以旧换新补贴58亿元,有效拉动了城乡居民消费。

着力推动传统工业升级和新兴产业培育,全省各级财政投入79.37亿元,大力支持传统工业技术改造和战略性新兴产业发展；筹措11.87亿元,支持风力发电、太阳能集热与光伏发电、地热能和生物质能利用、新能源汽车推广等；认真落实高新技术企业税收优惠政策,实施重大技术装备首台（套）奖励制度,支持企业自主创新；建立战略性新兴产业科技项目贷款风险补偿机制,引导银行加大信贷投放,促进新兴产业发展。

着力加快服务业发展,扩大政府引导资金规模,大力支持传统服务业改造升级和现代服务业繁荣发展；完善信用担保机制,加大财银合作力度,实施金融创新奖励、金融发展贡献奖励等政策,支持金融业加快发展。

省政府出台12条政策措施,推动企业剥离非核心业务,促进现代服务业与先进制造业协调发展。

着力推进节能减排和环境保护,全省落实能源节约利用资金36.01亿元,加大对节能高新技术产业化、节能技术改造、建筑节能、节能产品惠民工程及淘汰落后产能的支持力度。

落实污染防治资金38.16亿元,进一步完善生态补偿机制,支持环境保护、污染治理和城镇污水垃圾处理设施建设。

着力促进重点区域发展,创新投融资机制,完善财税扶持政策,吸引各方面资金,大力支持山东半岛蓝色经济区、黄河三角洲高效生态经济区、胶东半岛高端产业聚集区、日照钢铁精品基地和省会济南重点项目及基础设施建设,推动了重点带动战略的实施。

　　（三）支持“三农”发展取得新成效。

各级多方筹集资金,努力增加“三农”投入,2010年全省财政用于“三农”方面的支出达1438.46亿元,比上年增长26.5%。

在资金投放上,围绕保障粮食安全,各级财政投入15.02亿元,支持实施千亿斤粮食生产能力建设；加大涉农补贴力度,全省发放粮食、良种、农机购置和农资综合补贴83.08亿元,启动花生良种补贴试点,并继续对产粮、产油、生猪调出大县和种粮大户给予奖励,调动了农民生产积极性。

围绕发展现代农业,全省财政投入13.56亿元,提前完成了158座大中型水库和3882座小型水库的除险加固任务；投入15.24亿元,在61个粮食产能大县集中实施小型农田水利设施建设；投入23.33亿元,实施农村土地综合整治工程；投入11.80亿元,支持改造中低产田140万亩；投入26.62亿元,积极实施现代农业生产发展项目,大力推进农业产业化经营、农产品质量安全提升等,支持农民专业合作组织发展和农业社会化服务体系建设；拨付保费补贴1.82亿元,在60个县（市、区）实施农业保险试点,增强农业抗风险能力。

围绕发展农村社会事业,加快推进农村饮水安全、村村通柏油路工程建设,全省农村自来水普及率达到90%,99.2%的行政村通达柏油路,农村教科文卫等社会事业投入也大幅增加,农民生活条件进一步改善；加快推进农村综合改革,全省化解农村义务教育债务26.24亿元,落实村级公益事业建设一事一议财政奖补资金24.76亿元,拨付村级组织运转经费13.68亿元,有力地促进了农村繁荣发展。

　　（四）保障和改善民生取得新成效。

2010年,各级切实加大民生投入,全省仅在一般预算中用于民生的支出就达2115.14亿元,占财政支出的比重达到51.0%,覆盖城乡的民生保障体系更加完善。

支持落实积极的就业政策,实施技能扶贫和高技能人才、农村劳动力转移就业培训等工程,完善小额担保贷款政策,下调部分地区企业职工基本养老保险单位缴费比例,延长援企稳岗政策,扩大失业保险基金使用范围,促进了困难群体就业再就业；支持做好“三支一扶”及高校毕业生就业服务平台建设,为2.23万名特困家庭高校毕业生发放求职补贴,促进了大学生就业和创业。

支持教育优先发展,认真落实教育改革发展规划纲要,加大教育投入力度,进一步完善义务教育经费保障机制,提高农村初中、小学的生均公用经费标准,全面实施农村中小学“两热一暖一改”和校舍安全工程,改善了办学条件；提高省属高校生均拨款定额,省财政拨付奖励资金1.13亿元,鼓励高校化解债务；扩大中等职业教育免学费及普通高中助学金资助范围,提高普通高校、高中国家助学金资助标准,解决了130万名家庭经济困难学生的学习生活问题。

支持完善社会保障体系,稳步推进新农保试点,政策覆盖51个县（市、区）,受益对象达到1065万人；管好用好社保基金,大幅度提高了企业职工基本养老金、失业保险金、企业退休人员取暖补贴和工伤保险待遇；将农村低保标准由1000元提高到1200元,受益对象达到242.58万人。

支持深化医药卫生体制改革,基本药物制度加快实施,公立医院改革试点进展顺利,城乡基本公共卫生服务体系更加完善,新农合及城镇居民基本医疗保险政府补助标准提高到120元,全省新农合参合率达到99.6%,城镇居民基本医疗保险制度覆盖912.92万人。

支持保障性住房建设,各级财政筹措97.38亿元,对城市保障性住房建设给予支持,全省新增保障性住房10.63万套,改造棚户区住房8.74万套。

积极支持农村住房建设和危房改造,全省新建农村住房126万户,改造农村危房25万户。

此外,公共文化服务体系和“平安山东”建设、食品药品质量安全和企业安全生产监管、防灾减灾和灾害应急救援体系建设等支出,也得到较好保障。

　　（五）缓解县乡财政困难取得新成效。

为提高县乡财政保障能力,在前几年实施“五奖一补”政策、建立“五个机制”的基础上,去年省级又推出“五项新举措”,进一步加大了对基层财政的帮扶力度。

建立县级基本财力保障机制,在保持原有对下转移支付规模不减的基础上,结合中央财政支持,省级筹措14亿元,对自身财力不能满足基本支出需求的60个财政困难县（市、区）给予补助,进一步增强了基层财政保工资、保运转、保民生的能力。

建立市级统筹区域均衡发展激励机制,省级对各市均衡所辖县（市、区）人均财政支出水平给予奖励,鼓励各市加大对下转移支付力度,缩小辖区内县级财力差距。

建立主体税收增长激励机制,省级对市县上缴省财政的营业税、企业所得税、个人所得税增幅超过15%以上部分,给予全额返还,调动市县加强主体税种征管、提高收入质量的积极性。

完善出口退税分担办法,对市县负担的出口退税比上年增长15%以上部分,省级负担比例由25%提高到50%,缓解了基层财政的出口退税压力。

建立生态转移支付制度,结合中央财政支持,省级落实资金1.80亿元,对23个县（市、区）给予生态功能区转移支付。

初步统计,2010年省对下各类转移支付资金达877.20亿元,比上年增长30.8%。

省财政重点帮扶的60个财政困难县,按财政供养人口计算,人均财力达到4.97万元,